| 索 引 号 | 640400047/2019-00005 | 发文时间 | 2019-09-18 |
| 发布机构 | 固原市委党校 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市委党校2018年部门决算公开 | ||
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 固原市委党校部门（单位）概况
一、部门职责
党校主要是贯彻落实中央、自治区及市委有关干部培训工作方针政策和法律法规；有计划地培训轮训本市辖区副处级和科级领导干部；及时培训拟提拔的后备干部和新任干部；负责我市少数民族干部、妇女干部、青年干部和理论宣传干部等培训工作；做好党校（行政学院）系列专业技术人员的继续教育培训及职称申报工作。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从决算单位构成看，党校部门决算包括：是一级本级决算单位、所属事业单位预算。党校“无汇总预算”：
1、固原市委党校2018部门决算机构设置和编制构成情况：
固原市委党校为全额拨款事业单位，共有内部部室10个，其中参公部室5个，分别为：办公室、机关党委、教务部、培训部、总务部；事业部室5个，分别为：教研部、科研部、校刊编辑部、联合办学部（研究生部）、图书信息部。共有编制68名，其中参公编制33名（正处级1名、副处级3名、科级15名、科员14名）；专业技术人员编制35名（教授3名、副教授10名、讲师8名、其他14名）。现实有参公人员27人（正处级1人、副处级7人、科级16人、科员6人）；专业技术人员34人（教授3人、副教授11人、讲师和技师15人、其他5人）。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：中共固原市委党校 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 16,496,988.69
| 一、一般公共服务支出 | 28 | 208,022.40
|
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 13,598,682.97
| |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 59,123.82
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,156,391.32
| ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 497,477.59
| ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 344,490.00
| ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 16,556,112.51
| 本年支出合计 | 51 | 15,805,064.28 15805064.28 15,805,064.28
15,805,064.28
15,805,064.28
15,805,064.28
|
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1,028,101.15
| 年末结转和结余 | 53 | 1,828,497.14 |
基本支出结转 | 209,665.45
| ||||
项目支出结转和结余
| 818,435.70
| ||||
总计 | 27 | 17,584,213.66
| 总计 | 54 | 17,584,213.66
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：中共固原市委党校 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16556112.51 | 16,496,988.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,123.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 60,240.00 | 60,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60,240.00 | 60,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60,240.00 | 60,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 14,497,513.60 | 14,438,389.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,123.82 | ||
20508 | 进修及培训 | 14,497,513.60 | 14,438,389.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,123.82 | ||
2050802 | 干部教育 | 12,034,226.60 | 11,975,102.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,123.82 | ||
2050803 | 培训支出 | 2,463,287.00 | 2,463,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,156,391.32 | 1,156,391.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,102,580.00 | 1,102,580.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 855,550.00 | 855,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 247,030.00 | 247,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53,811.32 | 53,811.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 53,811.32 | 53,811.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 497,477.59 | 497,477.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 156,401.59 | 156,401.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 156,401.59 | 156,401.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 341,076.00 | 341,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 341,076.00 | 341,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 344,490.00 | 344,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 344,490.00 | 344,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 344,490.00 | 344,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：中共固原市委党校 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 15,805,064.28 | 9,203,335.81 | 6,601,728.47
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 208,022.40 | 0.00 | 208,022.40
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 164,626.00 | 0.00 | 164,626.00
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 164,626.00 | 0.00 | 164,626.00
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 43,396.40 | 0.00 | 43,396.40
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 43,396.40 | 0.00 | 43,396.40
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 13,598,682.97 | 7,204,976.90 | 6,393,706.07
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 13,598,682.97 | 7,204,976.90
| 6,393,706.07
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2050802 | 干部教育 | 11,135,395.97 | 7,204,976.90 | 3,930,419.07
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 2,463,287.00 | 0.00 | 2,463,287.00
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,156,391.32 | 1,156,391.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,102,580.00 | 1,102,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 855,550.00 | 855,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 247,030.00 | 247,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53,811.32 | 53,811.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 53,811.32 | 53,811.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 497,477.59 | 497,477.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 156,401.59 | 156,401.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 156,401.59 | 156,401.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 341,076.00 | 341,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 341,076.00 | 341,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 344,490.00 | 344,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 344,490.00 | 344,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 344,490.00 | 344,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：中共固原市委党校 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,496,988.69
