固原市人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分固原市市场监督管理局原州二分局概况

一、部门职责

1、按照国家和上级的决策和政策组织实施市场和质量管理事务；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略，指导广告业发展；

2、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的有关行政审批并监督实施。

3、查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

4、承担辖区食品安全委员会的日常工作；建立健全食品安全监督管理工作机制，完善落实食品安全监管责任制，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置，组织查处食品安全重大事故，依法统一发布重大食品安全信息；依法承担食品及食品添加剂生产加工环节、食品药品流通环节和餐饮服务环节的食品安全监督管理职责；依法对保健食品、化妆品、酒类流通食品安全实施监督管理。

5、依法承担各类企业和从事经营活动单位、个人的监督管理工作，查处取缔无需许可审批的无照经营行为。

6、负责对各类市场经营秩序的监督管理，维护公平竞争的市场经营秩序；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责；组织开展市场信用体系建设；监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；承担广告监督管理工作；负责商标管理工作。

7、依法承担消费者权益保护工作。承担消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的咨询、投诉、举报的受理和处理工作。

8、依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；监督管理拍卖行为；查处合同欺诈违法行为。

9、负责商品质量安全监督工作，承担产品质量安全强制检验、国家监督抽查、定期监督检查和风险监控工作；负责质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。

10、依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；监督管理拍卖行为；查处合同欺诈违法行为。

11、负责商品质量安全监督工作，承担产品质量安全强制检验、国家监督抽查、定期监督检查和风险监控工作；负责质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。

12、负责管理计量工作；推行国家法定计量单位和国家计量制度；依法管理全县计量器具及量值传递工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为；负责产品能源效率标识监管，依法推行用能单位能源计量管理工作。

二、机构设置

固原市市场监督管理局原州二分局属二级核算单位，实行行政单位会计制度，属固原市市场监督管理局。内设机构8个，派出机构2个。内设机构为：办公室、政策法规科、消费者权益保护科、企业（个体）监管科、食品药品安全监管科、质量计量监管科、市场规范监管科、综合执法检查队。派出机构：新区市场监督管理所、三营市场监督管理所。行政编制22名，事业编制3名。实有人数24人,其中：行政22人，事业2人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4,312,556.81元，支出总计4,312,556.81元。与上年相比，收入总计增加162,743.36元，增长3.92%，主要原因是本年项目经费增加，支出总计增加162,743.36元，增长3.92%，主要原因是本年项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,151,784.93元，其中：财政拨款收入元4,138,968.64，占99.69%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入12816.29元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,934,813.37元，其中：基本支出元3,646,622.09，占92.68%；项目支出288,191.28元，占7.32%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4,138,968.64元，支出总计4,138,968.64元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10,844.81元，下降0.26%，主要原因本年项目减少。财政拨款支出总计减少10,844.81元，下降0.26%，主要原因是本年实施项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,863,639.92元，占本年支出合计的98.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少286,173.53元，下降6.90%，主要原因是本年实施项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,863,639.92元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,123,051.54元，占80.83%；社会保障和就业（类）支出346,151.51元，占8.96%；住房保障（类）支出133,669.20元，占3.46%，医疗卫生与计划生育支出260,767.67元，占6.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,925,976.29元，支出决算为3,863,639.92元，完成年初预算的98.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）年初预算支出为2,764,475.09元，支出决算为2,919,743.09元，完成年初预算的105.62%，支出数大于预算数，原因是本年度增加工资补发。

2、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）、一般行政管理事务（项）年初预算支出为40,000.00元，决算支出数为40,000.00元，完成预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项年初预算支出为10,000.00元，决算支出数为59,788.45元，完成预算的597.88%，决算数大于预算数的原因是上级部门补助业务经费。

4、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项年初预算支出为20,000.00元，决算支出数为20,000.00元，完成预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）年初预算支出为20,000.00元，决算支出数为20,000.00元，完成预算的100%。

6、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）年初预算支出为10,000.00元，决算支出数为10,000.00元，完成预算的100%。

7、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算支出为71,040.00元，决算支出数为53,520.00元，完成预算的75.34%，支出数小于年初预算数的原因是享受补贴人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算支出为12,000.00元，决算支出数为0元，2018年决算科目归集调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算支出为 339,793.60元，决算支出数为329,930.20元，完成决算的97.10%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算支出为135,917.44元，决算支出数为0元，本年度无退休人员，未支出此项。

11、社会保障和就业支出（类）其财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项)年初预算支出为33,979.36元，决算支出数为0元，2018年决算科目归集调整。

12、社会保障和就业支出（类）其财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项)年初预算支出为13,591.74元，决算支出数为0元，2018年决算科目归集调整。

13、社会保障和就业支出（类）其财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算支出为3,397.94元，决算支出数为0元，2018年决算科目归集调整。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算支出为0元，决算支出数为16,221.31元，2018年决算科目归集调整。

15、医疗与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）年初预算支出为0.00元，决算支出数为84,882.83元，支出数大于预算数的原因是本年度区食药局追加拨款资金较大。

16、医疗与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算支出为44,547.52元，决算支出数为43,915.56元，完成预算的98.58%。支出数大于预算数的原因是。

17、医疗与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算支出为135,917.44元，决算支出数为0元，2018年决算科目归集调整。

18、医疗与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他卫生与计划生育支出（项）年初预算支出为0元，决算支出数为131,969.28元，2018年决算科目归集调整。

19、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算数为203,876.16元，支出数为0元，2018年决算科目归集调整。

20、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）年初预算数为67,440.00元，支出数为133,669.20元，支出数大于预算数，原因是本年度增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,575,448.64元，其中：人员经费3,192,921.55元，公用经费382,527.09元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,177,528.23元，较年初预算数减少263,040.97元，下降7.65%，主要原因是年初预算了住房公积金，而决算没有此项；较上年决算数增加24,303.92元，增长0.77%。

2.商品和服务支出382,527.09元，较年初预算数增加11,640元，增长3.14%，主要原因是日常支出增多；较上年决算数增加584.95元，增长0.15%。

3.对个人和家庭的补助15,393.32元，较年初预算数增加873.32元，增长6.01%，主要原因是退休人员医疗费增加；较上年决算数减少19,225.68元，增长下降92.57%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为39,322.78元，支出决算为39,226.05元，完成年初预算的99.75%。与上年相比，减少2,526.95元，下降6.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。主要原因是未发生此项业务。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为39,322.78元，支出决算为39,226.05元，完成年初预算的99.75%；比上年减少2,526.95元，下降6.05%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少车辆费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出39,226.05元，主要用于车辆的维修、燃油、保险、过路过桥支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是未发生接待业务。其中：国内接待费支出0元，。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为370,887.09元，支出决算为382,527.09元，完成年初预算的103.14%；比上年增加584.95元，增长0.15%。决算数大于预算数的主要原因机关人员较多，工作量大，日常开支较大，每年的公用经费定额无法满足正常开支，超出定额部分用业务费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额2,350.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额2,350.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方842.80米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金288,191.28元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，市本级项目全年预算数为100,000.00元，执行数为288,191.28元，完成预算的288.19%。主要产出和效果：一是进一步完成规范完善对市场经营主体的全面监管；二是市场经营秩序、消费环境明显转好。发现问题：项目绩效目标有待进一步细化。下一步措施：进一步加强对项目资金的管理，严格实行项目绩效评价工作。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

2、公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

5、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

6、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

7、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、一般公共服务财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

12、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

15、政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17 、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

无。