固原市人民政府

目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况 

一、部门职责

负责旅游区的规划、建设和项目的实施。 

二、机构设置 

宁夏六盘山旅游扶贫试验区开发建设管委会为固原市人民政府直属事业单位。内设3个正科部室（宣传促销部、规划建设部、办公室）。核定全额预算事业编制8名。现实有人数8名，其中正式职工8名。

纳入宁夏六盘山旅游扶贫试验区开发建设管委会2018年部门决算编制的二级预算单位包括：六盘山红军长征纪念馆。

第三部分 2018年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计29,013,224.04元，支出总计29,013,224.04元。与2017年相比，收入支出总计减少15,249,419.89元，下降34.45%，主要原因是项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 3,291,462.94 元，其中：财政拨款收入 3,290,154.93 元，占 99.96 %；上级补助收入0元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0%；经营收入0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 1,308.01 元，占 0.04 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计12,255,349.60元，其中：基本支出1,190,154.93元，占9.71%；项目支出11,065,194.67元，占90.29%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计25,491,209.73元，支出总计25,491,209.73元。与上年相比，财政拨款收入支出减少14，514，829.57减少36.28 %，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出11,493,619.64元，占本年支出合计的95.83%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,311,364.86元，下降16.74%，主要原因是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出11,493,619.64元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出3,356,150.91元，占29.20%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；城乡社区支出（类）22,400.00元，占0.19%；商业服务业等支出（类）8,057,675.73元，占70.11%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出57,393.00元，占0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,667,834.52元，支出决算为11,493,619.64元。决算数大于预算数的主要原因：一是今年全部是支付以前年度未完成项目资金，无新资金。

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），年初预算为0元，支出决算为3,356,150.91元，2018年部门决算科目归集调整。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0元，支出决算为22,400.00元，2018年部门决算科目归集调整。

3、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）  行政运行（项），年初预算为1,222,317.93元，支出决算为1,132,761.93元，完成年初预算的92.68%。

4、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）  一般行政管理事务（项），年初预算为0元，支出决算为1,073,003.14元，2018年部门决算科目归集调整。

5、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）   其他旅游业管理与服务支出（项），年初预算为0元，支出决算为5,851,910.66元，2018年部门决算科目归集调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），年初预算为6,000.00元，支出决算为0元，2018年决算科目归集调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为156,486.2元，支出决算为0 元，2018年决算科目归集调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为92,594.48元，支出决算为0元，2018年部门决算科目归集调整。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助(项）。年初预算为6259.45元，支出决算为0 元， 2018年部门决算科目归集调整。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）。年初预算为15,648.62元，支出决算为0 元，2018年部门决算科目归集调整。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项）。年初预算为1,564.86元，支出决算为0 元，2018年部门决算科目归集调整。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19,560.78元，支出决算为 0 元，2018年部门决算科目归集调整。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)  财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),年初预算为62,594.48元，支出决算为0元。2018年部门决算科目归集调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  购房补贴（项）。年初预算为20,916.00元，支出决算为57,393.00元，完成年初预算的274.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标购房补贴36477元。

15、住房保障支出（类)住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93,891.72元，支出决算为0元。2018年部门决算科目归集调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支1,190,154.93  元，其中：人员经费 1,116,488.00 元，公用经费 73666.93  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 1,116,188.00 元，较年初预算数减少 467979.57万元，下降29.54%，主要原因是2018年部门决算科目归集调整，人员经费减少；较上年决算数减少654746.09元，下降36.97 %。

2.商品和服务支出 295,288.87 元，较年初预算数增加295,288.87元，增长100 %。较上年决算数减少3585.10元，下降 1.21%。

3.对个人和家庭的补助300元，较年初预算数相同，增长（下降） 0  %，主要原因是无人员变动；较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。

4.其他资本性支出5738元，较年初预算数增加5738元，增长100 %，主要原因是新增资产。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000元，支出决算为25100 元，完成年初预算的83.67%。与上年相比，减少4900元，下降16.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占100 %；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000元，支出决算为 25100 元，完成年初预算的 83.67 %；比上年减减少4900元，下降16.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少开支。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出500,000.00元，年末结转和结余500,000.00元。较2017年决算数减少3,500,000元，降低87.5%，主要原因是：没有安排项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2017年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位与固原市旅游发展委员会人员合并，不再支出经费。

（二）政府采购情况说明

 2018年，宁夏六盘山旅游扶贫试验区开发建设管委会政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 80平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车 2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金482,507.91元，占一般公共预算项目支出总额的 64.83%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 宁夏六盘山旅游扶贫试验区开发建设管委会今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3、“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。