固原市人民医院2018年部门决算公开

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索引号	640400020/2019-00090	发文时间	2019-09-18
发布机构	固原市卫生健康委员会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市人民医院2018年部门决算公开

固原市人民医院2018年部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）机构基本信息

固原市人民医院单位性质为差额事业，经费供给方式为差额事业补助，财政差额补助率为70%。

（二）机构职能

认真履行三级医院职责，提供全面、连续的医疗、护理、预防和康复服务；承担全市常见病、多发病的诊治任务；日常院前急救，参加当地急诊医疗网，承担意外灾害事故现场急救任务；参与社区预防保健和康复服务工作；承担二级医院各科技术骨干的临床专业进修和国家、自治区、市科研课题；负责对下级医院进行业务技术指导、培训。

（三）人员概况

固原市人民医院行政事业编制人数为539人。截至2018年12月31日，我院在职人数1287人,其中在编在职人员511人，临时聘用人员776人，离休人员6人，退休人员237人。

（四）车辆编制

我院公务用车（轿车）编制数2辆。

（五）医院简介

固原市人民医院又名宁夏回族自治区第二人民医院，创建于1958年，其前身为中国人民志愿军531医院，是一家集医疗、教学、科研、急救、保健为一体的三级乙等非营利性公立医院，承担着固原市四县一区及周边市县海原、同心、甘肃环县、镇原等地200多万群众的基本医疗救治工作，同时承担着宁夏医科大学、甘肃医学院等医学院校学生的实习和基层卫生院专业技术人员的进修培训任务，是宁夏医科大学附属医院、吴阶平泌尿外科固原中心、助理全科医师培训基地和宁南区域医疗中心。

医院占地面积138343平方米（207.51亩），总建筑面积127950平方米，设置床位1000张。资产总额 9.45亿元。在岗职工1287人，卫生专业技术人员1101人，高级职称158人，硕士及以上学历人员11人。

医院配置西门子1.5T核磁共振成像仪、飞利浦128排螺旋CT、西门子全数字化平板乳腺X线摄影、全自动血细胞分析流水线、多台高端彩色多普勒超声诊断仪、CE血管造影机等大型医疗设备500余台（件）。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，纳入财政2018年部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

