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固原市农业农村局部门2020年度决算公开(汇总)

索引号 640400017/2021-00101 文号 生成日期 2021-09-23
公开方式 主动公开 发布机构 固原市农业农村局 责任部门 固原市农业农村局

目录

  第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

         第一部分  单位概况

  

一、部门职责

固原市农业农村局的主要职能是(一)宣传、贯彻、落实党中央和自治区、市委“三农”工作的各项方针、政策;对全市农业农村工作中的重大问题进行调查研究,提出意见,供市委市政府决策;参与研究制定农业和农村工作中的重大政策、重要工作措施和乡村振兴规划,包括组织起草农业农村相关地方性法规和政府规章草案、参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施;协助市委市政府作出“三农”工作部署,并做好对中央、自治区、市委的“三农”政策的贯彻和执行情况的督办检查工作。

(二)负责市委农村工作领导小组的日常事务工作和综合性文稿的起草工作,完成市委市政府和市委农村工作领导小组交办的各项任务,并指导农业综合执法。

(三)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(四)拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(五)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,检测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

(七)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品地方标准并会同有关部门(单位)组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(八)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。制定农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。负责农药生产、登记、经营及质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,组织扑灭疫情。

(十负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。负责农业和农村人才工作的政策研究和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十组织开展农业对外合作交流工作。组织开展农业贸易促进和有关省内外经济、技术交流合作。

(十指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理

    二、机构设置

按照部门决算编报要求,固原市农业农村局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共14个,其中二级预算单位有13个:

1、固原市畜牧技术推广服务中心

    2、固原市动物疾病预防控制中心

    3、固原市动物卫生监督所

    4、固原市农村能源工作站

    5、固原市草原工作站

    6、固原市种子工作站

    7、固原市农业技术推广服务中心

    8、固原市农业机械推广服务中心

    9、固原市农村合作经济经营管理站

    10、固原市农业广播电视学校

    11、固原市养蜂水产技术推广服务中心

    12、固原市农业机械安全监理所

    13、固原市良种繁育推广服务中心


  

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:固原市农业农村局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

50,338,343.08  

一、一般公共服务支出

28

1,925,118.00  

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


三、上级补助收入

3


三、国防支出

30


四、事业收入

4


四、公共安全支出

31


五、经营收入

5


五、教育支出

32


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33

845,215.00  

七、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

2,407,196.36  


9


九、卫生健康支出

36

1,055,672.66


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

50,000.00  


12


十二、农林水支出

39

35,938,230.58  


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

50,338,343.08  

本年支出合计

51

42,221,432.60

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

27,377,043.03  

    年末结转和结余

53

35,493,953.51

总计

27

77,715,386.11  

总计

54

77,715,386.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

  

  

收入决算表

公开02表

公开部门:固原市农业农村局                                                                               金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

