| 索 引 号 | 640400013/2021-00214 | 发文时间 | 2021-09-23 |
| 发布机构 | 固原市生态环境局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市生态环境局彭阳分局2020年度决算公开 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家和区、市关于生态环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订全县生态环境保护中长期规划并组织实施；负责编制全县生态环境功能区划，参与制定全县主体功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。
2、牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全县生态环境突发事件的应急、预警工作；协调解决跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。
3、组织拟定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
4、负责提出全县生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，并配合有关部门做好环境影响评价的组织实施和监督；参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展，参与应对气候变化的有关工作。
5、对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定权限审批建设项目环境影响评价文件。
6、制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、重金属、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护，组织指导全县城镇和农村环境综合整治工作。
7、拟订全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复；协调和监督野生动植物保护，协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全工作，组织协调生物多样性保护。
8、按照有关政策、规划、标准，参与核事故和辐射环境事故应急处理。监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用的污染防治。对民用核安全设备的无损检验活动实施监督管理。
9、制定生态环境质量监测制度和规范，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，统一发布全县环境综合性报告和重点环境信息。
10、组织生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。
11、开展生态环境保护对外合作交流，提出环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。
12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育活动，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
二、机构设置
固原市生态环境局彭阳分局于2019年3月成立，按照《中共固原市办公室 市人民政府办公室关于印发<固原市生态环境局职能配置内设机构和人员编制规定>》（固党办[2019]48号）文件规定，固原市生态环境局彭阳分局为固原市生态环境局派出机构，行政级别为正科级，核定行政编制5名，局长1名，副局长1名。单位内设办公室、执法大队、监测站三个内设机构。
按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个，为固原市生态环境局二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,000,289.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 33 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 35 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 43,761,726.31 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 754,160.04 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 99,112.24 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 31,619,200.92 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0
| ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 45,762,015.37 | 本年支出合计 | 59
| 32,472,473.20 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 60 | ||
年初结转和结余 | 29 | 4,018,410.32 | 年末结转和结余 | 61 | 17,307,952.49 |
总计 | 30 | 49,780,425.69 | 总计 | 62 | 49,780,425.69 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收 入 决 算 表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：固原市生态环境局彭阳分局 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 45,762,015.37 | 2,000,289.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,761,726.31 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 754,160.04 | 116,925.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637,234.14 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 754,160.04 | 116,925.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637,234.14 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,925.90 | 116,925.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 637,234.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637,234.14 | |||
210 | 卫生健康支出 | 99,112.24 | 99,112.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 99,112.24 | 99,112.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 55,265.32 | 55,265.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 43,846.92 | 43,846.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 44,908,743.09 | 1,784,250.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,124,492.17 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 2,116,867.09 | 1,222,374.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894,492.17 | |||
2110101 | 行政运行 | 1,122,374.92 | 1,122,374.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110102 | 一般行政管理事务 | 900,992.17 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,992.17 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 93,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,500.00 | |||
21103 | 污染防治 | 33,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,800,000.00 | |||
2110301 | 大气 | 29,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,240,000.00 | |||
2110302 | 水体 | 4,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560,000.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | |||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | |||
21111 | 污染减排 | 561,876.00 | 561,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 561,876.00 | 561,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 6,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 6,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,180,000.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表
公开部门：固原市生态环境局彭阳分局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 32,472,473.20 | 2,537,523.20 | 29,934,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 754,160.04 | 754,160.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 754,160.04 | 754,160.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,925.90 | 116,925.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 637,234.14 | 637,234.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 99,112.24 | 99,112.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 99,112.24 | 99,112.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 55,265.32 | 55,265.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 43,846.92 | 43,846.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 31,619,200.92 | 1,684,250.92 | 29,934,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 2,323,987.11 | 1,122,374.92 | 1,201,612.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 1,122,374.92 | 1,122,374.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 1,115,485.45 | 0.00 | 1,115,485.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 86,126.74 | 0.00 | 86,126.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 25,176,635.81 | 0.00 | 25,176,635.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 23,076,635.81 | 0.00 | 23,076,635.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 561,876.00 | 561,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 561,876.00 | 561,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 3,552,202.00 | 0.00 | 3,552,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 3,552,202.00 | 0.00 | 3,552,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门：固原市生态环境局彭阳分局 | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,000,289.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 116,925.90 | 116,925.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 99,112.24 | 99,112.24 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,784,250.92 | 1,784,250.92 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 2,000,289.06 | 本年支出合计 | 59