| 一、一般公共服务支出 | 29 | 208,022.40
| 0.00
| |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00
| 二、外交支出 | 30 | 0.00
| 0.00
| |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 13,598,682.97
| 0.00
| |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,156,391.32
| 0.00
| |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 497,477.59
| 0.00
| |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 344,490.00
| 0.00
| |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00
| 0.00
| |||||||||
本年收入合计 | 24 | 16,496,988.69
| 本年支出合计 | 52 | 15,805,064.28
| 0.00
| |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 818,435.70
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,510,360.11
| 0.00
| |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 818,435.70
| 基本支出结转 | 54 | 0.00
| 0.00
| |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00
| 项目支出结转和结余 | 55 | 1,510,360.11
| 0.00
| |||||||
总计 | 28 | 17,315,424.39
| 总计 | 56 | 17,315,424.39
| 0.00
| |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：中共固原市委党校 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 15,805,064.28
| 9,203,335.81 | 6,601,728.47
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 208,022.40
| 0.00 | 208,022.40 | ||
20110 | 人力资源事务 | 164,626.00 | 0.00 | 164,626.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 164,626.00 | 0.00 | 164,626.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 43,396.40 | 0.00 | 43,396.40 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 43,396.40 | 0.00
| 43,396.40
| ||
205 | 教育支出 | 13,598,682.97 | 7,204,976.90 | 6,393,706.07 | ||
20508 | 进修及培训 | 13,598,682.97 | 7,204,976.90 | 6,393,706.07 | ||
2050802 | 干部教育 | 11,135,395.97 | 7,204,976.90 | 3,930,419.07 | ||
2050803 | 培训支出 | 2,463,287.00 | 0.00 | 2,463,287.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,156,391.32 | 1,156,391.32 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,102,580.00 | 1,102,580.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 855,550.00 | 855,550.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 247,030.00 | 247,030.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53,811.32 | 53,811.32 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 53,811.32 | 53,811.32 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 497,477.59 | 497,477.59 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 156,401.59 | 156,401.59 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 156,401.59 | 156,401.59 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 341,076.00 | 341,076.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 341,076.00 | 341,076.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 344,490.00 | 344,490.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 344,490.00 | 344,490.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 344,490.00 | 344,490.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：中共固原市委党校 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 8,246,126.51
| 302 | 商品和服务支出 | 681,235.30
| 310 | 资本性支出 | 11,904.00
|
30101 | 基本工资 | 2,796,269.00
| 30201 | 办公费 | 127,835.45
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,210,902.00
| 30202 | 印刷费 | 11,000.00
| 31002 | 办公设备购置 | 11,904.00
|
30103 | 奖金 | 1,050,437.00
| 30203 | 咨询费 | 0.00
| 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00
| 30204 | 手续费 | 0.00
| 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 615,829.00
| 30205 | 水费 | 5,779.20
| 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 855,550.00
| 30206 | 电费 | 29,823.09
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00
| 30207 | 邮电费 | 10,681.06
| 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 341,076.00
| 30208 | 取暖费 | 0.00
| 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 156,401.59
| 30209 | 物业管理费 | 0.00
| 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 119,541.92
| 30211 | 差旅费 | 63,583.20
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 0.00
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00
| 31012 | 拆迁补偿 | |
30114 | 医疗费 | 0.00
| 30213 | 维修（护）费 | 23,631.39
| 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 100,120.00
| 30214 | 租赁费 | 0.00
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 264,070.00
| 30215 | 会议费 | 0.00
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 232,088.00
| 30216 | 培训费 | 2,057.00
| 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 14,942.00
| 30217 | 公务招待费 | 643.00
| 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00
| 30218 | 专用材料费 | 0.00
| 312 | 对企业补助 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00
| 30224 | 被装购置费 | 0.00
| 31201 | 资本金注入 | |
30305 | 生活补助 | 14,040.00
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | 0.00
| 30226 | 劳务费 | 42,129.00
| 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00
| 30227 | 委托业务费 | 0.00
| 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 0.00
| 30228 | 工会经费 | 44,618.00
| 31299 | 其他对企业补助 | |
30309 | 奖励金 | 0.00
| 30229 | 福利费 | 375.00
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9,103.91
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 3,000.00
| 30239 | 其他交通费用 | 268,620.00
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00
| 399 | 其他支出 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 41,356.00
| 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00
| 39999 | 其他支出 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00
| ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00
| ||||||
人员经费合计 | 8,510,196.51
| 公用经费合计 | 693,139.30
| |||||
合计 | 9203335.81 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 公开部门：中共固原市委党校 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
20,000.00
|
0.00
|
20,000.00
|
0.00
|
15,000.00
|
5,000.00
|
9,746.91
|
0.00
|
9,103.91
|
0.00
|
9,103.91
|
643.00
| ||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：中共固原市委党校 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计16,556,112.51元，支出总计15,805,064.28元。与上年相比，收入增加1,935,859.96元增长13.24%，支出增加779,385.42元增长5.19%，主要原因是按照市委市政府要求，宁夏六盘山干部学院大规模对外培训业务增大。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计16,556,112.51元，其中：财政拨款收入16,496,988.69元，占99.64%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入59,123.82元，占0.36%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计15,805,064.28元，其中：基本支出9,203,335.81元，58.23%；项目支出6,601,728.47元，占41.77%，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计16,496,988.69元，支出总计15,805,064.28元。与上年相比，财政拨款收入增加2,092,855.19元，增长14.53%,财政拨款支出增加910,857.42元，增长6.12%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出15,805,064.28元，占本年支出合15.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少910,857.42 元，增长（下降）6.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出15,805,064.28元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出208,022.40元，占1.32%；教育（类）支出13,598,682.97元，占86.04%；社会保障和就业（类）支出1,156,391.32元，占7.32%；农林水（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%，农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出344,490.00元，占2.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,236,820.72元，支出决算为15,805,064.28元，完成年初预算的15.44%。
1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 35,400.00元，支出决算为164,626.00元，完成年初预算的 465 %，决算数大于预算数的主要原因：本年未做预算，本年将上年结转项目全部完成。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 8,700.00元，支出决算为 43,396.40元，完成年初预算的498.8 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因：财政后续拨入扶贫资金。
3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 7,928,700.00 元，支出决算为11,135,395.97 元，完成年初预算的 655.2 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因：财政当年追加大规模培训干部项目经费。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,463,287.00 元，决算数大于预算数的主要原因：当年追加干部教育培训项目经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为909,300.00 元，支出决算为855,550.00 元，完成年初预算的 94.09 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动，导致养老保险缴费支出减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 418,300.00 元，支出决算为247,030.00元，完成年初预算的 59.05 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因;退休人员变动，导致保险缴费支出减少。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 137,100.00 元，支出决算为53,811.32元，完成年初预算的 39.25 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因人员变动，导致保险缴费支出减少。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 116,000.00 元，支出决算为156,401.59元，完成年初预算的 134.83 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因：单位人员变动，缴费基数变化。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 0.00元，支出决算为341,076.00元，决算数大于预算数的主要原因：人员变动。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 209,500.00 元，支出决算为344,490.00元，完成年初预算的 164.4 %，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，导致购房补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9,203,335.81元，其中：人员经费8,510,196.51元，公用经费693,139.30元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出8,246,126.51元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）844,887.17 元，增长（下降）111.42%。
2.商品和服务支出7,266,713.77元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）-381,302.16 元，增长（下降）52.47%。
3.对个人和家庭的补助264,070.00元，较年初预算数增加（减少0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）-377,072.00 元，增长（下降）41.19%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）元28,154.00，增长（下降）100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,000.00元，支出决算为9,746.91元，完成年初预算的48.73%。与上年相比，减少（增加）-32,808.78 元，下降（增长）22.9%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占93.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的 0.00 %；比上年减少（增加） 0.00元，下降（增长）0 %。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数 0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为15,000.00元，支出决算为 9,103.91 元，完成年初预算的 60.7 %；比上年减少（增加） -21,126.78 元，下降（增长） 30.11 %。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 9,103.91 元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费。年初预算为5,000.00元，支出决算为643.00 元，完成年初预算的 12.86 %；比上年减少（增加）-11682.00 元，下降（增长）5.22 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是其中： 国内接待费支出5,000.00元，国（境）外接待费支出0.00 元，全年国内公务接待批次 5 个，国内公务接待人 15 次人，国（境）外公务接待批 0 次个，国（境）外公务接待人 0 次人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00元，本年支出 0.00元，年末结转和结余 0.00元，较上年决算数增加（减少） 0.00元，增长（下降）0.00 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的 0.00 %；比上年增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00 %。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。其中：政府采购货物预算 0.00元，支出决算总额 0.00元，完成年初预算的0.00 %。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00元，完成年初预算的 0.00 %。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00元，完成年初预算的 0.00 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方7,425.57米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.财政补助收入是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。
2.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.财政拨款收入是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。
4.上级补助收入是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。
5.一般公共服务支出（类）指政府提供一般公共服务的支出。
6.机关运行经费为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。
第五部分 附件
其他相关资料
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