固原市人民政府

2016年度固原市统计局部门决算公示

第一部分  单位概况

一、主要职能

承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区和市有关统计工作的方针、政策;拟订全市统计调查和统计中长期发展规划并组织实施。

固原市统计局为固原市人民政府工作部门。设4个内设机构：办公室（行政审批与执法监督科）、综合统计核算科、工业能源与投资统计科、服务业统计科。行政编制8名，后勤服务人员事业编制1名。领导职数：党组书记1名、局长1名，副局长2名;正科级领导职数4名。执行行政单位会计制度。

    二、部门预算单位构成

本单位2016年度预算总收入为3005323.41元。其中：

1、统计信息事务支出：行政运行1377405.29元、一般行政管理事务300000.00元、专项普查活动500000.00元、抽样调查50000.00元；

2、社会保障和社会就业支出3677475.24元：财政对社会保险基金的补助322254.24元（财政对基本养老保险基金补助167404.80元、财政对基本失业保险基金补助16740.48元、财政医疗保险基金补助66961.92元、财政对工伤保险基金补助1674.05元、财政对生育保险基金补助2511.07元）、行政事业离退休355221.00元；

3、住房保障支出100442.88元：住房公积金100442.88元。

第二部分：固原市统计局 2016年度部门决算表（见附表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2,767,026.01元，支出总计2,376,230.29元。与2015年相比，本年收入增加45735.81元，比上年增长1.68%；本年支出减少136624.67元，比上年下降5.43%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,767,026.01元，其中：财政拨款收入 2,767,026.01元。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,376,230.29元，其中：基本支出1,912,426.01元，占80.48%；项目支出463,804.28元，占19.52%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算5,143,256.30元。与2015年相比，财政拨款收入增加45735.81元，比上年增长1.68%；财政拨款支出减少136624.67元，比上年下降5.43%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2,376,230.29元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少136624.67元，下降5.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2,376,230.29元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出2,003,435.57元，占84.30%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出339,065.42元，占14.30%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%;医疗卫生与计划生育（类）支出33,729.30元，占1.40%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3,005,323.41元，支出决算为2,376,230.29元，完成年初预算的79.07%。决算数小于预算数的主要原因：第三次农业普查后续工作经费结余等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,912,426.01元，其中：人员经费1,702,481.72元，公用经费209,944.29元。支出具体情况如下： 

    1、工资福利支出1468082.72.00元，较2015年决算数增加176016.77 元，增长13.62%。

2、商品和服务支出658748.57元，较2015年决算数增加101078.56 元，增长18.13%。

3、对个人和家庭的补助238999元，较2015年决算数减少394588.00元，降低62.28%。

4、其他资本性支出10400元，较2015年决算数减少19132.00 元，降低64.78%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为46,500.00元，支出决算为30000.00元，完成预算的64.52%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为30000.00元，完成预算的64.52%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实行了公车改革，减少了公务用车购置及运行费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1251元，下降4%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少1251元，下降4%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行公车改革，公务用车上缴财政。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算30000元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2016年，市统计局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出元。其中： 国内接待费支出30000元，。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次50个，国内公务接待人次300人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出209944.29元，比2015年增加74307.07元，增长54.78%。主要原因是：增加了人员公用经费

（二）政府采购情况说明

2016年，市统计局政府采购预算10400元，支出决算总额10400元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算10400元，支出决算总额10400元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门没有国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，市统计局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及预算资金276.70万元，自评覆盖率达到100%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 市统计局今年在部门决算中增加“其他一般公共服务支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“其他一般公共服务支出”项目自评得分为100分。

附件：1、收入支出决算总表

     2、收入决算表

     3、支出决算表

     4、财政拨款收入支出决算总表

     5、一般公共预算财政拨款支出决算表

     6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表