固原市人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件 

第一部分  固原市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

(一)拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。起草相关地方性法规、政府规章草案。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，执行就业援助制度，组织实施高校毕业生就业计划。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行全区统一的社会保险关系转移接续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划，建立与全区统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察监督，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(七)牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等管理制度。承担政府人才综合管理职责，落实市人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引急需紧缺人才来固工作或定居政策措施。组织落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。执行职业资格制度和职业技能多元化评价政策措施。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

(九)会同有关部门拟订全市表彰奖励制度、管理全市表彰奖励工作。

(十)会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策措施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策措施并监督实施。

(十ー)会同有关部门落实农民工工作综合性政策，并拟订工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十四)有关职责分工。与市教育体育局有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局会同市教育体育局等部门落实。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源社会保障局负责。

二、机构设置

单位内设:办公室、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、就业促进与职业能力建设科、工资福利科、社会保险科、社会保险基金监管与财务科、劳动关系科8个科室，固原市劳动保障监察监督局(参公)、固原市人事考试和人才交流中心、固原市劳动人事争议仲裁院(参公)、固原市职业技能鉴定指导中心、固原市人民政府驻新疆办事处(参公)5个事业单位，下设固原市就业创业服务局(参公)、固原市社会保险事业管理局2个独立核算的事业单位。人员编制为130人，其中行政编制24人、事业编制106人(其中参公31人、工勤2人)。实有人数127人。

按照部门决算编报要求，固原市人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共8个，其中二级预算单位有7个:

1.固原市就业创业服务局

2.固原市社会保险事业管理局

3.固原市劳动保障监察监督局

4.固原市人事考试和人才交流中心

5.固原市劳动人事争议仲裁院

6.固原市职业技能鉴定指导中心

7.固原市人民政府驻新疆办事处

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计192,448,503.37元，支出总计196,634,356.33元。与上年相比，收入总计减少107,767,915.01元、下降36%,支出总计减少81,886,683.36元,下降29%，主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计192,448,503.37元，其中:财政拨款收入191,193,958.58元，占99.3%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入1,254,544.79元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计196,634,356.33元，其中:基本支出54,083,364.14元，占27.5%;项目支出142,550,992.19元，占72.5%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计191,193,958.58元，支出总计102,539,142.31元。与上年财政拨款收入总计289,288,541.52元相比，减少98,094,582.94元，下降34%;与上年财政拨款支出总计264,590,198.70元相比，减少162,051,056.39元，下降61%。主要原因是2018年度市本级被征地农民养老保险财政补贴收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出102,539,142.31元，占本年支出合计的52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少162,051,056.39元，下降61%。主要原因是2018年度市本级被征地农民养老保险财政补贴支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出102,539,142.31元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8,530,705.34元，占8.3%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出75,399,790.42元，占73.5%;农林水(类)支出9,771,206.84元，占9.5%;医疗卫生和计划生育支出5,082,032.43元，占5%;住房保障(类)支出3,755,407.28元，占3.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47,832,280.52元，支出决算为102,539,142.31元，完成年初预算的214%，其中:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)(2011002)。年初预算为240,000.00元，支出决算为277,112.17元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因上年有结余。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)(2011050)。年初预算为945,611.95元，支出决算为989,706.95元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调增。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)(2011099)。年初预算为0元，支出决算为7,111,678.22元，决算数大于预算数的主要原因是“三支一扶”工资及社保补贴由自治区财政补贴。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)(2019999)。年初预算为3,360.00元，支出决算为152,208.00元，完成年初预算的4530%，决算数大于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)(2080101)。年初预算为5,082,685.80元，支出决算为5,211,608.25元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2080102)。年初预算为2,220,000.00元，支出决算为776,035.87元，完成年初预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是预算数含自主择业军转干部医疗保险补助1,500,000.00元。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)(2080105)。年初预算为20,000.00元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)(2080106)。年初预算为82,300.00元，支出决算为82,300.00元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)(2080109)。年初预算为10,533,923.96元，支出决算为11,910,022.82元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调增。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)(2080110)。年初预算为30,000.00元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)(2080199)。年初预算为0元，支出决算为420,248.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)(2080504)。年初预算为114,000.00元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因财政科目归集调整。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴支出(项)(2080505)。年初预算为1,973,390.43元，支出决算为1,858,051.30元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)。年初预算为789,356.17元，支出决算为2,930.80元，完成年初预算的0.4%，决算数小于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)(2080599)。年初预算为0元，支出决算为13,888,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)(2080702)。年初预算为18,000,000.00元，支出决算为36,900.00元，决算数小于预算数的主要原因是未付城乡劳动力和劳动技能提升奖补资金。

17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)(2080705)。年初预算为0元，支出决算为10,657,619.59元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴由自治区财政补贴。

18.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)(2080709)。年初预算为0元，支出决算为7,623,560.00元，决算数大于预算数的主要原因是职业技能鉴定补贴由自治区财政补贴。

19.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)(2080711)。年初预算为0元，支出决算为1,981,888.46元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位实习生活补助由自治区财政补贴。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项)(2080713)。年初预算为0元，支出决算为1,210,500.00元，决算数大于预算数的主要原因是大学生就业创业补贴由自治区财政补贴。

21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)(2080799)。年初预算为2,700,000.00元，支出决算为6,173,996.33元，完成年初预算的228%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金。

