固原市人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  固原市档案局部门（单位）概况

一、部门职责

按照《档案法》、《档案实施办法》、《宁夏档案条例》规定，对全市档案工作进行监督和指导；制定全市档案事业的发展规划和计划并实施；制定全市档案系统干部教育计划并做好档案专业技术职务评聘有关工作；负责接收、征集、整理、鉴定、集中保管市委人大政府政协和市直机关的档案资料，并负责市直部门、企事业单位档案收集、保管利用管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市档案局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，为市本级一级单位。

1.机构情况：独立机构编制数1个,独立核算机构1个。固原市档案局（馆）是隶属于固原市委办公室管理的正处级事业单位，一套机构、两块牌子，工作人员参照《公务员法》管理。组织机构代码45497016-7，统一社会信用代码：126422004549701674。目前，局（馆）内设办公室、业务指导科、档案管理科、信息技术科4个科室。

2、参照公务员法管理事业编制13人，实有在职人员12人，退休人员10人，共计22人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

 2018年固原市档案局无政府性基金收入和支出情况。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4,086,290.48元，支出总计4,086,290.48元。与上年相比，收入总计增加406,935.18元，增长9.96%，主要原因是有上年项目结余资金,支出总计增加406,935.18元，增长9.96%，主要原因是支付上年项目款。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,864,601.33，其中：财政拨款收入2,864,601.33元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入 0 元，占0%；附属单位上缴收入0元，占 0 %；其他收入0元，占0 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,629,245.90元，其中：基本支出   2,188,230.88元，占60.29 %；项目支出1,441,015.02元，占39.71 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0 元，占 0 %；对附属单位补助支出0 元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2,864,601.33元，支出总计3,629,245.90元。与上年相比，收入总计减少458,970.00元，下降15.33%，主要原因是未增加新的项目、支出总计增加1,171,579.75元，增长32.28%，主要原因是支付上年项目款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,629,245.90元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,171,579.75元，增长32.28%，主要原因是支付上年项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,629,245.90元，支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出2,864,601.33元，占82.48%；教育（类）支出63,000.00元，占1.74%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出398,712.40元，占10.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出106,732.16元，占2.94%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出67,395.00元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,114,558.84元，支出决算为3,629,245.90元，完成年初预算的88.2%。

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,053,877.01元，支出决算为1,555,389.01元，完成年初预算的50.93%，决算数小于预算数的主要原因项目还在延续。

2.一般公共服务（类）档案事务（款)一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为251,367.91元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余款。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为0元，支出决算为64,613.00元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余款。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,062,034.11元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余款。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为60,002.31元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余款。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0元，支出决算为63,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余款。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为60000元，支出决算为214,547.00元，完成年初预算的357.57 %，决算数大于预算数的主要原因一位退休职工去世,支付抚恤金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为175,507.20元，支出决算为175,507.20元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8,658.20 元，支出决算为 8,658.20元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36,529.28 元，支出决算为36,529.28元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为70,202.88元，支出决算为70,202.88元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 43,440元，支出决算为 67,395.00 元，完成年初预算的 155.14%，决算数大于预算数的主要原因是房补计算基数及有上年调入有职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支2,188,230.88元，其中：人员经费1,920,547.07元，公用经费267,683.81元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,676,942.56元，较年初预算数减少1,743,237.27元，下降103.95%，主要原因是年初算数指标有误；较上年决算数增加203,167.36元，增长12.12%。

2.商品和服务支出267,683.81元，较年初预算数减少313,695.2 元，下降117.18%，主要原因是年初算数指标有误；较上年决算数增加51,350.19元，增长19.18%。

3.对个人和家庭的补助243,604.51元，较年初预算数增加183,604.51元，增长306%，主要原因是一位退休职工去世,支付抚恤金；较上年决算数增加130,604.01元，增长115.57%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为58,000.00元，支出决算为13,260.00元，完成年初预算的22.86 %。与上年相比，减少264元，下降1.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未安排人员出国考察、严格控制公务接待费用及次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0 元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为58000元，支出决算为13,260.00元，完成年初预算的22.86%；比上年减少264元，下降1.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费用及次数。其中： 国内接待费支出13,260.00元，主要用档案事务接待等。国（境）外接待费支出0元，主要用于无国（境）外接待。全年国内公务接待批次35个，国内公务接待人次138人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0 元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要原因是：2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为581,379.01元，支出决算为267,683.81元，完成年初预算的46.04%；比上年增加46,823.17 元，增长21.2%。决算数小于预算数的主要原因年初算数指标有误。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算400000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算400000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金280000元，占一般公共预算项目支出总额的11.02%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

档案事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案事务项目绩效自评得分92.25分。项目全年预算数280000元，执行数为258300元，完成预算的 92.25%。主要产出和效果：一 是按预定计划圆满完成；二是达到了预期的效果。发现的问 题及原因：是项目执行进度慢。下一步改进措施：一是加快 支付进度；二是提高资金使用效率。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次决算公开中主要指市财政核拨给我单位的预算资金。

（二） 其他收入：在此次决算公开中主要指我室基本户取得的利息收入

二、支出科目

（一)一般公共服务支出：主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障单位部门的项目支出需要发生的支出、

（二）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于对外文化交流合作活动的支出。

（三）社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出、离退休人员支出等。

（四）医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障单位职工和离退休人员的医疗支出。

（五）住房保障支出：主要用于支付单位职工住房公积金、住房补贴支出。

基本支出：基本支出预算是部门支出的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

第五部分  附件

无其他相关资料