固原市人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,322,737.39元，支出总计1,322,737.39元。与上年相比，收、支总计各增加502,870.70元,增长61.34%，主要原因是增加自治区红十字会下发应急救护培训体验教室建设项目。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,322,737.39元，其中：财政拨款收入711,671.41元，占53.80%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入611,065.98元，占46.20%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,147,080.43元，其中：基本支出   596,729.71元，占52.02%；项目支出550,350.72元，占47.98%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计711,671.41元，支出总计   711,671.41元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16,123.38元,增长2.32%，主要原因是人员支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出711,671.41元，占本年支出合计的86.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少16,123.38元，增长2.48%，主要原因是人员支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出711,671.41元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,000元，占4.2%；社会保障和就业（类）支出659,518.57元，占92.67%；医疗卫生与计划生育支出29,173.68元，占4.1%。;住房保障（类）支出19,979.16元，占2.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   811,937.82元，支出决算为711,671.41元，完成年初预算的87.65%，其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3,000元，决算数大于预算数的主要原因是增加公务员三等功政府奖励。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为   59,836.80元，支出决算为53,006.40元，完成年初预算的88.58%，决算数小于预算数的主要原因年初人员经费预算较大。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为   23,934.72元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因参照公务员管理事业单位职业年金为虚账。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为6,000元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因退休人员工资交社保发放。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为494,324.38元，支出决算为484,390.38元，完成年初预算的97.99%，决算数小于预算数的主要原因人员经费预算较大。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为140,000元，支出决算为119,515.72元，完成年初预算的85.37%，决算数小于预算数的主要原因项目未执行结束。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,606.07元，决算数大于预算数的主要原因是 2018年部门决算科目归集调整。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项）。年初预算为2,393.47元，支出决算为0 元，决算数小于预算数的主要原因是 2018年部门决算科目归集调整。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）。年初预算为5,983.68元，支出决算为0 元，决算数小于预算数的主要原因是 2018年部门决算科目归集调整。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项）。年初预算为598.37元，支出决算为0 元，决算数小于预算数的主要原因是 2018年部门决算科目归集调整。

11.医疗卫生和计划生育支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9,029.6元，支出决算为7,971.12元,完成年初预算数的88.28%。决算数小于预算数的主要原因人员经费预算较大。

12.医疗卫生和计划生育支出（类)其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为23,934.72元，支出决算为21,202.56元,完成年初预算数的88.58%。决算数小于预算数的主要原因人员经费预算较大。

13.住房保障支出（类)住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为10,000元，支出决算为19,979.16元，完成年初预算数的 199.79%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴按上年支出数预算。

14.住房保障支出（类)住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35,902.08元，支出决算为0元。决算数大于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出592,155.69元，其中：人员经费526,350.33元，公用经费65,805.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出521,414.33元，较年初预算数减少69,273.11元，下降11.73%，主要原因是年初人员经费预算较大；较上年决算数增加58,999.35元，增长12.76%。

2.商品和服务支出65,805.36元，较年初预算数减少7,895.02元，下降10.71%，主要原因是2018年部门决算科目归集调整；较上年决算数减少561.56元，下降0.85%。

3.对个人和家庭的补助4,936.00元，较年初预算数减少2,614元，下降34.62%，主要原因是退休人员工资交社保发放；较上年决算数减少36,453.56元，下降88.07%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为73,700.38元，支出决算为65,805.36元，完成年初预算的89.29%；比上年减少561.56元，下降0.85%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额302,000元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额302,000元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积2100平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金550,350.72元，占一般公共预算项目支出总额的21.72%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

单位对生命安全教育项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出119,515.72元，政府性基金预算支出0元。未对项目委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

生命安全教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生命安全教育项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为565,668.00元，执行数为430,835.00元，完成预算的76.17%。主要产出和效果：一是红十字应急救护培训基地体验场所的建设，通过各种情景式体验、高科技模拟、游戏式互动以及标准化教学等方式宣传普及应急救护知识和技能；二是“学校+社区”安全健康教育活动，选择城市学校和附近社区组成“学校+社区”健康教育单元，从青少年学生入手，开展“小手拉大手，安全一起走”安全健康教育活动，包括救护员培训、亲子讲座、应急演练、主题宣传活动、学校安全教育体验活动；三是应急救护师资培训，在巩固十五以来师资培训成果的基础上，以深化、提高、应用为主，选拔救护核心师资进行培训，培养出一支可以长期从事应急救护知识普及教育的一线专业师资队伍，为在全社会普及自救互救以及防灾减灾知识和技能，储备专门人才；四是公益讲座，在本项目未覆盖的机关、企业、农村等领域举办倡导性应急救护公益讲座，提高领导层对应急救护培训重要性的认识，为深入普及群众性救护培训奠定基础。发现的问题及原因：一是师资及工作人员较少；二是安全教育需要持续开展。下一步改进措施：一是进一步加强组织机构建设和自身队伍建设；二是进一步总结经验，加大宣传，培训更多师资人员，为保障广大群众的生命健康安全、促进经济社会和谐发展做出更大的贡献。

第四部分  名词解释 

1、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

3、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、机关事业单位运行经费：为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等 。

9、中央补助地方公共卫生专项资金-食品安全保障：开展食品安全标准跟踪评价现场调查、信息报送、培训宣传、督导检查考核等工作和食品安全法律法规标准培训宣传解读。

第五部分  附件

固原市红十字会无其他相关资料