固原市人民政府

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 固原市委政研室部门（单位）概况

一、部门职责

固原市委政研室是固原市委直属正处级单位，是财政全额拨款的一级预算单位。单位职能：围绕市委、市政府的中心工作，对全市国民经济运行和社会发展的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委、市政府决策参考。参与市委、市政府有关领导讲话、意见、办法等综合性文稿起草工作。承办宁蒙陕甘联席会议固原市各项活动，负责联席会议联络处日常工作。负责调查研究全市党的建设、政权建设、民主法治建设和民族宗教工作、社会事业发展等重要问题，组织和协调有关方面的调研力量开展专题和综合性调查研究，提出对策建议;参与起草市委、市政府本领域有关重要文稿。负责调查研究全市农村经济、工业、服务业和城市经济改革与发展、扶贫开发和小康建设等方面的重大问题，组织和协调有关力量对产业结构调整、工业化、信息化、城镇化、新农村建设等有关方面进行专题和综合调研，提出对策建议;参与起草和修改市委、市政府有关经济发展、城市建设等方面的重要文稿。负责市全面深化改革领导小组办公室和小康办日常工作，组织协调开展全面深化改革、全面建成小康社会重大问题的政策研究，收集分析有关信息资料，向领导小组提出对策建议;加强与自治区改革办日常联系，完成市委、市政府和领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

1、单位行政编制9，参公事业编制1，工勤编制1。

2、年末实有人数10人。

3、内设综合科、党建政治和社会事业研究科、经济发展和城市建设研究科、改革和小康工作联络科4个科室。

4、按照部门决算编报要求，固原市委政研室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，包括1个一级预算单位。

1.固原市委政研室

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2,047,250.57元，支出总计2,047,250.57元。与上年相比，收、支总计各增加  69787.48元，增长3.53%，主要原因是本年收入增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,892,593.96元，其中：财政拨款收入1,892,366.25元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入227.71元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,947,871.560元，其中：基本支出1,607,800.150元，占82.54%；项目支出340,071.41元，占17.46%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2,047,022.86元，支出总计2,047,022.86元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加70,103.95元，增长3.55%，主要原因是本收支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,947,643.85元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125,381.55元，增长6.88%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,947,643.85元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,520,673.58元，占78.08%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出157,891.41元，占8.11%；医疗卫生与计划生育支出89,878.86元，占4.61%；农林水（类）支出100,000.00元，占5.13%；住房保障（类）支出79,200.00元，占4.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,312,778.54元，支出决算为1,947,643.85元，完成年初预算的84.21%，其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1,171,041.07元，支出决算为1,318,092.47元，完成年初预算的112.56%，决算数大于预算数的主要原因本年支出增长。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为85,000.00元，支出决算为85,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因收支相等。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为93,941.11元，支出决算为93,941.11元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因收支相等。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）    其他一般公共服务支出（项）。年初预算为23,640.00元，支出决算为23,640.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因收支相等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为214,169.27元，支出决算为150,296.40元，完成年初预算的70.18%，决算数小于预算数的主要原因实际支出数少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）   其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7,595.01元，支出决算为7,595.01元，完成年初预算的  100%，决算数等于预算数的主要原因本年收支相等。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为442,022.00元，支出决算为29,760.30元，完成年初预算的6.73%，决算数小于预算数的主要原因实际支出数小。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为60,118.56元，支出决算为60,118.56元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年收支相等。

9.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年收支相等。

10.住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为115,251.52元，支出决算为79,200.00 元，完成年初预算的68.72%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴实际支出少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,607,572.44元，其中：人员经费1,492,483.75元，公用经费115,088.69 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,481,563.75元，较年初预算数增加33,271.39元，增长2.30%，主要原因是本年支出增长；较上年决算数增加129952.11元，增长9.61%。

2.商品和服务支出115,088.69元，较年初预算数减少68,477.49元，下降37.30 %，主要原因是本年支出减少；较上年决算数减少55,055.28元，下降32.36%。

3.对个人和家庭的补助10,920.00元，较年初预算数减少420,000.00元，下降97.47%，主要原因是本年支出减少；较上年决算数减少76,810.00元，下降87.55%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,000.00元，支出决算为5,489.00元，完成年初预算的17.71%。与上年相比，减少14,001.00元，下降71.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出决算数小。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为13,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是车改后无公务用车相关费用支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为18,000.00元，支出决算为  5,489.00元，完成年初预算的30.49%；比上年减少14,001.00元，下降71.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际支出减少。其中：国内接待费支出5,489.00元，主要用于接待外省委政研室人员调研工作。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次40人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为183,566.18元，支出决算为115,088.69元，完成年初预算的62.70%；比上年减少55,055.28元，下降32.36%。决算数小于预算数的主要原因本年机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积174.83平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目2个，共涉及资金340,071.41元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对无等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对调研工作、乡村振兴工作等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出51,862.50元，政府性基金预算支出0元。其中，对调研工作、乡村振兴工作等项目分别委托无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，情况良好。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

调研工作、乡村振兴工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，调研工作、乡村振兴工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为250,000.00元，执行数为340,071.41元，完成预算的136.03%。主要产出和效果：一是调研工作，坚持把调查研究作为政研室的主责主业来抓，不断提升调查研究质量，创新调研机制，精选调研课题，突出成果转化，开展合作交流，积极参加宁蒙陕甘毗邻地区联席会议，加强宣传与推介，扩大经济技术等各方面的协作。二是扶贫工作，一是宣传贯彻中央和自治区1号文件精神。二是决胜脱贫攻坚，突出抓重点、补短板、强弱项。三是培育“1+4”特色产业。四是继续深化农村“4+2”改革。五是打造宜居宜业人居环境。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

5、一般公共服务（类）XX事务（款）一般行政管理事业（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展日常的项目支出。

6、一般公共服务（类）XX事务（款）事业运行（项）：指事业单位保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

7、社会保障和就业（类）行政和事业离退休（款）行政和事业退休（项）：指行政事业离退休人员支出。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他相关资料