固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革；负责本区域内的行业管理、政策协调、资产监管、教育规划等工作；协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社开展农资供应、日用消费品农产品流通，再生资源回收等业务活动，繁荣农村经济，促进现代农业发展；宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策。

承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入供销合作社联合社2018年度部门决算编报范围的单位共1个，属一级预算单位。无二级预算单位。

1、我单位为财政补助的事业单位，现有正副主任各一名，实有人数6人。

2、部门机构设置情况:固原市供销合作社联合社内设机构3个，分别为：

（1）办公室（监事会办公室与其合署办公）。负责协调和督办机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、创城、外宣、政务公开等工作；负责机关及所属单位的人事工作；承担社代会、理事会、监事会换届和届中调整的有关工作；负责离退休人员的管理和服务工作；负责机关党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、社会治安综合治理工作，指导所属单位的党群工作。

（2）合作指导科。负责拟订全市合作经济的中长期发展规划和年度计划；指导全市供销合作社及基层供销社的改革发展工作；指导农村合作经济组织、农村各种民间流通组织参与农业产业化经营的工作；参与农村综合服务体系建设；指导全市农村合作经济组织联合会和农产品经纪人协会的工作；组织对重大项目的申报、评估；组织开展对社员的教育与培训工作；开展农产品经纪人和农村合作经济组织发展的相关培训；指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，协调成员社关系，维护合作组织的合法权益；对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督；为全市供销合作社、农民经纪人、专业合作经济组织提供信息服务；承担供销社系统科技开发、技术引进和推广应用工作。

（3）资产监督管理科。承担本系统经济发展统计和财务运行情况分析工作，指导下级社完成各项统计工作任务；承担社有资产管理、合作发展基金管理使用、组织资金调剂、监督资金使用工作；负责内部审计和机关财务管理工作；指导社属企业改革工作；监督企业安全生产工作。
 

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   公开06表         
公开部门：固原市供销合作社联合社                                 金额单位：元      

注：2本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1594094.63元，支出总计1594094.63元。与2017年相比，收入总计减少892085.83元，减少47%；支出总计减少332085.83元，下降25%，收入减少主要原因是2017争取了供销社发展基金50万元用于供销社企业的有偿使用，离休人员发放抚恤金22万元，当年退休一名工作人员导致2018年的收入减少。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计997366.75元，其中：财政拨款收入 997366.75元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1017366.75元，其中：基本支出796306.75元，占本年度支出的78%；项目支出221060.00元，占本年度支出的22%；经营支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1593781.40元，支出总计1593781.40元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少892085.83元，减少47%；支出总计减少332085.83元，下降25%，收入减少主要原因是2017争取了供销社发展基金50万元用于供销社企业的有偿使用，离休人员发放抚恤金22万元，当年退休一名工作人员导致2018年的收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出1017366.75元，占本年支出合计的100%。与2017年支出1349452.58元相比，一般公共预算财政拨款支出332085.83元，下降25%，减少主要原因是2017年支付离休人员抚恤金22万元，当年十月份退休一名工作人员导致2018年的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出1017366.75元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出37360.00元，占总支出的4%；社会保障和就业（类）支出83959.71元，占总支出的8%；住房保障（类）支出37351.00元，占总支出的4%，医疗卫生和计划生育支出50265.24元，占总支出的5%；商业服务业等支出808430.80元，占总支出的79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为962015.75元，支出决算为1017366.75元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：主要是住房保障支出增加2.1万元及工作需要追加第一书记伙食补助及工作经费3.4万元所致。以下将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于预算数的主要原因。2018年度一般公共预算财政拨款支出1017366.75元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：

1、一般公共服务（类）年初预算为3360.00元，支出决算为37360.00元，完成年初预算的1112%，决算数大于预算数的主要原因增加当年第一书记伙食补助及工作经费34000元。

2、社会保障和就业（类）年初预算为83959.71元，支出决算为83959.71元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3、住房保障（类）年初预算为16000.00元，支出决算为37351.00元，完成年初预算的233%，决算数大于预算数的主要原因住房补贴基数增加导致决算数增加。

4、医疗卫生和计划生育年初预算为50265.24元，支出决算为50265.24元，完成年初预算的100%，决算数与预算持平。

5、商业服务业年初预算为808430.80元，支出决算为808430.80元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出796306.75元，其中：人员经费748097.95元，公用经费48208.80元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出710116.95元，较2018年度年初预算数726746.95元减少16630元，减少2%，主要原因是当年的各项保险预算不准确导致的。

   2.商品和服务支出48208.80元，较2018年度年初预算数48208.80元持平。

   3.对个人和家庭的补助37981.00元，较2018年度年初预算数37981元持平。

   4.其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数0元无变增减变化，主要原因是无资本性支出；较2018年决算数无变化。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0元比2017年减少12663元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置为0元与2017年持平。公务车运行维护费支出决算数为0元，与2017年度持平；公务接待费支出决算0元，因公出国（境）费支出数为0元，与2017年度持平，主要原因是无因公出国费用未发生；公务用车购置及运行费与2017年度持平。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，无各项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0万元，2018年，无购置公务用车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2017年决算数无变化，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。支出具体情况如下：无。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出48208.80元，比2017年51400.14元减少3191.34元，减少6%。主要原因是：工作人员退休导致人员经费减少。

（二）政府采购情况说明

2018年，供销合作社政府采购0万元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积101平方米；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及预算资金221060.00万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位认真贯彻中央、省、市有关规定及相关文件精神，全面开展绩效工作，积极推进预算绩效管理工作，财务管理制度健全，本着厉行节约的原则，严格控制三公经费，资金支付依据和开支标准合法合规，提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平，预算绩效工作成效良好，保障工作运行正常。根据年初设定的绩效目标，我单位项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为221600元，执行数为221060元，完成预算的100%。主要产生效果：各县区供销社电子商务工作环境及收益了明显的改善。发现的问题及原因：供销社企业的工作人员年龄有一定的老化，希望引进年轻人才。

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指财政部门用预算收入安排的预算单位资金。

“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

第五部分  附件

其他相关资料：无其他相关材料