固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  固原市农业机械安全监理所

部门概况

  一、部门职责

固原市农业机械安全监理所为固原市农业农村局所属正科级事业单位，贯彻执行党和国家有关农业机械安全生产、农机监理工作的方针、政策和各项农机安全法规，坚决依法执行。抓好农机安全生产源头管理，搞好各项农机安全监理目标任务。事业编制4人，年末实有在职人员3人。

二、机构设置

从预算单位构成看，固原市农业机械安全监理所为市农业农村局下属二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计591819.55元，支出总计637363.52元。与上年相比，收入总计减少749709.91元，下降11.24%，主要原因是项目收入减少；支出总计减少2140.56元，下降0.33%，主要原因是：项目支出减少，人员经费支出略有增加，总体支出变化幅度较小。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计591819.55元，其中：财政拨款收入591819.55元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计637363.52元，其中：基本支出545497.75元，占85.59%；项目支出91865.77元，占14.41%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计591819.55元，支出总计637363.52元。与上年相比，收入总计减少749709.91元，下降11.24%，主要原因是项目收入减少；支出总计减少2140.56元，下降0.33%，主要原因是：项目支出减少，人员经费支出略有增加，总体支出变化幅度较小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出637363.52元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2140.56元，下降0.33%，主要原因是：项目支出减少，人员经费支出略有增加，总体支出变化幅度较小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出637363.52元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出64261.59元，占10.08%；卫生健康支出18960.36元，占3%；农林水（类）支出554141.57元，占86.92%；住房保障（类）支出0元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为673259.57元，支出决算为637363.52元，完成年初预算的94.67%，其中：

1.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47490.56元，支出决算为21046.69元，完成年初预算的44.31%，决算数小于预算数的主要原因是无，按实际缴费。

2.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23745.28元，支出决算为42703.94元，完成年初预算的179.84%，决算数大于预算数的主要原因是补交了以前年度虚账。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为510.96元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因无，支出了上年度其他社会保障和就业支出的及结转资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25060.40元，支出决算为6905.04元，完成年初预算的27.55%，决算数小于预算数的主要原因无，按实际缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23745.28元，支出决算为12055.32元，完成年初预算的50.77%，决算数小于预算数的主要原因无，按实际缴费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为420280.13元，支出决算为462275.80元，完成年初预算的109.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出略有所增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为60000元，支出决算为51912.77元，完成年初预算的86.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目支付未完成。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出。年初预算为0元，支出决算为39947.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：预算时该项目属自治区安排的项目，未做预算安排。

9.住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为13320元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因，本年度未支付购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出545497.75元，其中：人员经费519997.39元，公用经费25500.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出519997.39元，较年初预算数减少553331.76元，下降6%，主要原因是预算数包括了住房公积金，实际支出核算中未包括住房公积金数。较上年决算数减少119506.69元，下降18.68%。

2.商品和服务支出25500.36元，较年初预算数增加7212.55元，增长39%，主要原因是按实际支出；较上年决算数增加7465.70元，增长40%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少24000元，下降100%，主要原因是无；较上年决算数减少5040元，下降100%，主要原因是无。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000元，支出决算为5897.36元，完成年初预算的58.97%。与上年支出决算相比，减少2.64元，增长0%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，项目下乡减少，车辆公务运行减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为10000元，支出决算为5897.36元，完成年初预算的58.97%；与上年支出决算相比，减少2.64元，增长0%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，项目下乡减少，车辆公务运行减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出5897.36元，主要用于单位事业运行，项目下乡等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务接待安排。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无政府基金预算财政拨款支出。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度农业机械化安全监理所机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无机关运行费。

（二）政府采购情况说明

2020年度农业机械化安全监理所政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日农业机械化安全监理所房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，农业机械化安全监理所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金100000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对执法监管等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60000元。其中，对执法监管项目进行了自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。执法监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法监管项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60000元，执行数为51912.77元，完成预算的86.52%。主要产出和效果：一是加强了农机安全、农机手操作安全的安全意识；二是加强了执法监管力度。发现的问题及原因：新型农机的应用技术不熟练。下一步改进措施：一是加强监管力度；二是培训农机手的安全操作。

第四部分名词解释

一、执法监管项目：为贯彻《农业机械安全监理管理条例》、《宁夏回族自治区农业机械安全监理管理条例》，牢固树立安全发展理念，以预防和减少农机事故、提高农业机械化安全生产水平为中心，促进全市农业供给侧结构性改革和现代农业持续健康发展所实施的项目。

第五部分附件

其他相关资料：无