22.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)(2082701)。年初预算为197,339.04元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

23.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)(2082702)。年初预算为19,733.90元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

24.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)(2082703)。年初预算为78,935.62元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089901)。年初预算为0元，支出决算为13,566,129.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)。年初预算为0元，支出决算为1,500,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103)。年初预算为288,613.22元，支出决算为2,832,853.09元，完成年初预算的982%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助含自主择业军转干部医疗保险。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)(2101201)。年初预算为789,356.17元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)行政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)(2101202)。年初预算为0元，支出决算为5,186.54元，决算数大于预算数的主要原因是支出为上年结余数。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生和计划生育支出(款)其他医疗卫生和计划生育支出(项)(2109901)。年初预算为0元，支出决算为743,992.80元，决算数大于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

31.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)(2130804)。年初预算为2,000,000.00元，支出决算为9,612,722.80元，完成年初预算的481%，决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息增加。

32.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)(2130809)。年初预算为0元，支出决算为158,484.04元，决算数大于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)。年初预算为1,184,034.26元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)(2210203)。年初预算为539,640.00元，支出决算为3,755,407.28元，完成年初预算的660%，决算数大于预算数的主要原因是补发了2017年住房补贴及2017年第三、四季度机关事业退休人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出53,892,063.11元，其中:人员经费50,601,377.88元，公用经费3,290,685.23元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出21,679,813.00元，较年初预算数19,520,258.95元增加2,159,554.05元，增长11%，主要原因是职工工资调增;较上年决算数18,141,956.48元增加3,537,856.52元，增长19.5%。

2.商品和服务支出3,290,685.23元，较年初预算数1,500,601.57元增加1,790,083.66元，增长119%，主要原因是2018年增拨资金;较上年决算数2,185,356.90增加1,105,328.33元，增长51%。

3.对个人和家庭的补助28,921,564.88元，较年初预算数25,920.00增加28,895,644.88元，增长较大，主要原因是发放机关事业单位离退休人员民族团结奖;较上年决算数17,495,189.09元增加11,426,375.79元，增长65%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为133,683.41元，支出决算为193,629.32元，完成年初预算的145%。与上年相比，减少183,410.30元，下降49%，决算数大于年初预算数的主要原因是市社会保险事业管理局公务用车加油和维护增加 。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占62%;公务接待费支出占38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，;比上年减少72,768.72元，下降100%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40,000.00元，支出决算为119,144.32元，完成年初预算的298%;比上年减少75,481.58元，下降39%。决算数大于年初预算数的主要原因是市社会保险事业管理局公务用车加油和维护增加。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出119,144.32元，主要用于市社会保险事业管理局公车运行维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为93,683.41元，支出决算为74,485.00元，完成年初预算的80 %;比上年减少35,160.00元，下降32%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中:国内接待费支出74,485.00元，主要用于接待区内外来宾、劳务对接等接待。国(境)外接待费支出0元，全年国内公务接待批次49个，国内公务接待人次1060人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,050.00元，本年收入93,752,862.99元，本年支出93,753,912.99元，年末结转和结余0元，较上年决算数189,470,950.00元减少95,717,037.01元。下降51%，主要原因是补助被征地农民支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1,054,518.64元，支出决算为1,085,009.52元，完成年初预算的103%;比上年减少73,609.74元，下降6%。决算数大于预算数的主要原因2018年增拨资金。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算67,000.00元，支出决算总额60,440.00元，完成年初预算的90%。其中:政府采购货物预算67,000.00元，支出决算总额60,440.00元，完成年初预算的90%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积6522.26平方米，共有车辆5辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金15,452,835.67元，占一般公共预算项目支出总额的15%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

创业担保贷款项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2000000元，执行数为9771206.84元，完成预算的488.5%。

主要产出和效果:一是数量指标。2018年，区、市下达市本级创业担保贷款发放4000万元。截止12月底，市本级发放创业担保贷款4670万元，完成任务4000万元的116.75%。创业贷款发放增长率32.1%;二是质量指标。2018年创业担保贷款回收率98.9%，资金足额拨付率100%;三是经济效益。创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应(2018年创业担保贷款发放额/2018年下达的创业担保贷款贴息资金和奖补资金合计额)为4.2倍;四是社会效益。一是创业带动就业作用明显。坚持小额担保贷款与创业培训相结合，帮助贷款户走上自谋职业、自主创业之路，有效带动了城乡就业。2018年市本级通过创业担保贷款扶持带动就业1207 人;五是服务对象满意度。申报创业担保贷款贴息资金的个人和小微企业满意度均达到90%以上。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.政府性基金:政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支。

10.财政支出绩效评价:财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

11.失地农民最低生活保障:反映2008年1月至2011年12月失地农民最低生活保障金的支出。

12.被征地农民财政补贴:反映2012年1月1日以后原州区行政区域内，被征地后家庭承包地全部被征用或者人均耕地在0.8亩以下，缴纳职工养老保险财政补贴。

13.社会保障与就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出，即就业管理事务，社会保险经办机构，公共就业服务和职业技能培训等。

14.其他就业补助支出:反映除上述社会保障与就业以外的按规定确定的其他用于促进就业创业的补助支出。

15.创业贷款奖补资金支出:反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

第五部分  附件

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