固原市人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

                第一部分  单位概况

一、部门职责

    中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会合署办公，负责贯彻落实中央、区、市纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。负责检查处理市委和市政府各部门、各乡镇党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或纠正对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。监察机关的主要职能是，对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出监察决定或提出监察建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。以及承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、机构设置

我委内设13个功能室（中心）：综合办公室、宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、案件审理室、网络管理中心、纪检监察干部监督室。

核定编制76人，其中：行政编制70人，事业编制（网络管理中心）6人。实有在职人员76人。

按照部门决算编报要求，纳入我委2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计11954914.31元，支出总计11954914.31元。与上年相比，收入总计增加1315818.02元，增长12.37%。支出总计增加1223797.02元，增长11.4%。主要原因是2018年我委工作人员增加，公用经费增加，采购办公设备以及受理案件数量、办案经费增长等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计11954914.31元，其中：财政拨款收入11761926.12元，占98.39%；其他收入192988.19元，占1.61%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11394160.05元，其中：基本支出9783479.56元，占85.86%；项目支出1610680.49元，占14.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计11761926.12元，与上年相比，增加1122829.83元，增长10.55%；财政拨款支出总计11761926.12元，与上年相比，增加1030808.43元，增长9.6%。主要原因是2018年我委工作人员增加，公用经费增加，采购办公设备以及受理案件数量、办案经费增长等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11391953.61元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加660836.32元，增长6.61%，主要原因是2018年我委工作人员增加，公用经费增加，采购办公设备以及受理案件数量、办案经费增长等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11391953.61元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9625825.69元，占84.5%；社会保障和就业支出927905.1元，占8.14%；医疗卫生与计划生育支出514569.8元，占4.52%；住房保障支出323653.02元，占2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9726700元，支出决算为11391953.61元，完成年初预算的117.12%，其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事物（款）行政运行(项）年初预算为6689800元，支出决算为7985640.2元，完成年初预算的119.37%，决算数大于预算数的主要原因2018年度增拨资金。

2.一般公共服务（类）纪检监察事物（款）一般行政管理事务(项）。年初预算为670000元，支出决算为1610680.49元，完成年初预算的240.4%，决算数大于预算数的主要原因2018年度申请采购办公设备及增加办案经费申请增拨资金。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项）。年初预算为0元，支出决算为：29505元，决算数大于预算数的主要原因2018年增拨办案经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休(项）。年初预算为84000元，支出决算为：0元。决算数小于预算数的主要原因为年底决算财政科目归集调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为794300元，支出决算为：879824.2元，完成年初预算数的110.8%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为317600元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因为在职人员财政配套职业年金为空账，暂未缴纳。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）。年初预算为79400元，支出决算为0 元，决算数小于预算数的主要原因为2018年部门决算科目归集调整。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项）。年初预算为7900元，支出决算为0 元，决算数小于预算数的主要原因为2018年部门决算科目归集调整。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项）。年初预算为31700元，支出决算为0 元，决算数小于预算数的主要原因为2018年部门决算科目归集调整。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）。年初预算为0元，支出决算为48080.9元。决算数大于预算数的主要原因2018年部门决算科目归集调整。

11、医疗卫生和计划生育支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为99200元，支出决算为144348.6元，完成年初预算数的 145.43%。决算数大于预算数的主要原因为2018年度新增人员。

12、医疗卫生和计划生育支出（类)财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为317600元，支出决算为0。决算数小于预算数的主要原因为2018年决算财政科目归集调整。

13、医疗卫生和计划生育支出（类)其他医疗卫生与计划生育支出（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为370221.2。决算数大于预算数的主要原因为2018年决算财政科目归集调整。

14、住房保障支出（类)住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为476400元，支出决算为0元。决算数小于预算数的主要原因为2018年决算财政科目归集调整。

15、住房保障支出（类)住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为158800元，支出决算为323653.02元，完成年初预算数的 203.71%。决算数大于预算数的主要原因为2018年在职人员房补核算补发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9781273.12元，其中：人员经费7156212.92元，公用经费2625060.2元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7156212.92元，较年初预算数减少572287.08元，下降7.99%，主要原因是年初预算有职业年金，实际为空账，年度未支付以及2018年度人员变化；较上年决算数增加1282129.2元，增长21.83%。

2.商品和服务支出2625060.2元，较年初预算数增加16516939.8元，增长62.86%，主要原因是2018年度采购办公设备及增拨办案经费；较上年决算数减少1130113.37元，增下降30.09%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为173556.9元，支出决算为173556.9元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少312365.95元，下降64.28%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占98.11%；公务接待费支出占1.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，比上年减少27360元，下降100%。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为170273.9元，支出决算为170273.9元，完成年初预算的100%；比上年减少190305.95元，下降52.78%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出170273.9元，主要用于办案车辆运行及维护支出。2018年6月我委公务用车全部上缴财政。 

3.公务接待费。年初预算为3283元，支出决算为3283元，完成年初预算的100%；比上年减少94700元，下降96.65%。其中：国内接待费支出3283元。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次30人。国（境）外接待费支出 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入0元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1914200元，支出决算为2625060.2元，完成年初预算的137.14%；比上年增加1555880.63元，增长145.52%。决算数大于预算数的主要原因是因为2018年初我委新增工作人员以及年度查办案件数量较多。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算100000元，支出决算总额0元。决算书小于预算数的原因为，2018年采购的办公设备因经费不足，于2019年初完成资金支付。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米（使用固原市行政中心办公用房，由机关事务管理局统一核算），共有车辆0辆（因公务用车改革，我委公务用车于2018年6月全部上缴财政）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及资金1300798元，占一般公共预算项目支出总额的80.76%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我委项目资金主要是为满足业务需要，弥补经费，故未对绩效指标进行量化打分。但我们在项目资金的使用中严格执行会计制度规定，按工作进度支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、对机关事业单位基本养老保险基金的补助：指自治区财政对自治区机关事业单位参保对象的待遇支出补助。

第五部分  附件

我委无其他需要公开的资料