固原市人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  固原市党史研究室部门（单位）概况

一、部门职责

负责传达、贯彻、落实自治区党委和固原市委有关党史工作的方针、政策、指示，制定全市党史征编、研究规划，并组织实施;负责固原地方党史资料的征集、整理、编撰、研究工作，负责固原革命英烈、党史人物的征编及研究工作;组织编写《中共固原党史》、《中共固原党史大事记》、《固原党史资料丛书》和编辑党史专刊;会同有关部门审查、审定全市有关固原地方党史的书刊、专著、戏剧、影视作品，负责审定县级以上政府为革命历史纪念建筑物撰写的铭文;协调配合有关部门加强革命遗址保护;承办固原市委交办的有关党史方面的其它工作;完成自治区党史研究室下达的党史征编、研究课题和研究项目，组织参加全区和地区性的党史理论研讨和学术交流活动;会同有关部门开展党史宣传教育工作;对县(区)和市直有关部门的党史工作进行协调和指导;指导固原中共党史学会的工作。

二、机构设置

固原市委党史研究室是固原市委直属正处级公益一类事业单位，参照公务员法管理，单位内设机构2个科，分别为综合科、征编科。

1、本单位织机构代码454970175统一社会信用代码：12642200454970175Y,独立机构编制数1个,独立核算机构1个。

2、从预算单位构成看，固原市委党史研究室核定全额预算单位，本单位无下属单位。人员编制为7名，实有7名，其中3名处级,3名科级,1名职工。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

  2018年固原市党史研究室无政府性基金收入和支出情况。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2,035,529.72元，支出总计2,035,529.72元。与上年相比，收入总计增加114，852.51元，增加5.64%。主要原因是2018年党史室庆祝自治区成立60周年宣传文化经费。支出总计增加114，852.51元。增长5.64%，主要原因是2018年党室庆祝自治区成立60周年宣传文化活动等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,837,118.31元，其中：财政拨款收入1,837,118.31元，占100%；上级补助收入 0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,003,424.00元，其中：基本支出1,517,328.59元，占75.74%；项目支出486,095.41元，占24.26 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,837,118.31元，支出总计1,983,424.00元。与上年相比，财政拨款收入增加93，775.93元，增加5.37%。主要原因是2018年党史室庆祝自治区成立60周年宣传文化经费。财政拨款支出总计增加282913.2元。增长16.63%，主要原因是2018年党室庆祝自治区成立60周年宣传文化活动等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出2,003,424.00元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加301,158.2元，增长15.03%，主要原因是2018年党室庆祝自治区成立60周年宣传文化活动等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出2,003,424.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明,如：一般公共服务（类）支出18,870.28元，占0.94%；教育（类）支出 0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出1,601,417.43元，占79.93%；社会保障和就业（类）支出245,265.77元，占12.24%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出73,826.52元，占3.69%；住房保障（类）支出64,044.00元，占3.2%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1,845,779.23元，支出决算为2,003,424.00元，完成年初预算的108.54%，决算大于预算数的主要原因：2018年党室庆祝自治区成立60周年宣传文化活动等。

   1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。年初预算为40,360.00元，支出决算为18,870.28元，完成年初预算的46.75 %，决算数小于预算数的主要原因第一书记第四季度生活补未报。

   2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为114000元，支出决算为114000元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数.

   3.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）    其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为1,487,417.43元，支出决算为1,299,622.02元，完成年初预算的 114.45%，决算数大于预算数的主要原因.去年项目延续.

   4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为91,442.00元，支出决算为108,436.00，完成年初预算的 118.58%，决算数大于预算数的主要原因.离休职工护理费本年调增.

   5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为130,130.40元，支出决算为130,130.40元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数.

   6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款)  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6,699.37元，支出决算为6,699.37元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数.

   7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗出（款)    公务员医疗补助（项）。年初预算为21,774.36元，支出决算为21,774.36元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数.

   8.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款)  其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为52,052.16元，支出决算为52,052.16元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数.

   9.住房保障支出（类）住房改革支出（款)   购房补贴（项）。年初预算为111,252.72元，支出决算为64,044.00元，完成年初预算的 57.65%，决算数小于预算数的主要原因是退休的房补在社保局发放,有的职工已享受了房补。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,517,328.59元，其中：人员经费1,370,031.29元，公用经费147,297.30元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,247,848.29元，较年初预算数减少231,256.92元，下降18.53%，主要原因是社会保险基数降低,缴纳社会保险数减少；较上年决算数增加190,878.19元，增长18.06%。

2.商品和服务支出147,297.30元，较年初预算数增加623.28元，增长0.42%，主要原因是增加党史印刷资料；较上年决算数增加24,013.82元，增长16.31%。

3.对个人和家庭的补助122,183.00元，较年初预算数减少5979元，下降4.89%，主要原因是本年退休人员工资转入社保局；较上年决算数减少63,236.00元，下降51.79%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）   0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为92,000.00元，支出决算为46,577.00元，完成年初预算的50.63%。与上年相比，增加41,258.00元，增长88.58 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制各项经费开支。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

   2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占88.85%；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占11.15%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费。年初预算为52000元，支出决算为41,384.00元，完成年初预算的80%；比上年增加41,384.00元，增长 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控费用。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数 1人。开支内容包括：送出国资料费,出国机票等各项服务费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 0元，主要用于0等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为40000元，支出决算5,193.00元，完成年初预算的12.98%；比上年减少126元，下降2%。决算数小于年初预算数的主要原因是党史大力节省。其中： 国内接待费支出5,193元，主要用于党史业务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次133人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：固原市党史研究室无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为146,674.02元，支出决算为147,297.30元，完成年初预算的100.42%；比上年增加24,013.82元，增长16.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加公务员有其他交通服务费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算   元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算 0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个，二级项目0个，共涉及资金114000元，自评覆盖率达到 100%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

党史研究室 2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目资金预算数 114000 元，执行数 114000元，完成预算数的100%，整体支出综合绩效评价 90分，发现的主要问题：项目绩效目标模糊，指标细化量化不够。下一步改进措施：在项目决策执行过程中，应建立“事前有目标、事中有监督、事后有评价”的动态监管机制。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次决算公开中主要指市财政核拨给我单位的预算资金。

（二） 其他收入：在此次决算公开中主要指我室基本户取得的利息收入

二、支出科目

（一)一般公共服务支出：主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障单位部门的项目支出需要发生的支出、

（二）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面用于对外文化交流合作活动的支出。

（三）社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出、离退休人员支出等。

（四）医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障单位职工和离退休人员的医疗支出。

（五）住房保障支出：主要用于支付单位职工住房公积金、住房补贴支出。

基本支出：基本支出预算是部门支出的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

第五部分  附件

无其他相关资料