固原市人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计11815679.38元，支出总计11815679.38元。与上年相比，收入总计增加444040.81元，上升3.90%，支出总计增加16095.81元，上升1.36%，主要原因是增加《固原文史》丛书的编辑支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计10419578.38元，其中：财政拨款收入10419029.95元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入548.43元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11434786.58元，其中：基本支出8521318.38元，占74.52%；项目支出2913468.2元，占25.48%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计11795130.95元，支出总计11795130.95元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少950736.33元、303264.7元，下降9.12%、2.66%，主要原因是财政收回全委会会议费及人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11414446.58元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少303264.7元，下降9.12%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11414446.58元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9755338.81元，占85.46%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出841233.84元，占7.37%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出341001.07元，占2.99%，医疗卫生与计划生育支出476872.86元，占4.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11414446.58元，支出决算为11414446.58元，完成年初预算的100.00%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为6838510.61元，支出决算为6838510.61元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异原因为决算严格按照预算执行。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1635484.20元，支出决算为1635484.20元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异原因为决算严格按照预算执行。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）政协会议。年初预算为916101.00元，支出决算为916101.00元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异原因为决算严格按照预算执行。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）委员视察。年初预算为311163.00元，支出决算为311163.00元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异原因为决算严格按照预算执行。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政协事务支出。年初预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异原因为决算严格按照预算执行。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出。年初预算为34080.00元，支出决算为34080.00元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异原因为决算严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11414446.58元，其中：人员经费7615523.77元，公用经费885454.61元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出7661446.15元，较年初预算数减少707826.05元，下降9.24%，主要原因是人员减少；较上年决算数增加553110.49元，增长7.22%。

2.商品和服务支出3582265.71元，较年初预算数增加2108451.58元，增长58.86%，主要原因是承担市委政府中心工作增加；较上年决算数增加2441585.09元，增长68.16%。

3.对个人和家庭的补助115066.72元，较年初预算数减少574933.28元，下降499.65%，主要原因是各种节日慰问退休老干部及政协委员由市委政府统一安排；较上年决算数减少-404543.28元，下降351.57%。

4.其他资本性支出55668元，较年初预算数增加55668元，增长100.00%，主要原因是购买办公设备；较上年决算数增加55668元，增长100.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为100000元，支出决算为25043.00元，完成年初预算的25.04%。与上年相比，减少327564.28元，下降1308.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆上缴机关事务局，公务接待安排在机关事务局。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占57.19%；公务接待费支出占42.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数原因无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000.00元，支出决算为14322.00元，完成年初预算的28.64%；比上年减少235603.28元，下降1645.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年6月份车辆上缴机关事务局。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出14322元，主要用于车辆未上缴机关事务局车辆保险及运行等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为50000.00元，支出决算为10721 元，完成年初预算的21.44%；比上年减少91961 元，下降857.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待后期都安排至机关事务局。其中： 国内接待费支出10721元，主要用于外省市政协来固考察调研。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次195人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为885454.61元，支出决算为885454.61元，完成年初预算的100%；比上年减少255226.01元，下降28.82%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0 元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积774平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金2913468.20元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对政协会议、委员视察等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2913468.20元，政府性基金预算支出0元。其中，对政协会议、委员视察等项目分别委托财政局等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目执行情况，预算绩效评价为良好。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为916101.00元，执行数为916101.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高了资金使用效率；二是防止了本部门的资金浪费。发现的问题及原因：真实的绩效很难进行评估。下一步改进措施：进一步树立"绩效"理念。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.三公经费支出口径：一般是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

4.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

6.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

第五部分  附件

其他相关资料

无其他相关资料。