50,338,343.08  

50,338,343.08






201

一般公共服务支出

640,028.00

640,028.00






20110

人力资源事务

450,000.00

450,000.00






2011099

  其他人力资源事务支出

450,000.00

450,000.00






20199

其他一般公共服务支出

190,028.00

190,028.00






2019999

  其他一般公共服务支出

190,028.00

190,028.00






208

社会保障和就业支出

1,596,832.12

1,596,832.12






20805

行政事业单位养老支出

1,596,832.12

1,596,832.12






2080501

  行政单位离退休

400,972.00

400,972.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

895,774.35

895,774.35






2050506

  机关事业单位职业年金缴费

38,507.77

38,507.77






2080599

  其他行政事业单位养老支出

261,578.00

261,578.00






210

卫生健康支出

811,608.91

811,608.91






21011

行政事业单位医疗

811,608.91

811,608.91






2101101

行政单位医疗

59,811.38

59,811.38






2101102

  事业单位医疗

484,958.07

484,958.07






2101103

  公务员医疗补助

266,839.46

266,839.46






213

农林水支出

47,139,874.05

47,139,874.05






21301

农业农村

42,139,874.05

42,139,874.05






2130101

  行政运行

2,691,796.61

2,691,796.61






2130102

  一般行政管理事务

320,000.00

320,000.00






2130104

  事业运行

12,817,477.44

12,817,477.44






2130106

  科技转化与技术推广

456,000.00

456,000.00






2130108

  病虫害控制

690,000.00

690,000.00






2130109

  农产品质量安全

100,000.00

100,000.00






2130110

  执法监管

170,000.00

170,000.00






2130119

  防灾救灾

310,000.00

310,000.00






2130122

  农业生产发展

20,890,000.00

20,890,000.00






2130125

  农产品加工与促销

30,000.00

30,000.00






2130135

  农业资源保护修复与利用

2,280,000.00  

2,280,000.00  






2130199

  其他农业农村支出

1,384,600.00

1,384,600.00






21399

其他农林水支出

5,000,000.00

5,000,000.00






2139999

其他农林水支出

5,000,000.00  

5,000,000.00  






216

商业服务业等支出

150,000.00  

150,000.00  






  21699

其他商业服务业等支出

150,000.00

150,000.00






  2169999

其他商业服务业等支出

150,000.00  

150,000.00  






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

  

支出决算表

公开03表

公开部门:固原市农业农村局                                                                             金额单元:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合   计

42,221,432.60

19,009,324.07

23,212,108.53




201

一般公共服务支出

1,925,118.00


1,925,118.00




21010

人力资源事务

1,720,484.00


1,720,484.00




2011099

其他人力资源事务支出

1,720,484.00


1,720,484.00




  20199

其他一般公共服务支出

204,634.00


204,634.00




  2019999

  其他一般公共服务支出

204,634.00


204,634.00




206

科学技术支出

845,215.00


845,215.00




20604

技术研究与开发

845,215.00


845,215.00




  2060499

  其他技术研究与开发支出

845,215.00


845,215.00




208

社会保障和就业支出

2,407,196.36

2,407,196.36





  20805

行政事业单位养老支出

2,297,993.45

2,297,993.45





  2080501

  行政单位离退休

400,972.00

400,972.00





  2080502

  事业单位离退休

1,892.47

1,892.47





  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,389,752.68

1,389,752.68





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

243,798.30

243,798.30





  2080599

  其他行政事业单位养老支出

261,578.00

261,578.00





  20899

其他社会保障和就业支出

109,202.91

109,202.91





  2089901

  其他社会保障和就业支出

109,202.91

109,202.91





210

卫生健康支出

1,055,672.66

1,055,672.66





  21011

行政事业单位医疗

983,381.92

983,381.92





2101101

行政单位医疗

70,353.06

70,353.06





  2101102

  事业单位医疗

564,107.85

564,107.85





  2101103

  公务员医疗补助

348,921.01

348,921.01





21099

其他卫生健康支出

72,290.74

72,290.74





  2109901

  其他卫生健康支出

72,290.74

72,290.74





212

城乡社区支出

50,000.00


50,000.00




21203

城乡社区公共设施

50,000.00


50,000.00




2120399

   其他城乡社区公共设施支出

50,000.00


50,000.00




213

农林水支出

35,938,230.58

15,546,455.05

20,391,775.53




  21301

农业农村

32,888,230.58

15,546,455.05

17,341,775.53




  2130101

  行政运行

2,695,374.26

2,695,374.26





  2130102

  一般行政管理事务

200,617.40


200,617.40




  2130104

  事业运行

12,904,213.79

12,851,080.79

53,133.00




2130106

  科技转化与技术推广

555,284.16


555,284.16




2130108

  病虫害控制

365,853.93


365,853.93




  2130109

  农产品质量安全

120,000.00


120,000.00




2130110

  执法监管

71,912.77


71,912.77




2130199

防灾救灾

245,453.00


245,453.00




  2130122

  农业生产发展

3,756,768.30


3,756,768.30




  2130124

  农村合作经济

7,097,200.53


7,097,200.53




  2130135

  农业资源保护修复与利用

2,650,393.96


2,650,393.96




  2130199

  其他农业农村支出

2,225,158.48


2,225,158.48




  21399

其他农林水支出

3,050,000.00


3,050,000.00




  2139999

  其他农林水支出

3,050,000.00


3,050,000.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

公开部门:固原市农业农村局                                                                                                             金额单位:元