医院设共设有29个临床科室，2个特殊护理单元，8个医技科室， 25个行政后勤科室。

行政职能科室内设党委办公室、行政办公室、纪检科、人事科、财务科、审计科、供管科、信息科、医务科、护理部、感染科、科教科、水暖科、物业科、保卫科、质控办、公共卫生科等。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：固原市人民医院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	63,710,737.79	一、一般公共服务支出	28	212,732.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	356,333,445.39	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	1,616,799.64	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,278,060.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	479,706,789.21
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	20.00
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	2,103,998.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	421,660,982.82	本年支出合计	51	491,301,600.50
用事业基金弥补收支差额	25	8,426,601.39	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	78,975,024.93	年末结转和结余	53	17,761,008.64
总计	27	509,062,609.14	总计	54	509,062,609.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：固原市人民医院										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	421,660,982.82	63,710,737.79	0	356,333,445.39	0	0	1,616,799.64
201			一般公共服务支出	68,640.00	68,640.00	0	0	0	0	0
20110			人力资源事务	68,640.00	68,640.00	0	0	0	0	0
2011099			其他人力资源事务支出	68,640.00	68,640.00	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	68,640.00	68,640.00	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	68,640.00	68,640.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9,278,060.08	9,278,060.08	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	8,875,244.45	8,875,244.45	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,315,015.86	5,315,015.86	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,123,256.59	2,123,256.59	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,436,972.00	1,436,972.00	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	402,815.63	402,815.63	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	402,815.63	402,815.63	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	410,210,284.03	52,260,039.00	0	356,333,445.39	0	0	1,616,799.64
21002			公立医院	407,136,659.71	49,186,414.68	0	356,333,445.39	0	0	1,616,799.64
2100201			综合医院	405,036,659.71	47,086,414.68	0	356,333,445.39	0	0	1,616,799.64
2100299			其他公立医院支出	2,100,000.00	2,100,000.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	949,878.70	949,878.70	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	949,878.70	949,878.70	0	0	0	0	0
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	2,123,745.62	2,123,745.62	0	0	0	0	0
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	2,123,745.62	2,123,745.62	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	2,103,998.71	2,103,998.71	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	2,103,998.71	2,103,998.71	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	2,103,998.71	2,103,998.71	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：固原市人民医院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	491,301,600.50	422,288,660.05	69,012,940.45	0	0	0
201			一般公共服务支出	212,732.50	10,640.00	202,092.50	0	0	0
2011008			引进人才费用	187,784.50	0	187,784.50	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	24,948.00	10,640.00	14,308.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9,278,060.08	9,199,962.08	78,098.00	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	5,315,015.86	5,315,015.86	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,123,256.59	2,123,256.59	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,436,972.00	1,358,874.00	78,098.00	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	402,815.63	402,815.63	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	479,706,789.21	410,974,059.26	68,732,729.95	0	0	0
2100201			综合医院	476,012,129.89	407,900,434.94	68,111,694.95	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	621,035.00	0	621,035.00	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	949,878.70	949,878.70	0	0	0	0
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2,231,073.56	2,231,073.56	0	0	0	0
212			城乡社区支出	20	0	20	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	20	0	20	0	0	0
221			住房保障支出	2,103,998.71	2,103,998.71	0	0	0	0
2210203			购房补贴	2,103,998.71	2,103,998.71	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：固原市人民医院							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	63,710,737.79	一、一般公共服务支出	29	212,732.50	212,732.50		0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0		0
	3		三、国防支出	31	0	0		0
	4		四、公共安全支出	32	0	0		0
	5		五、教育支出	33	0	0		0
	6		六、科学技术支出	34	0	0		0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0		0
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,278,060.08	9,278,060.08		0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	112,327,732.95	112,327,732.95		0
	10		十、节能环保支出	38	0	0		0
	11		十一、城乡社区支出	39	20.00	20.00		0
	12		十二、农林水支出	40	0	0		0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0		0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0		0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0		0
	16		十六、金融支出	44	0	0		0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0		0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0		0
	19		十九、住房保障支出	47	2,103,998.71	2,103,998.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0		0
	21		二十一、其他支出	49	0	0		0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0		0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0		0
本年收入合计	24	63,710,737.79	本年支出合计	52	123,922,544.24	123,922,544.24		0
年初财政拨款结转和结余	25	74,983,433.42	年末财政拨款结转和结余	53	14,771,626.97	14,771,626.97		0
一、一般公共预算财政拨款	26	74,983,433.42		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55
合计	28	138,694,171.21	合计	56	138,694,171.21	13,8694,171.21		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：固原市人民医院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	123,922,544.24	54,909,603.79	69,012,940.45
201			一般公共服务支出	212,732.50	10,640.00	202,092.50
2011008			引进人才费用	187,784.50	0	187,784.50
2011099			其他人力资源事务支出	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	24,948.00	10,640.00	14,308.00
208			社会保障和就业支出	9,278,060.08	9,199,962.08	78,098.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,315,015.86	5,315,015.86	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,123,256.59	2,123,256.59	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,436,972.00	1,358,874.00	78,098.00
2089901			其他社会保障和就业支出	402,815.63	402,815.63	0
210			医疗卫生与计划生育支出	112,327,732.95	43,595,003.00	68,732,729.95
2100201			综合医院	108,633,073.63	40,521,378.68	68,111,694.95
2100299			其他公立医院支出	621,035.00	0	621,035.00
2101103			公务员医疗补助	949,878.70	949,878.70	0
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	2,123,745.62	2,123,745.62	0
212			城乡社区支出	20	0	20
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	20	0	20
221			住房保障支出	2,103,998.71	2,103,998.71	0
2210203			购房补贴	2,103,998.71	2,103,998.71	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：固原市人民医院			公开06表金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	53,488,014.79		302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	0
30101	基本工资	15,055,900.03		30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	14,178,083.81		30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	6,553,260.00		30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2,942,025.80		30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	5,315,015.86		30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	2,123,256.59		30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2,123,745.62		30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	949,878.70		30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	402,815.63		30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0.00		30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00		30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	3,844,032.75		30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1,421,589.00		30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	1,040,098.00		30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0		30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0		30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	318,776.00		30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	50,040.00		30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0		30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0		30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	12,675.00		30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0		30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0		30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
				30240	税金及附加费用	0	399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与
				307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
				30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
				30703	国内债务发行费用
				30704	国外债务发行费用
人员经费合计		54,909,603.79		公用经费合计					0
合计				54,909,603.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开部门：固原市人民医院								公开07表		金额单位：元
2018年度预算数						2018年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。本单位不涉及。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
公开部门：固原市人民医院								金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表，本单位不涉及。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计509,062,609.14元。与2017年相比，收入、支出各减少1,215,643.97元，下降0.24%，主要原因是本年收入较2017年增加22,048,953.57元，用事业基金弥补亏损8,426,601.39元，固原人民医院迁建项目年初结转资金减少33,412,111.74元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计421,660,982.82元，其中：财政拨款收入 63,710,737.79元，占15.11%；上级补助收入0元，占0%；事业收入356,333,445.39元，占84.51%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,616,799.64元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计491,301,600.50元，其中：基本支出422,288,660.05元，占85.95%；项目支出69,012,940.45元，占14.05%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计138,694,171.21元，与2017年相比，财政拨款收入、支出各减少43,561,680.49元，下降23.90%，主要原因是2017年财政拨入固原市人民医院搬迁经费10,000,000.00元，固原人民医院迁建项目结转资金减少33,412,111.74元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出123,922,544.24元，占本年支出合计的25.22%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,673,977.64元，增长15.55%，主要原因是固原市人民医院迁建项目较2017年支出增加22,927,848.75元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出123,922,544.24元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9,278,060.08元，占7.49%；医疗卫生与计划生育支出112,327,732.95元，占90.64%；住房保障（类）支出2,103,998.71元，占1.70%；一般公共服务支出212,732.50元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86,126,371.42元，支出决算为123,922,544.24元，完成年初预算的143.88%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用(项）年初预算为0元，支出决算为 187,784.50元，2018年部门决算科目归集调整。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项）年初预算为10,640.00元，支出决算为24,948.00元，完成年初预算数的234.47 %，决算数大于预算数的主要原因为2018年有增拨资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）年初预算为8,301,113.60元，支出决算为：5,315,015.86元，完成年初预算数的64.03%。决算数小于预算数的原因是一般预算数较大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）年初预算为3,320,445.44元，支出决算为：2,123,256.59元，完成年初预算数的63.94%。决算数小于预算数的原因是一般预算数较大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出(项）年初预算为2,041,992.00元，支出决算为：1,436,972.00元，完成年初预算数的70.37%。决算数小于预算数的原因是一般预算数较大。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）年初预算为1,245,167.04元，支出决算为：402,815.63元，完成年初预算数的32.35%。决算数小于预算数的原因是一般预算数较大。

