固原市人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  固原市委统战部概况

一、部门职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委统一战线工作的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：      

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。            

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。  

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查了解，做好台胞、台属有关工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党处代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

固原市委统战部指导市社会主义学院工作。

二、机构设置

统战部本级预算：市委统战部下设办公室、党派科、民族宗教科三个科室；共有编制10名，其中：公务员编制9名，工勤编制1名，实有正处1名，副处1名，正科2名，副科1名，科员1名，工勤1名。 从预算单位构成看，固原市委统战部部门预算包括：固原市委统战部本级预算、所属三个党派预算，其具体是：

1、九三学社委员会，共有公务员编制2名，实有正处2名，正科1名。

2、民盟，共有公务员编制2名，实有正处1名，正科1名。

3、民进，共有公务编制2名，实有正处1名，正科1名。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4,039,583.76元，支出总计4,039,583.76元，与2017年相比，收入总计减少713,703.57元，下降15.01%,主要原因是统战部本级和党派项目经费减少。支出总计减少713,703.57元，下降15.01%，主要原因是统战部本级和党派项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,036,602.69元，其中：财政拨款收入3,025,643.67元，占99.64%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10,959.02元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,867,697.85元，其中：基本支出2,492,302.18元，占64.44%；项目支出1,375,395.67元，占35.56%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4,028,624.74元，支出总计4,028,624.74元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少724,662.59元，下降15.25%，主要原因是统战部本级和党派项目经费减少。财政拨款支出总计724,662.59元，下降15.25%，主要原因是统战部本级和党派项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,867,697.85元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加231,844.09元，增长6.38%，主要原因是本年支付上年结余项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,867,697.85元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,260,059.25元，占84.29%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业支出363,532.04元，占9.40%；医疗卫生与计划生育支出123,632.64元，占3.20%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障支出120,473.92元，占3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,569,184.45元，支出决算为3,867,697.85元，完成年初预算的108.36%，其中：基本支出为2,492,302.18元，项目支出为1,375,395.67元。决算数大于预算数的主要原因：本年支付上年项目结余经费及增加房补。

1.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为10,878.00元，决算数大于预算数的主要原因本年支付上年项目结余经费。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为749,786.30元，支出决算为885,113.30元，完成年初预算的118.05%，决算数大于预算数的主要原因增加房补。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为650,000元，支出决算为1,039,099.65元，完成年初预算的159.86%，决算数大于预算数的主要原因支付上年结余专项经费。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3,360元，支出决算为15,010.00元，完成年初预算的446.72%，决算数大于预算数的主要原因支付第一书记经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休(项）。年初预算为158,364元，支出决算为137,672元，完成年初预算的,86.93%，决算数小于预算数的主要原因支付减少离休人员经费。

6.。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为218,959.20元，支出决算为：215,128.80元，完成年初预算数的98.25%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为87,583.68元，支出决算为0元。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项）。年初预算为8,758.37元，支出决算为8,605.08元，完成年初预算数的98.25%。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）。年初预算为21,895.92元，支出决算为261.60 元，完成年初预算数的1.19%。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项）。年初预算为2,189.59元，支出决算为1,864.56元，完成年初预算数的85.16%。

11.医疗卫生和计划生育支出（类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58,369.91元，支出决算为37,581.12元，完成年初预算数的 64.38%。

12.社会保障和就业支出（类)财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为87,583.68元，支出决算为86,051.52元，完成年初预算数的 98.25%。

13.住房保障支出（类)住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为45,600元，支出决算为120,473.92元，完成年初预算数的 264.20%。

14.住房保障支出（类)住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为131,375.52元，支出决算为0元。2018年部门决算科目归集调整。

15. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为992,438.28元，支出决算为999,550.28元，完成年初预算的100.72%。

16. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为300,000元，支出决算为274,847.52元，完成年初预算的91.62%。

17.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为35,560.50元。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出(项）。年初预算为52,920元，支出决算为0.00元，2018年部门决算科目归集调整。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,492,302.18元，其中：人员经费2,198,935.60元，公用经费293,366.58元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出2,061,263.60元，较年初预算数增加60,608.27元，增加2.86%，主要原因是增加房补；较上年决算数增加10,233.90元，增长0.50%。

2.商品和服务支出 293,366.58元，较年初预算数减少4,582元，下降1.54%，主要原因是费用减少；较上年决算数减少14,886.52元，下降4.83%。

3.对个人和家庭的补助137,672元，较年初预算数减少91,692元，下降,39.98%，主要原因是减少其他对个人和家庭补助；较上年决算数减少111,873.87元，下降44.83%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,539元，支出决算为4,539元，完成年初预算的100%。与上年相比减少7,226元，下降61.42%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为4,539元，支出决算为4,539元，完成年初预算的100%；比上年减少7,226元，下降61.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中： 国内接待费支出4,539元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于。全年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次133人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是。  

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为297,948.58元，支出决算为293,366.58元，完成年初预算的98.46%；比上年减少14,886.52元，下降4.83%。决算数小于预算数的主要原因一般公务减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算  0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金501,646.89 元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。

第四部分  名词解释

1、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3、“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分  附件

无其他相关资料