收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

50,338,343.08

一、一般公共服务支出

29

1,925,118.00

1,925,118.00



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30






3


三、国防支出

31






4


四、公共安全支出

32






5


五、教育支出

33






6


六、科学技术支出

34

845,215.00

845,215.00




7


七、文化体育与传媒支出

35






8


八、社会保障和就业支出

36

2,407,196.36

2,407,196.36




9


九、卫生健康支出

37

1,055,672.66

1,055,672.66




10


十、节能环保支出

38






11


十一、城乡社区支出

39

50,000.00

50,000.00




12


十二、农林水支出

40

35,893,535.58

35,893,535.58




13


十三、交通运输支出

41






14


十四、资源勘探信息等支出

42






15


十五、商业服务业等支出

43






16


十六、金融支出

44






17


十七、援助其他地区支出

45






18


十八、国土海洋气象等支出

46






19


十九、住房保障支出

47






20


二十、粮油物资储备支出

48






21


二十一、其他支出

49






22


二十二、债务还本支出

50






23


二十三、债务付息支出

51





本年收入合计

24

50,338,343.08

本年支出合计

52

42,176,737.60

42,176,737.60



年初财政拨款结转和结余

25

18,929,848.03

年末财政拨款结转和结余

53

27,091,453.51

27,091,453.51



一、一般公共预算财政拨款

26

18,929,848.03


54





二、政府性基金预算财政拨款

27



55





三、国有资本经营预算财政拨款









总   计

28

69,268,191.11

总计

56

69,268,191.11

69,268,191.11



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:固原市农业农村局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合    计