| 2,000,289.06 | 2,000,289.06 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 2,000,289.06 | 合计 | 64 | 2,000,289.06 | 2,000,289.06 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,000,289.06 | 1,900,289.06 | 100,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 116,925.90 | 116,925.90 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 116,925.90 | 116,925.90 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,925.90 | 116,925.90 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 99,112.24 | 99,112.24 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 99,112.24 | 99,112.24 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 55,265.32 | 55,265.32 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 43,846.92 | 43,846.92 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,784,250.92 | 1,684,250.92 | 100,000.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 1,222,374.92 | 1,122,374.92 | 100,000.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 1,122,374.92 | 1,122,374.92 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
21111 | 污染减排 | 561,876.00 | 561,876.00 | 0.00 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 561,876.00 | 561,876.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：固原市生态环境局彭阳分局 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,792,119.17 | 302 | 商品和服务支出 | 108,169.89 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 614,031.00 | 30201 | 办公费 | 28,403.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 787,673.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 103,747.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 24,516.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116,925.90 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55,265.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43,846.92 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6,580.03 | 30211 | 差旅费 | 5,071.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 39,534.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6,561.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4,684.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 63,450.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 1,792,119.17 | 公用经费合计 | 108,169.89 | |||||||
合 计 | 1,900,289.06 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
| ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：固原市生态环境局彭阳分局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
6,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,561.00 | 6,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,561.00 | |||||||||
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：固原市生态环境局彭阳分局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
无 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
无 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入合计45,762,015.37元，支出合计32,472,473.20元。与2019年度相比，本年收入合计增加40,209,773.99元，增长（下降）724%，支出合计增加30,938,642.14元，增长2017%，主要原因是2019年我分局是新成立单位，收入支出仅是人员工资经费及从原建设单位移交的部分项目尾款，2020年我局建设项目大幅增加，导致收入支出有较大变化。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计45,762,015.37元，其中：财政拨款收入2,000,289.06元，占4.37%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入43,761,726.31元，占95.63%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计32,472,473.20元，其中：基本支出2,537,523.20元，占7.81%；项目支出29,934,950.00元，占92.19%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计49,780,425.69元，支出总计49,780,425.69元。与2019年度相比，财政拨款收入增加49,575,200.69元，增长241%，财政拨款支出总计增加49,575,200.69元，增长241%，主要原因是新增建设项目导致收入支出大幅增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,000,289.06元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1795064.06元，增长874%，主要原因是行政事业人员全部纳入预算，人员工资大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,000,289.06元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）社会保障和就业（类）支出116,925.90元，占5.84%；卫生健康（类）支出99,112.24元，占4.95%；节能环保（类）支出1,784,250.92元，占89.21%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,049,300.00元，支出决算为2,000,289.06元，完成年初预算的90.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是划入11名事业人员；二是行政人员工资及经费全年计入（2019年第四季度增加）；其中（按支出功能分类说明）：
1、社会保障和就业（类）支出116,925.90元，占5.84%；2、卫生健康（类）支出99,112.24元，占4.95%；
3、节能环保（类）支出1,784,250.92元，占89.21%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,900,289.06元，其中：人员经费1,792，119.17元，公用经费108，169.89元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,792，119.17元，较2020年度年初预算无增减。较2019年度决算数增加1586894.17元，增长773%。
2.商品和服务支出108，169.89元，较2020年度年初预算数无增减，较2019年度决算数增加108，169.89元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6,561.00元，支出决算为6,561.00元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数与预算数相等，未超支预算。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加6561.00元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加6561.00元，增长100%；无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费支出费用；公务接待费支出增加的主要原因是2019年我分局是新成立单位，未发生公务接待费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算6561元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为10000元，支出决算为6561元，完成预算的100%。其中： 国内接待费支出6561元，主要用于因公接待检查工作。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次12个，国内公务接待人次89人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数无增减，主要原因是：我分局无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2020年度本部门机关运行经费支出108,169.89元，比2019年度增加108,169.89元，增长100%。主要原因是2019年为新增单位，年末无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。2020年度无一般公共预算项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
无
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