固原市人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 固原市科学技术协会部门(单位)概况

一、部门职责

一是全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。

二是开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，通过科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。

三是开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

四是指导全市科协系统科普工作。动员社会各方面力量，开展科学技术普及活动和青少年科技教育活动。

五是全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

六是动员科技工作者“不忘初心、牢记使命”，围绕国计民生积极主动建言献策，进行科技服务，发挥好科技工作者的作用。引导科技工作者感党恩、听党话、跟党走。

七是积极开展优秀科技工作者的表彰、宣传、举荐活动，做好科技工作者的继续教育和培训工作。

八是开展科技培训、科技咨询、科技服务，引进新技术新成果并进行试验示范，促进科技成果转化。

九是负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。

十是负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

十一是完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

固原市科协属于参公事业单位，内设办公室、普及工作部和学会工作部3个部(室)。现有全额预算事业编制10人，领导职数3人，正科级3人，副科3人，工勤1人;实有人数10人，主席1人，副主席2人，正科级干部2人，副科级干部3人,工勤人员1人,退伍军人1人(不占编)。

固原市科协2018年部门决算单位包括:市科协本级一个单位,无二级单位。

第二部分  2018年度部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                    公开04表

                                     公开部门：固原市科学技术协会                                                                                      单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开05表

                                                  公开部门：固原市科学技术协会                                                                           金额单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表

                                             公开部门：固原市科学技术协会                                                                                          单位：元

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4,165,342.68元，支出总计4,789,924.45元。与2017年相比，收入减少1470622.03元、下降26.09%;支出减少743739.44元，下降13.44%，主要原因是上级部门安排资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,165,342.68元，其中:财政拨款收入4,161,628.34元，占99.91%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入3,714.34元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,789,924.45元，其中:基本支出1,541,867.08元，占32.19%;项目支出3,248,057.37元，占67.81%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4,161,628.34元，支出总计3,835,119.07元。与2017年相比，财政拨款收入减少590,336.37元，下降12.42%，支出减少1090466.77元,下降22.14%,主要原因是科技馆项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,835,119.07元，占本年支出合计的80.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1090466.77元，下降22.14%，主要原因是科技馆项目经费减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,835,119.07元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出71,200.00元，占1.86%;科学技术(类)支出3,461,898.69元，占90.27%;社会保障和就业(类)支出151,550.14元，占3.95%;医疗卫生与计划生育(类)支出85,666.40元，占2.23%;住房保障(类)支出64,803.84元，占1.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,860,001.23元，支出决算为3,835,119.07元，完成年初预算的134.1%，其中:

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算64,000.00元，决算数大于预算数的主要原因用上年结余资金支付人才经费。

   
   

2. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)    其他一般公共服务支出(项)。年初预算为3,360.00元，支出决算为7,200.00元，完成年初预算的214.29%，决算数大于预算数的主要原因是追加第一书记伙食补助和工作经费。

   
   

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)   其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为400,000.00元，支出决算为400,000.00元，完成年初预算的100% 。

   
   

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为968,972.70元，支出决算为1,239,846.70元，完成年初预算的127.95%，决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位调入2人,安置退休军人1人,因此费用增加。

   
   

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为1,100,000.00元，支出决算为1,092,961.26元，完成年初预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因是结余7038.74元年底财政收回。

   
   

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为0元，支出决算447,385.46元，决算数大于预算数的主要原因是2018年追加科技馆免费开放资金1,090,000.00元。

   
   

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0元，支出决算281,705.27元，决算数大于预算数的主要原因用上年结余资金支付。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为115,242.80元，支出决算143,902.60元，完成年初预算的124.87%，决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位调入2人,安置退伍军人1人,因此费用增加。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元，支出决算7,647.54元，2018年部门决算科目归集调整。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为25,759.39元，支出决算27,896.80元，完成年初预算的108.3%，决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位调入2人,安置退伍军人1人,因此费用增加。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为46,097.12元，支出决算为0元，2018年部门决算科目归集调整。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0元，支出决算57,769.60元，2018年部门决算科目归集调整。

13、住房保障支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项)。年初预算为68040.00元，支出决算64,803.84元，完成年初预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是2018年预算指标偏大。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为46,097.12元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是因政策职工职业年金单位部分未缴纳。

15、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为11524.28元，支出决算为0元，2018年部门决算科目归集调整。

16、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为5762.14元，支出决算为0元，2018年部门决算科目归集调整。

17、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为69145.68元，支出决算为0元，2018年部门决算科目归集调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,541,867.08元，其中:人员经费1,380,588.38元，公用经费161,278.70元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,380,588.38元，较年初预算数增加166085.85元，增长13.68%，主要原因是2018年我单位调入2人,安置退伍军人1人,因此费用增加;较上年决算数增加419,389.10元，增长43.63%。

2.商品和服务支出161,278.70元，较年初预算数增加15780.00元，增长10.85%，主要原因是2018年初调入2人,增加公务交通补贴;较上年决算数增加20334.27元，增长14.43%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加(减少)0元，增长(下降)0%;较上年决算数增加237,221.00元，增长100%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加(减少)0元，增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为43600.00元，支出决算为2349.38元，完成年初预算的5.39%。与上年相比，减少53811.62元，下降95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压减支出。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为2349.38元，完成年初预算的5.87%;比上年减少49862.62元，下降95.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压减支出。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出2349.38元，主要用于科普大篷车燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为3600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少3949元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压减三公经费支出。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为145,498.70元，支出决算为161,278.70元，完成年初预算的110.85%;比上年增加20,334.27元，增长14.43%。决算数大于预算数的主要原因2018年调入2人追加公务交通补贴指标17280.00元。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积150平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、科普活动用科普大篷车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金1492961.26元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对蚯蚓养殖有机循环农业示范项目、全民科学素质工作经费、信息化建设、互联网+农业科普+产业扶贫工作经费4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1492961.26元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。蚯蚓养殖有机循环农业科普示范基地建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，蚯蚓养殖有机循环农业科普示范基地建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400000.00元，执行数为700000.00元，完成预算的175%。主要产出和效果:通过项目的实施基本达到预期绩效目标。一是在蚯蚓繁殖方面，积累了经验，截至目前，引进蚯蚓种苗8.06吨，除红河村1吨蚯蚓苗刚引进外，7.06吨蚯蚓苗已繁殖鲜蚯蚓17吨，繁殖率为240.8%;二是有效的实现了污染物转化，减少了农村牲畜粪便污染，提高了资源利用率;三是蚯蚓粪产生的有机肥代替化肥，既降低了生产成本，减少了土地污染，又生产出绿色无公害有机农产品，提高了农产品的品质和产量;四是为发展农业农村经济、增加农民收入、解决农村剩余劳动力找到了脱贫致富之路。发现的问题及原因:项目在实施前，虽然彭阳县科协与西吉县科协分别同具体实施的协会签订了项目任务书，明确了建设内容、期限和效益目标，但固原市科协在给县科协下达资金时，未能制定和同步下达绩效目标表，不利于项目的监督考核。下一步改进措施:在项目实施前，明确绩效目标和指标，填写完整的绩效目标表，并在向所属各县科协下达资金时，同步下达绩效目标表;项目实施过程中，加强监督检查，并根据绩效目标实现程度，及时纠偏补漏，确保项目按照计划顺利进行;项目实施结束后，进行总结和自评。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指固原市财政当年拨付的资金。

2、基本支出:基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4、“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分  附件

无