42,176,737.60

18,964,629.07

23,212,108.53

201

一般公共服务支出

1,925,118.00


1,925,118.00

20110

人力资源事务

1,925,118.00


1,925,118.00

2011099

其他人力资源事务支出

1,720,484.00


1,720,484.00

  20199

其他一般公共服务支出

204,634.00


204,634.00

  2019999

  其他一般公共服务支出

204,634.00


204,634.00

206

科学技术支出

845,215.00


845,215.00

20604

技术研究与开发

845,215.00


845,215.00

  2060499

  其他技术研究与开发支出

845,215.00


845,215.00

208

社会保障和就业支出

2,407,196.36

2,407,196.36


  20805

行政事业单位养老支出

2,297,993.45

2,297,993.45


  2080501

   行政单位离退休

400,972.00

400,972.00


  2080502

   事业单位离退休

1,892.47

1,892.47


  2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,389,752.68

1,389,752.68


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

243,798.30

243,798.30


  2080599

  其他行政事业单位养老支出

261,578.00

261,578.00


  20899

其他社会保障和就业支出

109,202.91

109,202.91


  2089901

   其他社会保障和就业支出

109,202.91

109,202.91


210

卫生健康支出

1,055,672.66

1,055,672.66


  21011

行政事业单位医疗

983,381.92

983,381.92


2101101

行政单位医疗

70,353.06

70,353.06


  2101102

  事业单位医疗

564,107.85

564,107.85


  2101103

  公务员医疗补助

348,921.01

348,921.01


21099

其他卫生健康支出

72,290.74

72,290.74


  2109901

  其他卫生健康支出

72,290.74

72,290.74


212

城乡社区支出

50,000.00


50,000.00

21203

城乡社区公共设施

50,000.00


50,000.00

  2120399

   其他城乡社区公共设施支出

50,000.00


50,000.00

213

农林水支出

35,893,535.58

15,501,760.05

20,391,775.53

  21301

农业农村

32,843,535.58

15,501,760.05

17,341,775.53

  2130101

  行政运行

2,650,679.26

2,650,679.26


  2130102

  一般行政管理事务

200,617.40


200,617.40

  2130104

  事业运行

12,904,213.79

12,851,080.79

53,133.00

  2130106

  科技转化与技术推广

555,284.16


555,284.16

  2130108

  病虫害控制

365,853.93


365,853.93

  2130109

  农产品质量安全

120,000.00


120,000.00

2130110

执法监管

71,912.77


71,912.77

2130119

防灾救灾

245,453.00


245,453.00

  2130122

  农业生产发展

3,756,768.30


3,756,768.30

  2130124

  农村合作经济

7,097,200.53


7,097,200.53

  2130135

  农业资源保护修复与利用

2,650,393.96


2,650,393.96

  2130199

  其他农业农村支出

2,225,158.48


2,225,158.48

  21399

其他农林水支出

3,050,000.00


3,050,000.00

  2139999

  其他农林水支出

3,050,000.00


3,050,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

                 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:固原市农业农村局                                                                       金额单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

17,240,671.95

302

商品和服务支出

1,019,434.65

310

资本性支出


30101

基本工资

5,244,391.00

30201

办公费

53,219.55

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

4,125,271.00

30202

印刷费

12,372.69

31002

办公设备购置


30103

奖金

3,387,388.00

30203

咨询费

6,942.50

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费

3,487.35

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

756,681.00

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

1,461,884.31

30206

电费

26,268.49

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

243,798.30

30207

邮电费

17,540.92

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

706,751.65

30208

取暖费

19,796.20

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

364,456.68

30209

物业管理费

33,136.68

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

131,791.01

30211

差旅费

183,578.16

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

52,341.60

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

818,259.00

30214

租赁费

20,727.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

704,522.47

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

400,972.00

30216

培训费

6,832.00

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务招待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

43,897.74

312

对企业补助


30304

抚恤金

261,578.00

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

40,080.00

30225

专用燃料费

3,000.00

31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

97,310.14

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

1,892.47

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

111,041.91

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

33,035.19

313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

61,035.06

31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

168,751.62

31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

65,119.85

39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

17,945,194.42

  

  

公用经费合计1,019,434.65

3,951,848.46

  


合计

18,964,629.07

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。



    

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:固原市农业农村局                                                                                                                                                     金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

119,800.00

0

119,800.000


119,800.00


134,001.49

0

134,001.49

0

134,001.49

0

注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












        公开08表

公开部门:固原市农业农村局






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0


本单位无政府性基金预算财政拨款

0

0

0

0

0

0









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

  

  


  

  

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

公开部门:固原市农业农村局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计





本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

0

0

0


























注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计50,338,343.08元,支出合计42,221,432.60元。与2019年度相比,收入合计减少91,094.45 元,下降0.18%,减少的主要原因是压缩经费开支,项目资金在上年预算的基础上压缩10%左右;支出合计减少15,821,522.64元,下降27.26%,减少的主要原因是2020年中央转移支付六盘山肉牛集群建设项目未完工,项目资金结转下年。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计50,338,343.08元,其中:财政拨款收入50,338,343.08元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计42,221,432.60元,其中:基本支出19,009,324.07元,占45.02%;项目支出23,212,108.53元,占54.98%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计50,338,343.08元,支出合计42,176,737.60元。与2019年度相比,财政拨款收入与2019年度相比,收入合计减少91,094.45 元,下降0.18%,减少的主要原因是压缩经费开支,项目资金在上年预算的基础上压缩10%左右;支出合计减少15,837,533.64 元,下降27.30%,减少的主要原因是2020年中央转移支付六盘山肉牛集群建设项目未完工,项目资金结转下年。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出42,176,737.60元,占本年支出合计的99.89%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少15,837,533.64 元,下降27.30%,减少的主要原因是2020年中央转移支付六盘山肉牛集群建设项目未完工,项目资金结转下年。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出42,176,737.60元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,925,118.00元,占4.57%;科学技术(类)支出845,215.00元,占2.00%;社会保障和就业(类)支出2,407,196.36元,占5.71%;卫生健康(类)支出1,055,672.66元,占2.50%;城乡社区(类)支出50,000元,占0.12%;农林水(类)支出35,893,535.58元,占85.10%;住房保障(类)支出0元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,053,300元,支出决算为42,176,737.60元,完成年初预算的182.95%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加2020年扶贫驻村书记及队员工作补助资金,二是增加2020年中央和自治区转移支付农业产业化项目资金。

