固原市人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计1572160.22元，支出总计1572160.22元。与上年相比，收入支出总计各增长33561.13元，增长了 2.18 %，主要原因是上年项目结余数较大，上年项目本年完成后支出增大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1318738.37元，其中：财政拨款收入 1248738.37元，占 94.69 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 70000 元，占 5.31 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1411366.65 元，其中：基本支出   948318.37元，占 67.19%；项目支出 463048.28元，占 32.81%；上缴上级支出 0元，占0%；经营支出 0元，占0%；对附属单位补助支出 0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1469016.12元，支出总计   1469016.12元。与上年相比，财政拨款收入支出总计各减少   36438.87元下降了2.42 %，主要原因是财政拨款数特别是项目拨款收入数压缩较大，部分项目没有完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1371366.65元，占本年支出合计的 97.17 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86189.41元，增长 6.71 %，主要原因是上年项目结余数较大，上年项目本年完成后支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1371366.65元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1194338.96元，占 87.09 %；；社会保障和就业（类）支出 84686.17元，占 6.18 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出50897.52元，占 3.71 %；住房保障（类）支出 41444.00元，占 3.02 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1347131.21元，支出决算为1371366.65元，完成年初预算的101.80%，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体（款）行政运行（项）。年初预算为846900.68元，支出决算为801290.68元，完成年初预算的 94.61%，决算数小于于预算数的主要原因预算进行了调整，调整后的预算收入为801290.68元，完成率为100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）年初预算为170000元，支出决算为204488.28 元，完成年初预算的 120.29%，决算数大于预算数的主要原因上年项目结余数较大，上年项目本年完成后支出增大。

3.一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为 71200 元，决算数大于预算数的主要原因追加项目指标89000元，实际完成财政拨款数的80%，项目还为实施完毕。

4.一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 80000 元，决算数大于预算数的主要原因上年结余80000元，本年项目实施完毕，实际完成财政拨款数的100%。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为3360元，支出决算为 37360元，完成年初预算的1111.90 %，决算数大于预算数的主要原因预算进行了调整，调整后的预算收入为37360元，实际完成财政拨款数的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为   103503元，支出决算为80285.64元，完成年初预算的77.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为41401.2元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为180000元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是以前年度退休人员的民族团结进步奖统一调整为社保发放；

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0元，支出决算为4405.53元，决算数大于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为10350.30元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为1035.03元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为4140.12元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是财政科目归集调整。。

13.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22937.88元，支出决算为 17093.4 元，完成年初预算的 74.52 %，决算数小于预算数的主要原因费率调整和人员调整；

14.医疗卫生和计划生育支出（类）财政对基本医疗保险金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险金的补助（项）。年初预算为41401.20元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

15.医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为33804.48元，决算数大于预算数的主要原因是是财政科目归集调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为62101.80元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是财政科目归集调整。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算22000元，支出决算为41444元完成了年初预算的188.38%，决算数大于预算数是因为购房补贴年初预算是标准不确定，预算较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 948318.37 元，其中：人员经费 834032.69 元，公用经费 114285.68元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出834032.69元，较年初预算数减少 166132.84 元，下降 16.61%，主要原因是年初预算中的住房公积金支出在年末决算中不反应，年初预算的职业年金没有支出因此预算数达预决算数；较上年决算数增加 18804.11元，增长2.31%。

2.商品和服务支出 114285.68元，较年初预算数增加减少 4680元，下降 3.93%，主要原因是预算调整；较上年决算数增加 14935.34元，增长15.03%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少178000 元，下降100 %，主要原因是以前年度退休人员的民族团结进步奖统一调整为社保发放、决算科目调整；较上年决算数减少 61945元，下降100 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3000元，支出决算为2219元，完成年初预算的 73.96%。与上年相比，减少7899.50元，下降78.06 %，决算数大于年初预算数的主要原因是因公出国境属于自治区教育厅安排的出境考察，不在年初预算安排之中。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为3000元，支出决算为2219 元，完成年初预算的0%；比上年减少7899.50元，下降 78.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定。其中： 国内接待费支出 2219元，主要用于区内外宗教人士接待。国（境）外接待费支出 0元。全年国内公务接待批次 4个，国内公务接待人次23人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为118965.68 元，支出决算为114285.68元，完成年初预算的 96.07 %；比上年增加14935.34元，增长15.03 %。决算数小于预算数的主要原因预算调整导致。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0平方米，共有车辆 0辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5个，二级项目0个，共涉及资金 423048.28元，占一般公共预算项目支出总额的  91.36%。组织对2018年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对维稳经费等 1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 80000元，政府性基金预算支出0元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0元，上年结余结转数为80000元，执行数为 80000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是召开维稳工作会议2次，宗教人士培训2次；二是积极推进了全市宗教人士爱党爱国教育，促进了全市民族团结有序发展。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.社会保障缴费指职工医疗保险费、养老保险等费。

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

11、 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分  附件

其他相关资料