固原市委老干部局2020年决算公开

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索引号	640400081/2021-00003	发文时间	2021-09-23
发布机构	中共固原市委老干部局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市委老干部局2020年决算公开

固原市委老干部局2020年决算公开

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

1.中共固原市委老干部局是固原市委组成部门，属正处级行政单位，具体职责为：1、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府及市委、市政府关于老干部工作的方针政策；研究制定固原市老干部相关政策，并负责组织实施。2、宏观指导全市离退休老干部工作，调查研究老干部政治、生活待遇中出现的新问题，协调有关部门做好老干部各项待遇落实以及医疗保健、遗属照顾、慰问家访和来信来访工作。3、督促指导市直各部门做好离退休干部党建工作，加强离退休老干部党支部建设。4、引导全市老干部在社会建设中继续发挥作用，及时总结经验、表彰先进；采取多种形式宣传老干部的历史功绩、先进事迹。5、承担市关心下一代工作委员办公室和老年大学工作，指导县（区）关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心、老年大学工作。6、完成固原市委、市政府交办的其他工作任务。7、承担着为固原市延安精神研究会等其他老干部社会团体工作；承担着对各老干部团体、协会管理、指导和服务职能。

二、机构设置

1.中共固原市委老干部局内设2个职能科室、1个事业单位，职能科室为办公室和综合科，事业单位为固原市老干部活动中心；挂靠设置固原市关心下一代工作委员会办公室。老干部局行政事业编制17人（含事业编制9名），实有18人，其中：行政编制7人，行政工勤1人，事业编制10人，实有人员9人。

2.按照部门决算编报要求，中共固原市委老干部局决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

第二部分 2020年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：中共固原市委老干部局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,787,350.08	一、一般公共服务支出	31	4,195,708.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,254,831.94
	9		九、卫生健康支出	39	175,738.73
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1,048,552.35
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27		本年支出合计	59	6,674,831.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60
年初结转和结余	29	1,218,646.03	年末结转和结余	61	331,164.46
总计	30	7,005,996.11	总计	62	7,005,996.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：				中共固原市委老干部局						金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	5,787,350.08	5,787,350.08
201			一般公共服务支出	4,356,779.41	4,356,779.41
20136			其他共产党事务支出	3,992,819.41	3,992,819.41
2013601			行政运行	2,613,719.41	2,613,719.41
2013602			一般行政管理事务	1,379,100.00	1,379,100.00
20199			其他一般公共服务支出	363,960.00	363,960.00
2019999			其他一般公共服务支出	363,960.00	363,960.00
208			社会保障和就业支出	1,254,831.94	1,254,831.94
20805			行政事业单位养老支出	1,254,831.94	1,254,831.94
2080501			行政单位离退休	575,894.00	575,894.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,464.80	232,464.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51,399.14	51,399.14
2080599			其他行政事业单位养老支出	395,074.00	395,074.00
210			卫生健康支出	175,738.73	175,738.73
21011			行政事业单位医疗	175,738.73	175,738.73
2101101			行政单位医疗	116,232.40	116,232.40
2101103			公务员医疗补助	59,506.33	59,506.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：中共固原市委老干部局								金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,674,831.65	4,049,250.08	2,625,581.57
201			一般公共服务支出	4,195,708.63	2,618,679.41	1,577,029.22
20136			其他中共共事务支出	3,839,653.93	2,613,719.41	1,225,934.52
2013601			行政运行	2,613,719.41	2,613,719.41	0.00
2013602			一般行政管理事务	1,089,100.20	0.00	1,089,100.20
2013699			其他共产党事务支出	136,834.32	0.00	136,834.32
20199			其他一般公共服务支出	356,054.70	4,960.00	351,094.70
2019999			其他一般公共服务支出	356,054.70	4,960.00	351,094.70
208			社会保障和就业支出	1,254,831.94	1,254,831.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,254,831.94	1,254,831.94	0.00
2080501			行政单位离退休	575,894.00	575,894.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,464.80	232,464.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51,399.14	51,399.14	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	395,074.00	395,074.00	0.00
210			卫生健康支出	175,738.73	175,738.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	175,738.73	175,738.73	0.00
2101101			行政单位医疗	116,232.40	116,232.40	0.00
2101103			公务员医疗补助	59,506.33	59,506.33	0.00
212			城乡社区支出	1,048,552.35	0.00	1,048,552.35
21203			城乡社区公共设施	1,048,552.35	0.00	1,048,552.35
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,048,552.35	0.00	1,048,552.35
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：产党固原市委老干部局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,787,350.08	一、一般公共服务支出	33	4,195,708.63	4,195,708.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,254,831.94	1,254,831.94
	9		九、卫生健康支出	41	175,738.73	175,738.73
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,048,552.35	1,048,552.35
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,787,350.08	本年支出合计	59	6,674,831.65	6,674,831.65
年初财政拨款结转和结余	28	1,218,646.03	年末财政拨款结转和结余	60	331,164.46	331,164.46
一、一般公共预算财政拨款	29	1,218,646.03		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	7,005,996.11	合计	64	7,005,996.11	7,005,996.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：中共固原市委老干部局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6,674,831.65	4,049,250.08	2,625,581.57
201			一般公共服务支出	4,195,708.63	2,618,679.41	1,577,029.22
20136			其他中共共事务支出	3,839,653.93	2,613,719.41	1,225,934.52
2013601			行政运行	2,613,719.41	2,613,719.41	0.00
2013602			一般行政管理事务	1,089,100.20	0.00	1,089,100.20
2013699			其他共产党事务支出	136,834.32	0.00	136,834.32
20199			其他一般公共服务支出	356,054.70	4,960.00	351,094.70
2019999			其他一般公共服务支出	356,054.70	4,960.00	351,094.70
208			社会保障和就业支出	1,254,831.94	1,254,831.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,254,831.94	1,254,831.94	0.00
2080501			行政单位离退休	575,894.00	575,894.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,464.80	232,464.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51,399.14	51,399.14	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	395,074.00	395,074.00	0.00
210			卫生健康支出	175,738.73	175,738.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	175,738.73	175,738.73	0.00
2101101			行政单位医疗	116,232.40	116,232.40	0.00
2101103			公务员医疗补助	59,506.33	59,506.33	0.00
212			城乡社区支出	1,048,552.35	0.00	1,048,552.35
21203			城乡社区公共设施	1,048,552.35	0.00	1,048,552.35
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,048,552.35	0.00	1,048,552.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：产党固原市委老干部局								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	2,719,039.02	302	商品和服务支出	238,221.36	310	资本性支出
30101	基本工资	814,712.00	30201	办公费	3,677.48	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	596,260.00	30202	印刷费	43,188.93	31002	办公设备购置		8,398.00
30103	奖金	348,168.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	469.20	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232,464.80	30206	电费	223.17	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	51,399.14	30207	邮电费	18,641.92	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	36,322.63	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	133,194.45	30211	差旅费	5,570.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	506,518.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	1,083,591.70	30215	会议费	5,326.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	575,894.00	30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	84,480.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	21,820.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	23,183.70	30227	委托业务费	550.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	15,399.36	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	113,249.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	400,034.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	10,106.30	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3802630.72	公用经费合计：246619.36
合计		4,049,250.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
公开部门：			中共固原市委老干部局									金额单位：元
2020年度预算数							2020年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计		公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		12
0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		0
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：				中共固原市委老干部局					金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：				中共固原市委老干部局		金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入合计5,787,350.08元，支出合计6,674,831.65元。与2019年度相比，本年收入合计减少1883431.75元，下降24.55%，支出合计减少1783067.7元，下降2.6%，主要原因是维修改建老干部活动中心大楼支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,787,350.08元，其中：财政拨款收入5,787,350.08元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6,674,831.65元，其中：基本支出4,049,250.08元，占66.66%；项目支出2,625,581.57元，占33.34%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,787,350.08元，支出总计6,674,831.65元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1883431.75元、1783067.7元，下降24.55%、2.6%，主要原因是维修改建老干部活动中心大楼支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,674,831.65元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1783067.7元，下降2.6%，主要原因是维修改建老干部活动中心大楼支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,674,831.65元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出4,195,708.63元，占62.86%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,254,831.94元，占18.9%；卫生健康（类）支出175,738.73元，占2.63%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出1,048,552.35元，占15.7%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4107966.29元，支出决算为6,674,831.65元，完成年初预算的138.46%。决算数大于预算数的主要原因：1、城乡社区（类）支出1,048,552.35元；2、一般公共服务（类）支出1,577,029.22。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费元，公用经费0元。支出具体情况如下：

