固原市人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 9610944.78  元，支出总计9610944.78元。与上年相比，收入、支出总计各增加 3829660.91元，增长  39.8 %。主要原因是项目收增加，项目支出相应增加。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 6809838.92  元，其中：财政拨款收入 6809838.92   元，占 100  %；上级补助收入  0 元，占  0 %；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入  0 元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 元，占 0  %；其他收入  0 元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 5100916.84  元，其中：基本支出   1919390.84元，占37.6 %；项目支出  3181526.00 元，占 62.4  %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 9610944.78   元，支出总计 9610944.78  元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 3829660.91  元，增长39.8 %。主要原因是项目收增加，项目支出相应增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 4866686.84  元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  354025.99 元，增长 7.8  %，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 4866686.84  元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 23355  元，占 0.5  %；社会保障和就业支出  208710.72 元，占 4.3 %；医疗卫生与计划生育支出 116452.12  元，占 2.4  %；%；农林水（类）支出 4450489.00  元，占  91.4 %；住房保障（类）支出 67680  元，占 1.4 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2432914.02 元，支出决算为 4866686.84  元，完成年初预算的 200  %，其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0  元，支出决算为   23355元，决算数大于预算数的主要原因年初预算批复中未做该项预算安排。

2.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 221469.77 元，支出决算为194352.20 元，完成年初预算的88 %，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位有两名职工退休，缴费减少。

3.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 33220.47元，支出决算为14358.52 元，完成年初预算的43 %，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位有两名职工退休，缴费减少。

4.一般公共服务支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为  38711.24元，支出决算为38711.24 元，完成年初预算的 100  %，决算数等于预算数的主要原因无，按实际缴费。

5.一般公共服务支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为  88587.91元，支出决算为 77740.88 元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因无，按实际缴费。

6.一般公共服务支出（类）农林水事务（款）事业运行（项）。年初预算为  1639774.86 元，支出决算为 1526548 元，完成年初预算的 93  %，决算数小于预算数的主要原因本年度单位有两名职工退休，人员经费减少。

7.一般公共服务支出（类）农林水事务（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0元，支出决算为 472274.00 元，年初预算批复中未安排该项目。

8.一般公共服务支出（类）农林水事务（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 0元，支出决算为 1313718.00元。年初预算批复中未安排该项目。

9.一般公共服务支出（类）农林水事务（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0元，支出决算为 946860元。年初预算批复中未安排该项目。

10.一般公共服务支出（类）农林水事务（款）其他农业支出（项）。年初预算为80000元，支出决算为191089.00 元，完成年初预算的238  %，决算数大于预算数的主要原因农林水项目扩大，支出增大。

11.一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为  67680 元，支出决算为 67680 元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1919390.84  元，其中：人员经费 1836962.84  元，公用经费82428 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1836962.84  元，较年初预算数减少 329017.64  元，下降 15.23  %，主要原因是本年度有两名人员退休；较上年决算数减少33224.5元，下降  1.8 %。

2.商品和服务支出 3263954  元，较年初预算数增加  3130047.98 元，增长  233 %，主要原因是项目支出增加；较上年决算数增加2286689.33 元，增长234   %。

3.对个人和家庭的补助6000元，较年初预算数减少53027.52元，下降89 %，主要原因是实际中该项支出减少；较上年决算数减少 132726  元，下降95  %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少） 0  元，增长（下降）  0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  23000 元，支出决算为 23131.68  元，完成年初预算的 101  %。与上年相比，增加  131.68 元，增长1 %，决算数大于年初预算数的主要原因是项目乡下工作增多。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占 100  %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为   元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 15000  元，支出决算为 23131.68  元，完成年初预算的 154  %；比上年增加  252.45 元，增长  1.2 %。决算数大于年初预算数的主要原因是项目下乡较多。其中：公务用车购置费支出为   0元，公务用车运行维护费支出  23131.68 元，主要用于单位事业运行和项目乡下等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为  1 辆。

3.公务接待费。年初预算为  8000 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少3438.00 元，下降100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是取消了公务接待。其中： 国内接待费支出  0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0  元，主要用于无。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次 0  人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出  0元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年增加（减少）   元，增长（下降） 0  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 552.67  平方米，共有车辆  1 辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 1  辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中， 二级项目  5个，共涉及资金  2947296 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

共组织对农业组织化与产业化经营、科技转化与推广服务等  2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2000000  元，开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施效果较好，大力促进了蜂户、渔业新技术的发展。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。农业组织化与产业化经营、科技转化与推广服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业组织化与产业化经营、科技转化与推广服务项目绩效自评得分为  95 分。项目全年预算数为 2000000  元，执行数为 1800000  元，完成预算的  90 %。主要产出和效果：一是示范蜂场建设目标完成；二是渔业新技术充分利用。发现的问题及原因：一是蜂场蜂户收益与预期有差异；二是低碳微循环渔业新技术利用有待提高。下一步改进措施：一是继续探索学习实践；二是加大工作深入力度。

第四部分  名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

    二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

    四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

    五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

    六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

   七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

   八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

   九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附件

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