固原市人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  固原市社会保险事业管理局部门（单位）概况

一、部门职责

固原市社会保险事业管理局主要承担全市基本养老、医疗、工伤、失业、生育保险组织实施和经办工作，对县（区）社会保险政策执行、业务经办工作进行指导和督促检查。负责市本级和原州区职工社会保险登记、缴费申报、核定和管理，机关事业单位职业年金征缴管理和基金投资收益运营；负责市本级和原州区社会保险个人权益，社会保险关系转移接续和社会保险待遇资格认定、标准核定、审核支付；负责全市异地医疗费用审核管理和联网结算；负责查处欺诈、骗套和虚报冒领社会保险待遇行为，受理涉及社会保险基金支付的投诉举报；负责全市社会保险信息化建设，社会保险管理系统、诚信系统、监控系统、异地联网结算系统建设及社会保障卡综合应用；负责社会保险基金筹集和管理，社会保险基金预决算编制和执行；负责市本级和原州区被征地农民参加养老保险工作和失地农民最低生活保障金的发放；负责离休干部医疗保障和退休人员社会化管理服务；负责全市社会保险精算工作及数据统计、社会保险基金运行分析和预警工作。

二、机构设置

固原市社会保险事业管理局为固原市人力资源和社会保障局的正处级公益一类事业单位。内设办公室、基金与财务管理科、登记征缴科、稽核与监控科、城乡居民社会保险科、机关事业养老保险与职业年金科、企业养老失业保险科、医疗保险管理科、异地就医管理科、工伤生育保险科、社会化服务管理科、精算与统计分析科、档案管理科、信息中心等14个科室(中心)。2018年事业编制58人，实有人数57人，编外聘用人员1人，实有人数1名。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计137012058.67元，支出总计136712058.67元。与上年相比，收入减少79492140.29元，下降36.74%；支总计减少81548205.16元，下降37.36%，主要原因是2018年度市本级被征地农民养老保险财政补贴收入减少95719137.01元，支出减少95717037.01元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计136877690.83元，其中：财政拨款收入136877690.83元，占100 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入0 元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计136712058.67元，其中：基本支出42958145.68元，占31.42%；项目支出93753912.99元，占68.58%；上缴上级支出0 元，占0%；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计137012058.67元，支出总计136712058.67元。与上年相比，财政拨款收入减少79492140.29元，下降36.74%；支总计减少81548205.16元，下降37.36%，主要原因是2018年度市本级被征地农民养老保险财政补贴收入减少95719137.01元，支出减少95717037.01元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出42958145.68元，占本年支出合计的31.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15848649.73元，增长58.64%，主要原因是2018年市本级机关事业单位退休人员住房补贴、其他行政事业单位离退休支出、离休干部医疗费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出42958145.68元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62480.00元，占0.15%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出37544825.73元，占87.40%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出1960608.95元，占4.56%；住房保障（类）支出3390231.00元，占7.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10553893.96元，支出决算为42958145.68元，完成年初预算的407.04%。

决算数大于预算数的主要原因：一是住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（类）机关事业单位住房补贴3390231.00元，二是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）机关事业单位离退休人员民族团结奖31909797.88元。

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）62480元。年初预算为0元，支出决算为62480.00元,决算数大于预算数的主要原因驻村第一书记、工作队员工作经费及补助。

2.社会保障和就业支出（类）37544825.73元：人力资源和社会保障管理事务（款）9286641.98元，社会保险经办机构（项）9247841.98元、其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）38800.00元；行政事业单位离退休费（款）14747438.00元，机关事业单位基本养老保险费支出（项）856507.20元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2930.80元、其他行政事业单位离退休费支出（项）13888000.00元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13510745.75元。年初预算为9374000.00元，支出决算为37544825.73元，完成年初预算的400%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位2018年民族团结奖。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1960608.95元：行政事业单位医疗（款）1617998.07元，行政单位医疗（项）1500000元、公务员医疗补助（项）117998.07元；其他医疗卫生与计划生育支出（款）342610.88元，其他医疗卫生与计划生育支出（项）342610.88元。年初预算为475900.00元，支出决算为1960608.95元，完成年初预算的412%，决算数大于预算数的主要原因离休干部医疗费增加。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）93753912.99元。年初预算为0元,支出决算为93753912.99元，决算数大于预算数的主要原因增加征地农民参加企业职工养老保险财政补贴。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补助（项）3390231.00元，年初预算为0元,支出决算为3390231.00元，决算数大于预算数的主要原因补发2017年第三、四季度机关事业退休人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出42958145.68元，其中：人员经费41175347.97元，公用经费1782797.71元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8842672.09元，较年初预算数增加273272.09元，增长3.19%，主要原因是事业单位薪级工资普调；较上年决算数减少413800.13元，下降4.47%。

2.商品和服务支出1782797.71元，较年初预算减少193302.29元，下降10.84%，主要原因是压缩日常公用经费支出；较上年决算数增加815088.07元，增长84.23%。

3.对个人和家庭的补助31909797.88元，较年初预算数增加8400元，增长379778.55%，主要原因是机关事业单位离退休人员民族团结奖；较上年决算数增加15083511.79元，增长89.64%。

4.其他资本性支出422878.00元，较年初预算数增加422878.00元，增长100%，主要原因是追加网络一体化建设支出；较上年决算数增加363850.00元，增长616.40%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20172.41元，支出决算为114781.32元，完成年初预算的569%。与上年相比，减少92696.48元，下降44.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年未有因公出国，差旅费减少；缩减公务用车运行维护费。

 （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占93.43%；公务接待费支出占6.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少38748.72元，下降100%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为10000元，支出决算为107243.32元，完成年初预算的1072%；比上年减少61485.76元，下降36.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车加油和维护增加。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出107243.32元，主要用于公务用车加油和维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费。年初预算为10172.41元，支出决算为7538.00元，完成年初预算的74.10%；比上年增加7538元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待。其中： 国内接待费支出7538.00元，主要用于公务接待便餐。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1050.00元，本年收入93752862.99元，本年支出93753912.99元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少95717037.01元，下降50.51%，主要原因是：补助被征地农民支出减少。支出具体情况如下城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）93753912.99元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积2700平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2018年本单位没有绩效评价项目。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.政府性基金：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支。

5.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

7.失地农民最低生活保障：反映2008年1月至2011年12月失地农民最低生活保障金的支出。

8.被征地农民财政补贴：反映2012年1月1日以后原州区行政区域内，被征地后家庭承包地全部被征用或者人均耕地在0.8亩以下，缴纳职工养老保险财政补贴。

第五部分  附件

无其他相关资料。