固原市人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入支出总计2168082.16元。与上年相比，收入支出总计减少316828.25元，下降12.75%，主要原因是2018年项目款拨入减少。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1360464.66元，其中：财政拨款收入1360464.66元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1432224.41元，其中：基本支出1023022.88元，占71%；项目支出409201.53元，占29%；上缴上级支出0元，占%；经营支出0元，占%；对附属单位补助支出0元，占%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入支出总计2168082.16元。与上年相比，收入支出总计减少316828.25元，下降12.75%，主要原因是2018年项目款拨入减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1432224.41元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少245068.5元，下降14%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1432224.41元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出154888元，占10%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出107562.88元，占7%；医疗卫生与计划生育支出54468元，占4%；农林水（类）支出1070841.47元，占75%；住房保障（类）支出44464.06元，占4%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1432224.41元，支出决算为1432224.41元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。年初预算为0元，支出决算为154888元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

2.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109223.79元，支出决算为100555.20元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是无，按实际缴费。

3.一般公共服务支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为16383.57元，支出决算为7007.68元，完成年初预算的43%，决算数小于预算数的主要原因是本年有一名职工退休，按实际缴费。

4.一般公共服务支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15425.25元，支出决算为14138.4元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因本年有一名职工退休。

5.一般公共服务支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为43689.52元，支出决算为40329.60元，完成年初预算的92%，决算数等于预算数的主要原因本年有一名职工退休。

6.一般公共服务支出（类）农林水（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为19369元，年初决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目。

7.一般公共服务支出（类）农林水（款）事业运行（项）。年初预算为811428.27元，支出决算为816527.94元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因人员经费略有增加。

8.一般公共服务支出（类）农林水（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0元，支出决算为39241.3元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排该项目。

9.一般公共服务支出（类）农林水（款）执法监管（项）。年初预算为30000元，支出决算为60682元，决算数大于预算数的主要原因实际中项目扩大，支出相应增加。

10.一般公共服务支出（类）农林水（款）其他农业支出（项）。年初预算为40000元，支出决算为135021.23元，完成年初预算的337%，决算数大于预算数的主要原因实际中项目扩大，支出相应增加。

11.一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为31680元，支出决算为44464.06元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因实际核定的购房补贴数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1023022.88元，其中：人员经费955113.94元，公用经费67908.94元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出952113.94元，较年初预算数减少92890.93元，减少8%，主要原因是本年退休一人；较上年决算数减少23064.45元，下降2%。

2.商品和服务支出67908.94元，较年初预算数增加26859.62元，增长65%，主要原因是车运行费增加；较上年决算数增加25363.13元，增长59%，主要原因是车运行费增加；

3.对个人和家庭的补助,3000元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为18000元，支出决算为17902.03元，完成年初预算的99%。与上年相比，增加674.48元，增加3%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金，减少开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。0。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为18000元，支出决算为17902.03元，完成年初预算的99%；比上年增加674.48元，增加3%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金，减少开支。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17902.33元，主要用于车加油，维修车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算0为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明2018年度本部门机关运行经费年初预算为1086054.19元，支出决算为1023022.88元，完成年初预算的94%；比上年减少3328.01元，下降1%。决算数小于预算数的主要原因减少住房保障支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3132.06平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元（含）以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目4个，共涉及预算资金409201.53元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目。

2. 无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

    二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

    四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

    五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

    七、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    八、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附件

无其他相关资料