| 索 引 号 | 640400038/2017-36418 | 发文时间 | 2017-10-19 |
| 发布机构 | 中共固原市委办公室 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2016年中共固原市委办公室决算 | ||
2016年中共固原市委办公室决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
按照市编委对市委办机构和人员编制的核定，我办挂市委督查室、市委保密办、市委机要局和市台湾工作办公室牌子，内设秘书一科、秘书二科、法规科、综合科、信息调研科、文档科、行政科、督查督办科和保密技术检查中心9个职能科室。人员编制48人，其中行政编制32人（含市委书记、副书记），事业编制5人,工勤编制11人。现实有人数37人。
二、工作任务
1、文稿办理工作。负责市委、市委办公室的各类文件和市委领导的讲话、报告、文稿的起草、印制、分发和归档。
2、综合协调工作。负责市四大机关、县（区）、部门之间的联系与协调，为市委决策的贯彻落实形成合力。
3、督促检查工作。协助市委对自治区党委的重要决策和工作部署，对市委的决议决定和工作部署，对区、市党委领导同志的重要批示，对人大议案、政协提案和人民群众提出的意见建议等办理落实情况，组织开展督促检查。
4、信息调研工作。根据市委中心工作和领导意图，组织开展调查研究和信息收集报送，为市委决策提供及时、准确、全面的服务。
5、会务组织工作。负责市党代会、市委全委会、常委会、书记办公会及工作会议、市委或市委领导同志召开的其他会议的组织、协调、服务工作。
6、机要保密工作。负责全市党政机关密码通信管理及全市核心密码、商用密码、普通密码的规划管理，负责机密、绝密件传递的管理，负责机要通讯畅通工作。
7、台湾工作办公室工作。负责承办台办的有关会议活动，负责组织、指导全市对台宣传工作。
8、后勤保障工作。负责市委机关的后勤保障、车辆管理、安全保卫，负责中央、自治区和外省（区）、市党委领导同志来固的接待安排，组织、协调市人大、政府、政协及市委部门的有关重要接待工作。
9、其他重要工作。负责承办市委及领导同志临时交办的有关工作。
二、部门决算单位构成
1、按单位基本性质划分：行政单位1个；
2、按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个。
按预算管理级次划分：地（市）级全额一级预算单位1个。
2016年度，本部门决算汇编户数共1个。
报表类型说明：单户报表。
第二部分 2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：中共固原市委办公室 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 10756172.17 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7372384.74 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 89358.5 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1026774.72 |
| 9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 88513.23 |
| 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 0.00 | 本年支出合计 | 51 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 209418.7 | 年末结转和结余 | 53 | 2388559.68 |
总计 | 27 | 10965590.87 | 总计 | 54 | 10965590.87 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：中共固原市委办公室 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,644,012.50 | 11,644,012.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9490884.22 | 9490884.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7193334.22 | 7193334.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 4603534.22 | 4603534.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 1639800.00 | 1639800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 950000.00 | 950000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2220000.00 | 2220000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2220000.00 | 2220000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 77550.00 | 77550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 77550.00 | 77550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1026774.72 | 1026774.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 494133.72 | 494133.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 284519.80 | 284519.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 3624.00 | 3624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 193872.64 | 193872.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4846.93 | 4846.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 7270.35 | 7270.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 532641.00 | 532641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 532641.00 | 532641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 88513.23 | 88513.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 88513.23 | 88513.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 88513.23 | 88513.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：中共固原市委办公室 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8577031.19 | 5725122.17 | 2851909.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7372384.74 | 4609834.22 | 2762550.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6874834.74 | 4603534.22 | 2271300.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 4603534.22 | 4603534.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 1537147.12 | 0.00 | 1537147.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 734153.40 | 0.00 | 734153.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 420000.00 | 0.00 | 420000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 420000.00 | 0.00 | 420000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 77550.00 | 6300.00 | 71250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 77550.00 | 6300.00 | 71250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 89358.50 |
| 89358.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 89358.50 |
| 89358.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 89358.50 |