1一般公共服务(类)年初预算数为16,800元,支出决算数为1,925,118.00元,决算数大于预算数的主要原因一是增加2020年扶贫驻村书记及队员工作补助资金;二是2019年结转的其他人力资源事务项目2020年项目完工,项目资金支付。

2、社会保障和就业(类)年初预算数为3,478,100元,决算数为2,407,196.36元,决算数小于预算数的主要原因一是其他对个人和家庭的补助支出年初预算数较大,二是在职人员调出、退休,缴费人员减少,费用减少。

3、科学技术(类)年初预算数为0元,决算数为845,215.00元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的其他技术研究与开发项目2020年项目完工,项目资金支付。

4、卫生健康(类)年初预算数为1,260,800元,决算数为1,055,672.66元,决算数小于预算数的主要原因是2020在职人员调整调出、退休,相应减少缴费。

5、城乡社区(类)年初预算数为0元,决算数为50,000元,决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转,本年实施完工,资金支付。

6、农林水(类)年初预算数为16,341,900元,决算数为35,893,535.58元,决算数大于预算数的主要原因是2020年增加的中央和自治区转移支付农业产业化项目资金及完成上年结转的项目资金。

7、住房保障(类)年初预算数为1,955,700元,决算数为0元,决算数小于预算数的主要原因是2020年职工住房补助未支付,年底财政收回。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出18,964,629.07元,其中:人员经费17,945,194.42元,公用经费1,019,434.65元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出17,240,671.95元,较2020年度年初预算数减少2,082,828.05 元,下降10.77%,主要原因是2020年人员减少(调出、退休),相应工资福利支出减少;较2019年决算数减少474,366.64元,降低2.68%。

  2.商品和服务支出1,019,434.65元,较2020年度年初预算数增加150,634.65 元,增长17.34%,主要原因一是因为工作业务需要,事业站所公务用车费、差旅费较上年增加,报刊征订费增加;较2019年度决算数增加54,512.39 元,增长5.65%。

  3.对个人和家庭的补助704,522.47元,较2020年度年初预算数减少676,477.53 元,降低48.98%,主要原因是2020年度其他对个人和家庭的补助支出年初预算数较大,实际支出小;较2019年度决算数增加46,930.94元,增长7.14%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%;较2019年度决算数减少4,000,000.00元,降低100%。

8.其他支出0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为119,800元,支出决算为134,001.49元,完成预算的111.85%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位下属事业单位,公务用车16辆,车辆加油、车辆保险费及维修费用等。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加2808.18 元,增长2.14%,其中:因公出国(境)费支出决算减少16,185元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算增加2808.18元,增长2.14%;公务接待费支出决算增加(减少) 0元,增长(降低) 0%;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是下属事业单位,公务用车16辆,车辆加油、车辆保险费及维修费用等;公务接待费零支出的主要原因是压缩经费开支,在公务接待方面基本保持零接待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决134,001.49元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。  

