目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

  一、部门职责

党校主要是贯彻落实中央、自治区及市委有关干部培训工作方针政策和法律法规；有计划地培训轮训本市辖区副处级和科级领导干部；及时培训拟提拔的后备干部和新任干部；负责我市少数民族干部、妇女干部、青年干部和理论宣传干部等培训工作；做好党校（行政学院）系列专业技术人员的继续教育培训及职称申报工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从决算单位构成看，党校部门决算包括：是一级本级决算单位、所属事业单位预算。党校“无汇总预算”：

1、固原市委党校2019部门决算机构设置和编制构成情况：

固原市委党校为全额拨款事业单位，共有内部部室10个，其中参公部室5个，分别为：办公室、机关党委、教务部、培训部、总务部；事业部室5个，分别为：教研部、科研部、校刊编辑部、联合办学部（研究生部）、图书信息部。共有编制68名，其中参公编制33名（正处级1名、副处级3名、科级15名、科员14名）；专业技术人员编制35名（教授3名、副教授10名、讲师8名、其他14名）。现实有参公人员27人（正处级1人、副处级8人、科级19人）；专业技术人员33人（教授2人、副教授10人、讲师和技师9人、助教9人，其他3人）。

   ……

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计22,425,826.29元，支出总计19,031,835.96元。与上年相比，收入增加5,869,713.78元，增长35.45%，支出增,3,226,771.68元，增长20.42%，主要原因是按照市委、市政府大规模干部培训要求，对全市副处级以下领导干部进行了轮训、培训和六盘山干部学院对外培训业务不断增大，2019年度对外培训班次达150期，培训人次8205人次等。

  二、收入决算情况说明

2019年度收入合计22,425,826.29元，其中：财政拨款收入10,734,488.39元，占47.87%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入11,691,337.90元，占52.13%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计19,031,835.96元，其中：基本支出9,555,868.39元，占50.21%；项目支出9,475,967.57元，占49.79%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0.00元，占0%，对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10,734,488.39元，支出总计19,031,835.96元。与2018年相比，财政拨款收入减少5,762,500.3元，减少34.93%,财政拨款支出增加3,226,771.68元，增长20.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,173,432.60元，占本年支出合计的63.96%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3，634，631.68元，下降22.98%，主要原因是六盘山干部学院培训业务增大，实行自收自支管理模式，从而大大减轻了财政负担。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出19,031,835.96元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出92,912.60元，占0.49%；教育（类）支出9,805,800.73元，占51.52%；社会保障和就业（类）支出1,361,193.66元，占7.15%；卫生健康（类）支出512,761.61元，占2.69%；农林水（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%，农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出400,764.00元，占2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,247,975.97元，支出决算为12,173,432.60元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因：一是及时兑付职工工资、五险福利待遇，工资水平得到提高，加大了支出；二是六盘山干部学院培训业务增大，社会效益得到明显提高。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。年初预算为87000元，支出决算为92912.6元，完成年初预算的112%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：财政后续拨入扶贫资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为7,928,700元，支出决算为9,805,800.73元，完成年初预算的124%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：财政当年追加大规模培训干部项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为709,300.00元，支出决算为697,092.90元，完成年初预算的98.3%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动，导致养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为218,000.00元，支出决算为206,818.76元，完成年初预算的94.5%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动，导致养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为418,300.00元，支出决算为457282.00元，完成年初预算的109%，决算数大于（小于）预算数的主要原因;退休人员变动，导致保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为137,100.00元，支出决算为53,811.32元，完成年初预算的39.25%，决算数大于（小于）预算数的主要原因人员变动，导致保险缴费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。年初预算为356,000.00元，支出决算为348,906.88元，完成年初预算的99%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：单位人员无变动，缴费基数无变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初预算为166,000.00元，支出决算为163,854.73元，完成年初预算的99.5%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：单位人员变动，缴费基数变化。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：当年收到财政拨款，未做支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为209,500.00元，支出决算为400,764.00元，完成年初预算的198%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动，导致购房补贴增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支9,555,868.39元，其中：人员经费8,924,560.41元，公用经费631,307.98元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8,413,468.41元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是当年支出数按照年初预算支出；较2018年度决算数增加167，341.9元，增长,2.03%。

2.商品和服务支出3,197,443.39元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是当年支出数按照年初预算支出；较2018年度决算数减少4，069，270.38元，增长（降低）56%。

3.对个人和家庭的补助562,520.80元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是当年支出数按照年初预算支出；较2018年度决算数增加298450.8元，增长113%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位无基本建设项目；较2018年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位无基本建设项目；较2018年度决算数增加减少28,154.00元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位无对企业补助支出；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位无其他支出；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16,000.00元，支出决算为2,627.00元，完成预算的16.42%.

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少7,119.91元，下降73.05%，：

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，（1）因公出国（境）费支出占0%；（2）公务用车运行维护费支出占50.63%；（3）国内接待费支出占49.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019年度国内公务接待批次两次，接待人数30人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10,000.00元，支出决算为1,330.00元，完成预算的13.3  %。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出1,330.00元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为6,000.00元，支出决算为1,297.00元，完成预算的21.62%。其中： 国内接待费支出1,297.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次2次，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出631,307.98元，比2018年度减少61,831.32元，下降9.8%。主要原因是：本单位运行车辆调拨回财政，从而减少了车辆运行维护支出。  

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积7,425.57平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市委党校对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。  今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：我们将积极组织相关人员，开展此项工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1. 财政补助收入是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

   2. 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．财政拨款收入是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。
  4. 上级补助收入是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。
  5.一般公共服务支出（类）指政府提供一般公共服务的支出。
  6. 机关运行经费为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

  其他有关公开资料