固原市人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  固原市文学艺术界联合会（单位）概况

　一、部门职责

     固原市文学艺术界联合会成立于1982年1月，是市委领导下的全市文艺家协会，产业文联和各县区文联的联合组织，其主要职责是：贯彻执行党的文艺方针和政策，管理指导所属协会和各县区文联的联络，协调，服务工作，维护团体会员和文艺家的正当权益。

　二、机构设置

    固原市文学艺术界联合会内设三个正科级科室：分别是办公室，组联部，《六盘山》编辑部。人员编制数为11人。遗孀1人。截止2018年12月31日，实有在编人员10人，遗孀1人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 4084206.33元，支出总计   4084206.33元。与上年相比，收入总计（减少）  333858.57元（下降） 7.5 %，支出总计（减少）1047031.48元，（下降）20.4%主要原因是文化展览活动减少。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 3835846.87元，其中：财政拨款收入  3752032.04 元，占  97.81 %；上级补助收入 0  元，占  0 %；事业收入  0 元，占   %；经营收入 0  元，占   %；附属单位上缴收入 0  元，占  0 %；其他收入  83814.83 元，占  2.19 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 3407229.04  元，其中：基本支出   2097657.58元，占  61.6 %；项目支出1309571.46元，占 38.4  %；上缴上级支出 0  元，占   0%；经营支出 0  元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 3960934.04元，支出总计 3960934.04元。与上年相比，财政拨款收入（减少）968691.31元、（下降）19.65%。支出总计（减少） 968691.31 元，（下降）19.65%，主要原因是文化展览活动减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3407003.5 元，占本年支出合计的  99.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少  1313719.85元，（下降）  27.8 %，主要原因是文化展览活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  3407003.5 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34180  元，占  1%；文化体育与传媒（类）支出   3065165.6元，占 90  %；社会保障和就业（类）支出  184569.74 元，占 5.5%；住房保障（类）支出   29434元，占  0.8 %，医疗卫生与计划生育支出93654.16元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   3065516.95元，支出决算为  3407003.5 元，完成年初预算的 111  %，其中：

1.决算数大于预算数的主要原因是：2018年增加多项文化活动，财政追加经费。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 3360  元，支出决算为 34180  元，完成年初预算的   1017%，决算数大于预算数的主要原因本年财政追加下乡扶贫第一书记及扶贫队员经费。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）年初预算为1688131.14元，支出决算为1789774.14元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为557000元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加庆祝自治区60大庆文化活动经费。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）年初预算为30000元，支出决算为30000元。完成年初预算的100%,

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为720000元，支出决算为20000元。完成年初预算的2.7%,决算数小于预算数的主要原因是“听见固原”歌曲创作制作费未支出。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）年初预算0元，支出决算为170600元,决算数大于预算数的主要原因是财政归集科目调整。

8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）年初预算为50000，支出决算为497791.46元，完成年初预算的995.5%,决算数大于预算数的主要原因是各协会艺术交流展出增多。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）年初预算为172073.2，支出决算为176381.4元。完成年初预算的102.5%,决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和支出（项）年初预算为184978.15，支出决算为8188.34元。完成年初预算的4.4%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员职业年金未交纳。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为21509.15，支出决算为27064.96元。完成年初预算的125.8%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资增加。

12.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为94640.26，支出决算为66589.2元。完成年初预算的70.3%,决算数小于预算数的主要原因是单位退休一位工作人员。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为136603.92元，支出决算为29434元，完成年初预算的（21.54%），决算数（小于）预算数的主要原因单位退休一位人员。    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2097432.04元，其中：人员经费 1583586.9 元，公用经费  513845.14元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 1580946.9  元，较年初预算数（减少） 77274.91 元，（下降） 4.66 %，主要原因是单位退休一位工作人员。较上年决算数增加  105624.73 元，增长 7.1  %。

2.商品和服务支出  1798804.14 元，较年初预算数增加1234519元，增长313.7%，主要原因是项目文化活动增加、支出增大；较上年决算数（减少）  1331868.04 元，（下降） 42.5  %。

3.对个人和家庭的补助支出25940元，较年初预算数（减少）   7070元，（下降） 27.25 %，主要原因是扶贫队员的生活补助尚未全部支付；较上年决算数（减少）  88789 元，（下降） 77.4  %。

4.其他资本性支出1538元，较年初预算数增加1538   元，增长 100  %，主要原因是购置办公设备。较上年决算数增加1538元，增长100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为 11657元，与上年相比，减少18229 元，下降（增长） 60.9 %，决算数（大于）年初预算数的主要原因是文化交流增多。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。本单位无因公出国人员，年初预算为   0元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）   0元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位无公务车辆，年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为   0元，支出决算为  11657 元；比上年（下降） 18229  元，下降 60.9 %。决算数（大于）年初预算数的主要原因是，文化交流增加。其中： 国内接待费支出 11657  元，主要用于文学交流和公务接待。国（境）外接待费支出  0 元，无接待国外人员。全年国内公务接待批次 18 个，国内公务接待人次  110 人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次   0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）本单位无政府基金预算

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出  0元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：2018年本单位无政府性基金预算财政拨款收入0。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 204285.14元，支出决算为 513845.14  元，完成年初预算的 251.5  %；比上年增加   103814.87元，增长 25.32  %。决算数大于预算数的主要原因是文化活动和日常办公等增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 %。其中：政府采购货物预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积  221.68 平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，二级项目 0  个，共涉及资金 1170000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年0个项目等 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对0个项目等  0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0  元，政府性基金预算支出  0 元。其中，对0个等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，0（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。固原市文学艺术界联合会在部门决算中没有增加绩效评价结果。项目全年预算数为1170000元，执行数为 1170000  元，完成预算的 100  %。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 政府性基金：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支。

5. 财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

6. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

第五部分  附件

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