2.公务用车购置及运行维护费预算为119,800元,支出决算为134,001.49元,完成预算的111.85%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出134,001.49元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出316,949.92元,比2019年度减少21,548.45元,降低6.37%。下降的主要原因是厉行节约,压缩经费开支。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3,700,000元。其中:政府采购货物支出3,700,000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积7644.64平方米,共有车辆16辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车16辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算一级项目3个,二级项目20个,共涉及资金3033万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。支出全面开展绩效自评。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“一二三产业融合发展补助资金项目”项目自评得分为92.8分。    发现的主要问题:1)、项目决策方面:项目预期效益指标中预计产生的经济效益、社会效益、可持续影响较笼统,缺少数据衡量标准。2)、项目过程方面:未对农业一二三产业融合发展补助资金项目制定相应的业务管理制度。3)、项目效益方面:(1)社会效益:少数几家企业和大多数农户反映对一二三产业融合发展和一二三产业融合发展项目补助相关政策了解不足。(2)经济效益:通过对部分被补助企业的实地调研,3家企业和17.5%的农户反映对其企业或家庭的收益影响不明显。(3)服务对象满意度:根据随机调查的13家企业所涉及土地流转或农产品订单签订的80户农户,满意度82.5%,低于95%。

下一步改进措施:1)、建议加强预算绩效目标量化工作,在绩效指标—效益指标中融入一定的可量化指标值,从而能更精准、直观的反映项目产生的预期效益。2)、单位完善内部工作机制,结合业务特点,单独制定一二三产业发展融合补助资金业务管理制度。完善内控制度,明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工,加强部门财务与业务工作紧密衔接。3)、加强农村一二三产业融合发展规划和补助政策的宣传提高企业和群众对政策的知晓度。

  

  

  

2020年农村一二三产业融合发展项目资金绩效自评表


2020年度)

专项名称

农业生产发展资金


主管部门

固原市农业农村局

专项实施期

2020年

市县财政部门


市县主管部门


资金
情况
(万元)

年度金额

500万

市县资金

500万

年度
总体
目标

根据市财政局《下达2020年第三批农村一二三产业融合发展补助资金预算指标的通知》制定实施方案,结合地方实际对招商引资企业、市直农业产业化企业和休闲农业企业原料生产基地、龙头企业订单农业、龙头企业做大做强等重点环节进行补助。

绩效
指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


数量指标(必填硬性指标)

示范农庄改造提升(家)

3个

龙头企业做大做强,改造提升个数

13个

农产品品牌建设推广宣传片制作

2个

举办绿色食品宣传活动

1场次

特色优质农产品走出去项目组织参加农业展会、产销对接会

69家

质量指标(必填)

休闲农庄基础设施提升

提升

企业效益增长,带动农户数在400至1000户,企业良性发展

提升

有效增加本地农产品品牌知名度

增长

特色优质农产品走出去项目组织参加农业展会、产销对接会

增加

时效指标(必填)

资金支付及时情况

12月25日前

项目实施按期完成率

100%

指标1:及时完成项目任务

完成

效益指标

经济效益指标(选填)

增加农民收入

增加

鼓励农业产业化龙头企业健康发展

健康发展

提升本地农产品品牌知名度

提升

社会效益指标(必填)

推动农村一二三产业融合发展

有效推动

增加农民收入

增加

可持续影响指标(必填)

打好精准脱贫攻坚战、产业培育,全面建成小康社会

有效推动

增加品牌影响力和市场占有率

增加

满意度
指标

服务对象满意度指标(必填)

项目区群众满意度

95%

项目实施主体满意度

95%

  

第四部分  名词解释

  

1收入——是指单位本年度所取得的全部收入

2、支出——是指单位本年度全部支出的费用

3、农产品质量安全——反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出

4、执法监管——反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出

5、行政运行——反映行政单位的基本支出,包括职工工资,办公用水电费、办公用取暖费、公务用车加油维护费,公务出差差旅费等方面的支出

6、农村合作经济——反映的是对农民专业合作组织、农民产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出

7、“三公”经费——是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费用。其中:因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费及杂费的支出。公务用车购置及运行维护费反映单位购买公务车辆的费用及租用费、燃料费、维修费、车辆保险费、过路费等费用的支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费——是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行,用于购买办公用品、印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等费用的支出

9、事业运行——反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  

第五部分  附件

本部门无其他相关资料

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