固原市人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  固原市委组织部部门（单位）概况

一、部门职责

    固原市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。负责研究和指导全市党的组织特别是党的基层组织建设；协调、规划和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作。提出关于各县（区）和市直部、委、办、局及其它列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责市委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、待遇、退休审批手续；负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全市干部选拔任用工作和处以上领导干部进行监督。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规，并组织实施。主管全市干部教育工作，制定干部教育的规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部及组织部门负责人的培训，指导、协调、检查县（区）和市直部、委、办、局的干部教育工作；指导全市干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。负责人才工作的宏观管理工作，牵头做好知识分子工作；全面掌握全市人才情况，参与研究制定人才政策，并抓好政策的贯彻落实工作，联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。归口管理市委老干部局，负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定离退休干部工作的政策，指导全市老干部工作。 

二、机构设置

（一）单位人员编制情况

1、单位行政编制22，参公事业编制4，工勤编制1。

2、年末实有人数22人

3、固原市市委组织部机关下设1个参公事业单位：党员教育中心；共设9个科室：办公室、组织一科（市党代表联络办公室）、组织二科（非公企业和社会组织党工委办公室）、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、信息技术管理科

（二）单位分类情况说明

1、按单位性质划分：行政单位1个，为全额拨款单位。

2、按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个。

3、按照部门决算编报要求，固原市委组织部部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，包括1个一级预算单位。

 1.固原市委组织部

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计16,986,970.98元，支出总计16,986,970.98元。与上年相比，收、支总计各增加9,022,236.75元，增长113.28%，主要原因是本年收入增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计16,161,288.12元，其中：财政拨款收入16,111,739.39元，占99.69%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占 0  %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入49,548.73元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计14,654,863.90元，其中：基本支出3,345,536.26元，占22.83 %；项目支出11,309,327.64  元，占77.17%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计16,533,617.96元，支出总计16,533,617.96元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8,572,873.98元，增长107.69%，主要原因是本年财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,654,863.90元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,119,512.99元，增长94.48%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,654,863.90元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,371,469.84元，占57.13%；教育（类）支出5,381,130.30元，占36.72%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出626,261.73元，占4.27%；医疗卫生与计划生育支出164,282.62元，占1.12%；农林水（类）支出元，占%；住房保障（类）支出111,719.41元，占0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,886,573.88元，支出决算为14,654,863.90元，完成年初预算的44.56%，其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为181,063.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的5.52%，决算数小于预算数的主要原因实际支出少。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为17,200,000.00元，支出决算为2,625,393.07元，完成年初预算的15.26%，决算数小于预算数的主要原因实际支出少。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为3,840,000.00元，支出决算为835,576.63元，完成年初预算的21.76%，决算数小于预算数的主要原因实际支出少。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,800,000.00元，支出决算为2,742,473.00 元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因实际支出少。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,200,000.00元，支出决算为2,106,911.50元，完成年初预算的95.77%，决算数小于预算数的主要原因实际支出少。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。年初预算为55,000.00元，支出决算为51,115.64元，完成年初预算的92.94%，决算数小于预算数的主要原因实际支出数小。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5,500,000.00元，支出决算为5,381,130.30 元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因实际支出少。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为300,000.00元，支出决算为299,200.50元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因实际支出数少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为312,604.80元，支出决算为312,604.80元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因决算和预算相等。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为   15000.00元，支出决算为14,456.43元，完成年初预算的  96.38%，决算数小于预算数的主要原因实际支出数小。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44,572.33元，支出决算为44,225.10元，完成年初预算的99.22%，决算数小于预算数的主要原因实际支出数小。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为160,000.00元，支出决算为120,057.52元，完成年初预算的75.04%，决算数小于预算数的主要原因实际支出数小。

13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为298,258.20元，支出决算为111,719.41元，完成年初预算的37.46%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴实际支出少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,345,536.26元，其中：人员经费2,920,177.26元，公用经费425,359.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2,915,857.26元，较年初预算数减少 714,118.62元，下降19.67%，主要原因是本年实际支出减少；较上年决算数减少216,193.24元，下降6.90 %。

2.商品和服务支出425,359.00元，较年初预算数减少 74,579.00元，下降14.92%，主要原因是本年商品和服务支出减少；较上年决算数减少29,413.48元，下降6.47 %。

3.对个人和家庭的补助4,320.00元，较年初预算数减少 2,340.00元，下降35.14%，主要原因是本年实际支出数减少；较上年决算数减少281,261.00元，下降98.49%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为156,000.00元，支出决算为48,747.00元，完成年初预算的31.25%。与上年相比，减少17,560.00元，下降 26.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际支出减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占17.06%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占82.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为   8,316.00元，完成年初预算的0%；比上年增加8,316.00元，增长100%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年有因公出国境费用发生。全年因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次数2人。开支内容包括：机票费、签证费等。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出0元，主要用无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆（已经移交，但未下账）。

3.公务接待费。年初预算为120,000.00元，支出决算为 40,431.00元，完成年初预算的33.69%；比上年减少25,876.00元，下降39.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际支出减少。其中： 国内接待费支出40,431.00元，主要用于国内接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次30个，国内公务接待人次160人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为499,938.00元，支出决算为425,359.00元，完成年初预算的85.08 %；比上年减少29,413.48元，下降6.47%。决算数小于预算数的主要原因本年机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积754.02平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项3个，二级项目5个，共涉及资金11,309,327.64元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度无等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对人才培养平台建设经费、组织工作信息化建设经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7,488,041.80元，政府性基金预算支出0元。其中，对人才培养平台建设经费、组织工作信息化建设经费等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，情况良好。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

人才培养平台建设经费、组织工作信息化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才培养平台建设经费、组织工作信息化建设经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28,750,000.00元，执行数为11,309,327.64元，完成预算的 39.34  %。主要产出和效果：一是开展“基层组织建设经费”项目主要涉及配套为民服务资金，村级办公经费，村干部、社区工作者报酬待遇等。“人才工作改革发展专项资金”项目主要进行重点产业人才培养和引进，实施各项领域人才项目，兑现人才奖励、补贴经费等。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

3、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分  附件

无其他相关资料