固原市人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  固原市网络安全与信息化办公室部门（单位）概况

一、部门职责

（1）贯彻落实中央、自治区有关网络安全和信息化工作的法律、法规和方针政策；负责拟定全市网络安全和信息化发展规划、重大政策，经市委、市政府及市网络安全和信息化领导小组审定后协调组织实施；负责全市各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息的内容管理和监督执法工作，维护网上意识形态安全。

（2）统筹协调推进全市网络安全保障体系建设，指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；负责党政部门、重点行业重要信息系统与基础网络的安全保障和网络信息安全重大事件的处置等工作。

（3）负责网上涉固舆情的引导和管控，承担涉固舆情的监测、搜集、研判、引导、处置和信息报送工作；指导、协调、督促各县区和各部门做好相关舆情的网上舆论引导和处置工作;负责网络问政工作，处理网上民意诉求。

（4）组织开展互联网新闻宣传、互联网管理和互联网技术的应用和交流合作，推动移动互联网发展以及传统媒体与新兴媒体融合发展。

（5）负责对各县区和市直部门网络安全和信息化工作的指导以及相关重大事项的统筹、协调、督促、检查。承担市网络安全和信息化领导小组日常工作。

（6）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

固原市网络安全与信息化办公室决算,是纳入固原市宣传部2018年部门决算编制的二级预算单位。按照市编委对网信办机构和人员编制的核定，事业编制10人，下设综合科、网络宣传科、舆情监管科3个科室（正科级），网信办主任1人（副处级），副主任2人（正科级）。科级以下事业编制4人，2017年末实有人数8人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 3,201,746.11元，支出总计  3,201,746.11元。2017年度收入总计5,980,127.41元，比上年度减少2,778,381.30元，下降46.46%。主要原因是项目预算收入减少。2017年度支出总计5,980,127.41元，减少2,778,381.30元，下降46.46%。主要原因是项目完成支出。

 二、收入决算情况说明

2018年总收入1,993,389.20元，其中财政拨款收入1,993,389.20元，占总收入的100%。上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年总支出2,336,149.15元，其中：基本支出953,817.61元，占40.83%；项目支出1,382,331.54元，占59.17%。上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3,201,746.11元，2017年度收入总计5,980,127.41元，财政拨款收入减少2,778,381.30元，下降46.46%，主要原因是项目预算收入减少。2018年财政拨款支出总计 3,201,746.11元，2017年度支出总计5,980,127.41元，减少2,778,381.30元，下降46.46%。主要原因是项目完成支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,336,149.15元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,431,541.35 元，下降51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支2,336,149.15元，主要用于以方面：基本支出953,817.61元，其中人员支出878,672.06元，占总支出的51%；日常公用支出75,145.55元，占总支出的3.22%；项目支出1,382,331.54元，占总支出的59.17%。

按支出功能分：机关服务支出1,667,886.77元，占总支出的71.39%；一般行政管理事务支出39,316.32元，占总支出的1.68%；其他宣传事务支出450,000.00元，占总支出的19.26%；机关事业单位基本养老保险费支出89,820.00元，占总支出的3.84%；其他社会保障和就业支出支出6577.20元，占总支出的0.28%；公务员医疗补助支出11,439.60元，占总支出的0.49%；其他医疗卫生与计划生育支出35,712.00元，占总支出的1.53%；购房补贴35,397.46元，占总支出的1.53%。教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   2,747,350.43元，支出决算为2,336,149.15元，完成年初预算的85.03%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为1,248,547.55元，支出决算为953,817.61元，完成年初预算的76.39%.

2、其他社会保障和就业支出。年初预算为155,464.02元，支出决算为96,397.00元，完成年初预算的62%.

3、医疗卫生与计划生育。年初预算为52,124,91元，支出决算为47,151.60元，完成年初预算的90.45%.

4、住房保障支出。年初预算为82,857.04元，支出决算为购房补贴35,397.46元，完成年初预算的42.72%.

5、基本支出。年初预算为1,088,993.52元，支出决算为953,817.61元，完成年初预算的87.59%.

6、项目支出。年初预算为450,000.00元，支出决算为1,382,331.54元，完成年初预算的307.18%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出953,817.61元，其中：人员经费878,672.06元，公用经费75,145.55元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出878,672.06元，与年初预算数一致，较2017年决算数913,810.58元减少35,138.52元，下降3.85%。

2.商品和服务支出75,145.55元，与年初预算数一致；较2017年决算数33,300.34增加41,845.21元，增长125.66%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，2017年度1938.00元，减少1938.00元，下降100%。其中公务接待费减少1938.00元，下降100%，严格执行公务接待有关规定，减少接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占 0%；公务接待费支出占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）   0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。2018年度固原市网信办没有政府性基金预算财政拨款。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年固原市网信办机关运行经费支出0元，比2017年无增无减，主要原因是：事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度固原市网信办政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算   元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，固原市网信办房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，固原市网信办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1,382,331.54元，占一般公共预算项目支出总额的95%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 固原市网信办今年在部门决算中增加“部门决算量化评价”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价”项目自评得分为80分。发现的主要问题：项目执行比较粗糙。下一步改进措施：细化项目预算认真细

致执行项目。 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指固原市财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。

      3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。                                                                                  

       6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

7、社会保障和就业支出：指固原市财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，包括离休人员的离休费、在职人员的养老保险及职业年金的补助支出及其他社会保险（失业、工伤、生育保险）补助支出。

   8、医疗卫生与计划生育支出：指固原市区财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，其中包含公务员医疗补助及财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

第五部分  附件

其他相关资料