固原市人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  共青团固原市委员会单位概况

  一、部门职责

    中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团固原市委员会是固原市各级团组织的领导机关。

其机关的主要职责是：

一、领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕固原市改革、发展、稳定的大局开展工作，在固原市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

三、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

四、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；培养和推荐优秀青年干部；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

五、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

六、承办市委、市政府和共青团市委交办的其他工作。  

二、机构设置

  从预算单位构成看，共青团固原市委部门预算包括：共青团固原市委本级预算。

  机构设置：固原市团委内设办公室、工农青年部、学校部三个部室（正科级），团市委书记1人（正处级），团市委副书记2人（副处级），科级以下3人，团市委共有行政编制6个，工勤编制1名。2018年年末实有行政人员5人，工勤人员1人。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,433,989.81元，支出总计1,708,661.71元。与上年相比，收入减少770716.8元，减少34.96%，主要原因是项目预算收入减少。支出减少108615.96元，减少5.98%，主要原因是项目预算支出减少。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,433,989.81元，其中：财政拨款收入1,413,189.81元，占98.55%；其他收入20,800.00元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,708,661.71元，其中：基本支出954,366.43元，占55.85%；项目支出754,295.28元，占44.15%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,413,189.81元，支出总计1,708,661.71元。与2017年相比，收入减少791516.8元，减少35.9%，主要原因是项目预算收入减少。支出减少108615.96元，减少5.98%，主要原因是项目预算支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,708,661.71元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108615.96元，下降5.98%，主要原因是项目支出预算减少支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,708,661.71元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1,536,796.53元，占89.94%；社会保障和就业（类）支出93,295.24元，占5.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出46,707.00元，占2.74%；住房保障（类）支出31,862.94元，占1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,360,861.66元，支出决算为1,708,661.71元，完成年初预算的125.56%，其中：决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出减少106495.23元；二是项目支出增加454295.28元。

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）  其他人力资源事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为94,056.00元，决算数大于预算数的主要原因上年培训费结余本年支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务事务（款）行政运行（项）年初预算为780，550.25元，支出决算为779,981.25元，完成年初预算的99.93%，决算数（小于）预算数的主要原因人员变化，工资福利支出变化。

3.一般公共服务（类）群众团体事务事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为290，000.00元，支出决算为507,898.59元，完成年初预算的175.14%，决算数大于预算数的主要原因项目支出预算增加和上年结转结余支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为10，000.00元，支出决算为137,468.69元，完成年初预算的1374.68%，决算数大于预算数的主要原因上年结转结余支出。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为3360.00元，支出决算为17,392.00元，完成年初预算的517.62%，决算数大于预算数的主要原因只预算了第一书记及扶贫队员的乡镇补贴，没有预算第一书记及扶贫队员生活补贴及交通费等。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为96,056.60元，支出决算为88,965.60元，完成年初预算的92.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化工资变化支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为38,422.64

元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是职业年金财政负担部分只设虚账，不执行年初预算，只执行当年退休人员财政负担部分的财政预算。本年度没有退休人员故没有职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为14408.49元，支出决算为4,329.64元，完成年初预算的30.05%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包括失业保险，决算没有失业保险支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）年初预算为12,007.08元，支出决算为11,120.76元，完成年初预算的92.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变化。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为38,422.64元，支出决算为35,586.24元，决算数小于预算数的主要原因是人员有变化。支出科目由原来的财政对职工基本医疗保险基金的补助调整为其他医疗卫生与计划生育支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为57,633.96元，支出决算为0元，住房公积金预算由固原市住房公积金管理中心统一执行，部门未执行住房公积金预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为20,000.00元，支出决算为31,862.94元，完成年初预算的159.31%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数是预发数，决算数是实际发生数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出954,366.43元，其中：人员经费857，009.32元，公用经费97,357.11元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出841,157.32元，较年初预算数减少85145.09元，下降9.19%，主要原因是年初预算包括住房公积金，决算不包括，致使支出减少；较上年决算数减少123634.32元，下降12.81%。

2.商品和服务支出97357.11元，较年初预算数减少21350.14元，下降17.99%，主要原因是越算减少费用减少；较上年决算数减少29150.86元，下降23.04%。

3.对个人和家庭的补助15852.00元，较年初预算数增加15852.00元，增长100%，主要原因是增加了第一书记生活补助等；较上年决算数减少47855.00元，下降75.12%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%.

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元；公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元；一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0  辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元；其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度本单位没有政府性基金预算财政拨款。  

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）2018年度本部门机关运行经费年初预算为118707.25元，支出决算为97357.11元，完成年初预算的82.01%；比上年（减少）29150.86元，（下降）23.04%。决算数（小于）预算数的主要原因人员减少预算减少支出减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算37250元，支出决算总额6450.00元，完成年初预算的17.32%。其中：政府采购货物预算37250.00元，支出决算总额6450.00元，完成年初预算的17.32。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，市团委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及预算资金30万元，包括六一活动经费、党建带团建少先队工作经费、党建带团建青少年工作经费、冬、夏令营活动经费、网络平台维护费、会议费、青年职业技能竞赛、创新创业大赛经费等。年末完成项目预算自评覆盖率达到90%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

人才培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才培训项目绩效自评得分为80分。该项目2017年预算数为300000.00元，2017年年末下达，2018年执行数为94,056.00元，完成预算的31.35%。作为党的助手和后备军，始终坚持鲜明的政治本色。全市各级团组织紧紧围绕大力实施“三大战略”，建设“四个示范市”，打好“六场硬仗”的中心任务，不断增强服务大局能力。实施“五个万名工程”，即万名青年培训、万名青年创业、万名青年致富带头人、万名青年帮扶、万名青年志愿服务，助力脱贫攻坚。分别在各县（区）、区内各市、山东聊城、甘肃陇南等地开展青年就业创业培训1000余人，培育各类创新创业青年150人。下一步改进措施：一是推进青年电商创业，建立市、县两级电商联合会；二是在企业、扶贫车间、农村专业合作社，建立青年电商创业示范点，争取“青年中心”项目支持，完善青年创业软硬件环境。三是加强就业培训，通过“有土”与“离土”相结合，围绕优势种植、养殖、电商、旅游服务等行业需求，突出青年特点开展技能培训，选树农村青年致富带头人和青年创业能手。四是年终尽量完成年初预算，避免预算多年结转。

第四部分  名词解释

共青团固原市委（本级）2018年部门决算中涉及有关名词解释

1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。    

5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、支出增长率：主要用于衡量行政单位支出的增长水平。是行政单位财务分析的重要指标之一，它可以分析评价行政单位支出增长是否控制在合理的幅度之内，是否同国民经济和社会发展：财政收支的增长相协调，是财政部门核定行政单位支出预算、制定相关财务管理政策和措施的重要依据。计算公式为： 支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%

17、当年预算支出完成率：主要用于衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成程度。当年预算支出完成率指标可以分析行政单位当年预算执行进度，评价单位支出进度是否与工作任务进度相一致，总结支出变化的规律，剖析影响支出预算执行的因素，是强化支出预算管理的重要依据。计算公式为：当年预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%。

18、人员支出、公用支出占总支出的比率：主要用于衡量行政单位的支出结构，是分析单位支出结构是否合理的重要指标。

计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数x 100%

第五部分  附件

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