固原市人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  第一部分  中国共产党固原市委员会机构编制

委员会办公室（单位）概况

一、部门职责

中国共产党固原市委员会机构编制委员会办公室（以下简称中共固原市委编办）主要职责是：

(一)贯彻落实中央、自治区关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。按权限管理全市各级党政机关，人大、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

（二）研究拟订市本级及市辖区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委工作机关、政府工作部门及原州区机构改革方案，指导协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调市委工作机关、政府工作部门的职能配置和调整，协调市委工作机关之间、政府工作部门之间、市委工作机关与政府工作部门之间以及各部门与县（区）之间的职责分工。

（四）审核市直党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。在机构限额内审核原州区机构设置，管理县（区）科级领导职数。

（五）研究拟订市本级事业单位管理体制和机构改革的方案。审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案。审核市直党政群机关所属事业单位的机构编制。指导并协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（六）监督检查市、县（区）行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

（七）负责市直事业单位登记管理工作，承担市直机关群团组织统一社会信用代码证书管理工作。

（八）负责履行全市安全生产、人才等工作领导小组成员单位职责，完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中共固原市委编办决算包括部门本级单位预算，无二级决算单位。

本级部门内设综合科、行政机构编制管理科（体制改革科）、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理局。行政编制13人，设主任1名，副主任2名；正科级领导职数5名。年末实有人员13人。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2269297.42元，支出总计2269297.42元。与上年相比，收入减少164066.52元，下降6.74%，主要原因是增加退休人员；支出减少53404.82元，下降2.29%，主要原因是人员退休。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2158635.72元，其中：财政拨款收入2158635.72元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2257768.42元，其中：基本支出1974513.42元，占87.45%；项目支出283255元，占12.55%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2158635.72元，支出总计2257768.42元。与上年相比，财政拨款收入减少271274.68元，下降11.16%，减少原因是本年有退休人员；支出减少64933.82元，下降2.8%，减少原因是本年有退休人员。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出2257768.42元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64933.82元，下降2.8%，主要原因是本年有退休人员。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出2257768.42元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1889173.99元，占83.67%；社会保障和就业（类）支出190209.27元，占8.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出99693.16元，占4.42%；住房保障（类）支出78692元，占3.49%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2437556.39元，支出决算为2257768.42元，完成年初预算的92.62%，其中：

    1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1547067.99元，支出决算为1605918.99元，完成年初预算的103.81%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

    2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为300000元，支出决算115642.3元，完成年初预算的38.55%，决算数小于预算数的主要原因上年业务经费有结余。

    3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3360元，支出决算为68480元，完成年初预算的2038.09%，决算数大于预算数的主要原因增加第一书记及工作队员经费。

    4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为18000元，支出决算为905元，完成年初预算的5.02%，决算小于预算原因是退休人员全部转交社保。

    5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为204639.4元，支出决算为180521元，完成年初预算的88.21%。

    6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为81855.76元，支出决算0元，决算数小于预算数的主要原因:在职人员职业年金单位部分入虚账，未清算。

    7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为20463.94元，支出决算为0，原因是财政科目归集调整。

    8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为10231.97元，支出决算为8783.27元，完成年初预算85.84%。

    9、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26069.93元，支出决算为27484.96元，决算数大于预算数原因是年底追加人员指标。

    10、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算81855.76元，决算数为72208.2元。

    11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为122783.64元，支出决算为0元，决算数小于预算数的原因是财政科目归集调整。

    12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为21228元，支出决算为78692元，决算数大于预算数的原因是工资增长，人员增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1974513.42元，其中：人员经费1722812.43元，公用经费251700.99元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1721907.43元，较年初预算数减少265387.97元，下降13.35%，主要原因是增加退休人员；较上年决算数增加53208.81元，增长3.19%。

2.商品和服务支出251700.99元，较年初预算数减少180070元，下降41.7%，主要原因是会议费和培训费有结余；较上年决算数增加5189.21元，增长2.11%。

3.对个人和家庭的补助905元，较年初预算数减少17585元，下降95.11%，主要原因是退休人员减少；较上年决算数减少104455元，下降99.14%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数减少50000元，下降100%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。比上年减少100%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

    1、因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年无增减。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

    2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少3303元，下降100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少31582元，下降100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无增减。

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为431770.99元，支出决算为251700.99元，完成年初预算的71.54%；比上年增加4202.76元，增长1.7%。决算数比预算数小的原因是培训费和会议费有结余。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算50000元，支出决算总额15636元，完成年初预算的31.27%。其中：政府采购货物预算50000元，支出决算总额15636元，完成年初预算的31.27%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金283255.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2018年我单位无政府性基金预算项目。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。“机构编制管理事务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“机构编制管理事务经费”：项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为283255.00元，执行数为283255.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了3 个调研报告及成果；二是2018年稳步推进了综合行政执法改革、行政审批制度改革、相对集中行政许可权改革试点等改革任务，得到了固原市委、市政府的充分肯定。发现的问题及原因：存在预算资金执行进度不平衡问题。下一步改进措施：在今后的工作，我办将进一步紧跟预算进度，提高项目执行效率，加大绩效考核力度，使项目绩效目标管理步上新的台阶。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金

二、支出科目

(一)一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：反映机构编制方面的支出。

(二)住房保障（类）住房改革（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）年末结转和结余

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

（四）“三公”经费财政拨款支出

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附件

无其他相关资料