固原市人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  固原市委政法委部门概况

一、部门职责

中共固原市委政法委员会主要职责任务

市委政法委员会（简称市委政法委）是市委领导和管理政法工作的重要组织形式。从宏观上组织领导全市政法各部门的工作，指导各县（区）党委政法委的工作。其主要职责是：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻中央、区、市党委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安固原、法治固原建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全市政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（四）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（五）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（六）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（七）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央和区、市党委的重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（八）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如下：

本委为市委职能部门，内设办公室、维稳指导与反邪教协调科、综治督导科、基层社会治理协调科、政治部、执法监督与法治建设科。人员编制为16名，实有13名，其中副厅级1名，正处级1名，副处级3名，正科级6名，科员1名,工勤人员1名。  

从预算单位构成看，固原市委政法委部门预算包括：固原市委政法委本级预算，固原市委政法委无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计32570702.60元，支出总计32570702.60元。与上年相比，收入总计减少28359979.51元，下降86%，主要原因是2017年收入中有一笔中央基础建设资金（公共安全视频联网工程）工程款28000000.00元。支出总计减少439645.79元，下降9%，主要原因是接待减少，接待费下降，工作经费年底有结余。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4566931.85元，其中：财政拨款收入4566931.85元，占100%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4490895.26元，其中：基本支出2,866,841.24元，占63.84%；项目支出1,624,054.02元，占36.16%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计32570702.60元，支出总计32570702.60元。与上年相比，财政拨款收入总计减少28359979.51元，下降86%，主要原因是2017年收入中有一笔中央基础建设资金（公共安全视频联网工程）工程款28000000.00元。财政拨款支出总计减少439645.79元，下降9%，主要原因是接待减少，接待费下降，工作经费年底有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,864,914.25元，占本年支出合计的86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少205092.15元，下降14%，主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出和住房保障支出都有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,490,895.26元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出3,864,914.25元，占86%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出289,745.33元，占%；医疗卫生与计划生育（类）支出150,024.84元，占6%；农林水（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出96,336.84元，占4%，交通运输（类）支出89,874.00元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,490,895.26元，支出决算为4,490,895.26元，完成年初预算的100%，其中：基本支出为2,866,841.24元，项目支出为1,624,054.02元。

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为2194148.96元，支出决算为2,330,734.23元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是增加了公务交通补贴。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1520,000.00元，支出决算为1,320,261.41元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因矛盾调解纠纷多元化工作经费有结余。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为100000.00元，支出决算为163,160.61元，完成年初预算的163%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了扫黑除恶工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为282663.80元，支出决算为276,017.80元，完成年初预算的98%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为113065.52元，支出决算为0.00元，2018年部门决算科目归集调整。

6.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43332.98元，支出决算为39,670.60元，完成年初预算的98%。

7住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为169598.28元，支出决算为0.00元，2018年部门决算科目归集调整。

8住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为113000.00元，支出决算为96,336.84元，完成年初预算的85%。

9医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为113065.52元，支出决算为0.00元，2018年部门决算科目归集调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2866841.24元，其中：人员经费2580432.26元，公用经费286408.98元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,552,440.01元，较2017年决算数增加343153.86元，增长15%。

2.商品和服务支出1,336,087.25元，较2017年决算数减少131901.65元，减少10%。

3.对个人和家庭的补助75852.00元，较2017年决算数减少340561.00元，降低18%。原因是对个人和家庭的补助减少。

4.资本性支出526516.00元，较2017年决算数增加526516.00元，增长100%。资本性支出内包含对司法局和中级人民法院及对口扶贫村扶贫资金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000.00元，支出决算为1896.00元，完成年初预算的4%。与上年相比，减少51891.00元，下降96%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年接待减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为50000.00元，支出决算为1896.00元，完成年初预算的4%；比上年减少51891.00元，下降96%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年接待减少。其中： 国内接待费支出1896.00元，主要用于接待中央政法委和统战部。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次21人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为289903.58元，支出决算为286,408.98元，完成年初预算的100%；比上年预算280,291.90元增加9611.68元，增长3%。决算数小于预算数的主要原因是其他交通费用减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积307平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元（含）以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金404794.50元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对扫黑办工作经费、见义勇为人员意外伤害保险等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出404794.50元，政府性基金预算支出0.00元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200000.00元，执行数为163160.61元，完成预算的82%。主要产出和效果：一是开展了扫黑除恶宣传工作；二是组织开展涉黑涉恶问题线索摸排。三是组织开展社会乱象集中整治。发现的问题：资金投入不足，发动群众的面不够广，群众举报的涉黑涉恶线索较少，工作效果不明显。下一步改进措施：增加扫黑除恶资金投入，加大扫黑除恶宣传力度，积极核查办理案件线索，推进破网打伞、打财断血取得实效。

第四部分  名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。   　　 

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等经费。   　 

3、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   　 

4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。   　 

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。   　　 

6、项目支出：是指单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第五部分  附件

无其他相关资料