工资福利支出2,719,039.02元，较2020年度年初预算数减少39524.91元，降低1.4%，主要原因是在职人员津补贴和其他社会保障缴费减少；较2019年度决算数增加490787.77元，增长22%。
2.商品和服务支出238,221.36元，较2020年度年初预算数增加28702元，增长13.7%，主要原因是其他交通费用增加；较2019年度决算数减少9972.29元，降低4%。
3.对个人和家庭的补助1,083,591.70元，较2020年度年初预算数增加243708.7元，增长29%，主要原因是其他对个人家庭补助增加；较2019年度决算数减少213466元，降低25.4%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出8398元，较2020年度年初预算数增加8398元，增长100%，主要原因是购买电脑支出；较2019年度决算数增加41930元，增长49.92%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少2430元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少2430元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，无公务接待；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是执行车改，无公务用车购置等事项；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：主要原因是：本单位无政府性基金业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。主要原因是：本单位无国有资本经营业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出246619.36元，比2019年度增加13462.83元，增长5.77%。主要原因是：老年大学公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积1873.51平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金262.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

共组织对离休干部报刊经费、离退休干部党建经费、离退休干部健身活动经费、老干部活动中心取暖费、离退休干部会议及接待费、老年大学工作经费及老干部书法协会工作经费、延安精神研究会工作经费及关工委工作经费、计划控制数-离退休干部慰问费、离休干部重阳节活动经费、离休干部遗孀生活困难补助、企业离退休干部生活困难补助、离休干部特需费用等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出262.55万元，政府性基金预算支出0元。

2020年度我单位无政府性基金预算项目支出，也未开展绩效自评。

从评价情况来看，市委老干部局所涉及项目均为日常工作事务支出，单位严格按照年初设定的绩效目标，“量化评价”项目自评得分为90分。发现的主要问题：年初预算时由于无同级党委、政府预算批复，使老年大学、延研会项目经费不足。下一步改进措施：加强单位预算管理，详细测量预算数据，严格年度各项收入支出，进一步完善预算编制,确保预决算同步。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：无

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

无其他相关资料。

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十、其他重要事项的情况说明