固原市人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 固原市环境监测站部门（单位）概况

一、部门职责

1.负责环境质量监测：水环境质量监测、大气环境质量监测、生态环境监测、地质环境监测、辐射与振动环境监测、噪声监测、地下水质监测。

2.负责专项环境监测：酸雨监测、臭氧层破坏监测、温室气体监测、生物多样性监测、固体废物监测、转基因活生物体及其产品环境安全监测。

3.负责污染源监测；工业、农业、城市生活污染监测、放射性污染源监测、机动车船污染排放监测。

4.负责环境监测科研：环境监测方法与标准研究、环境监测技术规范研究、环境监测管理研究、环境监测信息处理与传递技术研究。

5.提供环境监测服务：环境污染事故应急处理、环境监测技术咨询、环境监测技术仲裁、受社会委托环境监测。

6.负责环境监测网运行管理工作、环境监测人员培训及环境监测技术交流。

二、机构设置

固原市环境监测站为固原市环保局所属科级公益一类事业单位。固原市环境监测站核定全额预算事业编制20名，实有在编在岗人员19名，编外聘用人员16名。其中：站长1名、副站长2名，内设七个办公室：办公室、综合技术室、质量控制室、监测室、预警预报室、生态监测室、环境信息与统计室

按照部门决算编报要求，固原市环境监测站是纳入固原市环保局2017年度部门决算编报范围的1个二级预算单位。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计17398524.4元，支出总计17398524.4元。与上年相比，收入总计增加1650212.43元，增长10.48%，主要原因是：自治区专项环境监测能力建设项目增加。支出总计增加1650212.43元，增长10.48%，主要原因是环境监测能力建设项目未完工，资金结转。

        二、收入决算情况说明

2018年度收入合计11442571.79元，其中：财政拨款收入7297201.79元，占63.77%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4145370元，占36.23%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9320173.91元，其中：基本支出   3737201.79元，占40.10%；项目支出5582972.12元，占59.90%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8967201.79元，支出总计   8967201.79元。与上年相比，财政拨款收入总计增加120040.40元，增长1.36%，主要原因是自治区专项环境土壤监测能力建设项目增加，支出总计增加120040.40元，增长1.36%，主要原因是自治区专项环境土壤监测能力建设项目增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5208512.18元，占本年支出合计的55.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1968649.21元，下降27.43%，主要原因是环境监测能力建设项目未完工验收，未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5208512.18元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出442762.74元，占8.50%；医疗卫生与计划生育支出214132.38元，占4.11%；节能环保支出4474218.06元，占85.90%；住房保障支出77399.00元，占1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5997657.83元，支出决算为7297201.79元，完成年初预算的121.68%，其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5320元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为480759.34元，支出决算为411908.00元，完成年初预算的85.68%。决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为30854.74元，2018年部门决算科目归集调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为192303.74元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政和事业单位离退休支出（项）。年初预算为48000.00元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为19230.37元，支出决算为0 元，决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为48075.93元，支出决算为0 元，决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为4807.59元，支出决算为0 元，决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

9、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为72,945.12元，支出决算为47422.62元，完成年初预算数的 65.01%。决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

10、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位单位医疗支出（项）。年初预算为0元，支出决算为166,709.76元，2018年部门决算科目归集调整。

11、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为192303.74元，决算数大于预算数的主要原因2018年部门决算科目归集调整。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为60000.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增环境监测点位调整委托监测费。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0元，支出决算为3200000.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加自治区专项土壤环境监测能力建设项目。

14.节能环保支出（类）污染减排（款）（项）年初预算为4560296.39元，支出决算为3302907.67元，完成年初预算的72.43%。决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

15、住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为90480.00元，支出决算为77399.00元，完成年初预算数的 85.54%。决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整

16、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为288455.61元，支出决算为0元。决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3737201.79元，其中：人员经费3610575.12元，公用经费126626.67元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3610575.12元，较年初预算数减少1899605.84元，下降34.47%，主要原因是年初安排职工职业年金等科目2018年部门决算科目归集调整；较上年决算数增加292360.75元，增长8.81%。

2.商品和服务支出1040027.67元，较年初预算数增加913401元，增长87.82%，主要原因是增加环境监测运行费；较上年决算数减少147728.20元，降低12.44%。

3.其他资本性支出557909.39元，较年初预算数增加557909.39元，增长100%，主要原因是本年增加监测能力建设项目；较上年决算数减少1913790.76元，下降77.43%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000.00元，支出决算为211615.16元，完成年初预算的423.23%。与上年相比，减少21393.25元，下降9.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是一是用于全市大气、水体、噪声等环境监测支出，二是全国污染源普查，根据要求调整监测点位等环境监测工作运行费。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000.00元，支出决算为211615.16元，完成年初预算的705.38%；比上年减少21393.25元，下降9.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要用于全市大气、水体、噪声等环境监测支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出211615.16元，主要用于全市大气、水体、噪声等环境监测支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为20000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少15208.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，减小支出，本年公务接待支出减少。其中：国内接待费支出0元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。 

        九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积2306.50平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

对2018年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

第五部分  附件

其他相关资料：无