7.医疗卫生与计划生育支出(类) 公立医院(款)综合医院 (项)。年初预算为58,955,439.58元，支出决算为108,633,073.63元，完成年初预算的184.26%，决算数大于预算数的主要原因:年初预算中未安排基本建设类项目固原市人民医院迁建项目支出60,348,759.95元；年初预算中安排的银行贷款本金利息支出6,540,000.00元未落实；行政事业类项目年初结转1,570,085.00元未在年初预算中安排; 年初基本支出人员经费预算较大。

8.医疗卫生与计划生育支出(类) 公立医院(款) 其他公立医院支出 (项)。年初预算为0元，支出决算为：621,035.00元，2018年部门决算科目归集调整。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为1,550,460.16元，支出决算为949,878.70元，完成年初预算的61.26%。决算数小于预算数的原因是一般预算数较大。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类) 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为3,320,445.44元，支出决算为2,123,745.62元，完成年初预算的63.96%。决算数小于预算数的原因是一般预算数较大。

11. 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。年初预算为0元，支出决算为20元，2018年部门决算科目归集调整。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为2,400,000.00元，支出决算为2,103,998.71元，完成年初预算的87.67%。决算数小于预算数的原因是一般预算数较大。

13、住房保障支出（类)住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4,980,668.16元，支出决算为0元。2018年部门决算科目归集调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出54,909,603.79元，其中：人员经费54,909,603.79元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出53,488,014.79元，较年初预算数减少16,633,749.69元，下降23.72%，主要原因是社会保障缴费预算数比决算数大出6,310,098.32元, 其他工资福利支出预算数比决算数大出9,632,627.25元,年初预算住房公积金4,980,668.16元由市住房公积金管理中心执行；较2017年决算数增加912,809.00元，增长1.74%。

2.商品和服务支出0元，较年初预算数减少459,753.98元；较2017年决算数减少201,339.53元。

3.对个人和家庭的补助1,421,589.00元，较年初预算数减少1,183,263.96元，下降45.42%，主要原因是年初预算包括离退休民族团结奖1,296,000.00元；较2017年决算数减少3,042,557.30元，下降68.16%,主要原因为2017年与2018年购房补贴和采暖补贴统计口径不一致。

4.其他资本性支出为0元，较年初预算数增加0元，增长0%；较2017年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

固原市人民医院一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款为零，无此项说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

固原市人民医院无政府性基金财政拨款收入，无此项说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

固原市人民医院2018年度机关运行经费支出0万元，无此项说明。

（二）政府采购情况说明

固原市人民医院2018年度政府采购支出0万元，无此项说明。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积130,913.49平方米，共有车辆13辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车11辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备47台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，固原市人民医院组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金600万元，占一般公共预算项目支出总额的46.37%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

固原市人民医院取消药品加成财政补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，固原市人民医院取消药品加成财政补偿资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6,000,000.00元，执行数为5,595,500.00元，完成预算的93.26%。主要产出和效果：一是实施医药价格改革后，医院全部药品（中药饮片除外）按实际进价实行零差率销售，彻底破除了“以药补医”机制；二是减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。发现的问题及原因：调整后的医疗服务收费及政府财政补助不能弥补取消药品加成。下一步改进措施：财政部门要加强指导和督促，确保零差率财政补助资金在年度预算中足额安排，按时拨付医院。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分附件

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