| 89358.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1026774.72 | 1026774.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 494133.72 | 494133.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 284519.80 | 284519.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 3624.00 | 3624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 193872.64 | 193872.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4846.93 | 4846.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 7270.35 | 7270.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 532641.00 | 532641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 532641.00 | 532641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 88513.23 | 88513.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 88513.23 | 88513.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 88513.23 | 88513.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
公开部门：中共固原市委办公室 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 3 | 栏 次 |
| 10 | 11 | 12 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10756172.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7372384.74 | 7372384.74 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 89358.50 | 89358.50 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1026774.72 | 1026774.72 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 88513.23 | 88513.23 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 10756172.17 | 本年支出合计 | 77 | 8577031.19 | 8577031.19 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 209418.7 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 2388559.68 | 2388559.68 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 209418.7 | 基本支出结转 | 80 | 15708.40 | 15708.40 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 2372851.28 | 2372851.28 | 0.00 |
总计 | 30 | 10965590.87 | 总计 | 83 | 10965590.87 | 10965590.87 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|
|
| ||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门：中共固原市委办公室 金额单位：元 | |||||||||
项目 |
|
| |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 8577031.19 | 5725122.17 | 4881430.95 | 843691.22 | 2851909.02 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7372384.74 | 7,007,921.98 | 3766143.00 | 843691.22 | 2762550.52 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6874834.74 | 7,007,921.98 | 3766143.00 | 843691.22 | 2271300.52 | |||
2013101 | 行政运行 | 4603534.22 | 7,007,921.98 | 3766143.00 | 843691.22 |
| |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 1537147.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1537147.12 | |||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 734153.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734153.40 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 420000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420000.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 420000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420000.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 77550.00 | 0.00 | 6300.00 | 0.00 | 71250.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 77550.00 | 0.00 | 6300.00 | 0.00 | 71250.00 | |||
205 | 教育支出 | 89358.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89358.50 | |||
20508 | 进修及培训 | 89358.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89358.50 | |||
2050803 | 培训支出 | 89358.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89358.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1026774.72 | 1026774.72 | 1026774.72 | 0.00 | 0.00 | |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 494133.72 | 494133.72 | 494133.72 | 0.00 | 0.00 | |||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 284519.80 | 284519.80 | 284519.80 | 0.00 | 0.00 | |||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 3624.00 | 10,936.18 | 10,936.18 | 0.00 | 0.00 | |||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 193872.64 | 193872.64 | 193872.64 | 0.00 | 0.00 | |||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4846.93 | 4846.93 | 4846.93 | 0.00 | 0.00 | |||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 7270.35 | 7270.35 | 7270.35 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 532641.00 | 532641.00 | 532641.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 532641.00 | 532641.00 | 532641.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 88513.23 | 88513.23 | 88513.23 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 88513.23 | 88513.23 | 88513.23 | 0.00 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 88513.23 | 88513.23 | 88513.23 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
公开部门：中共固原市委办公室 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计： | 5725122.17 | 4881430.95 | 843691.22 |
301 | 一、工资福利支出 | 4133403.95 | 4133403.95 |
|
1 | 基本工资 | 1269882.00 | 1269882.00 |
|
2 | 津贴补贴 | 1366384.00 | 1366384.00 |
|
3 | 奖金 | 671215.00 | 671215.00 |
|
4 | 其他社会保障缴费 | 298127.15 | 298127.15 |
|
6 | 伙食补助费 |
|
|
|
7 | 绩效工资 |
|
|
|
8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 284519.80 | 284519.80 |
|
9 | 职业年金缴费 |
|
|
|
99 | 其他工资福利支出 | 243276.00 | 243276.00 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 843691.22 |
| 843691.22 |
1 | 办公费 | 94759.26 |
| 94759.26 |
2 | 印刷费 | 98756.7 |
| 98756.7 |
3 | 咨询费 |
|
|
|
4 | 手续费 |
|
|
|
5 | 水费 |
|
|
|
6 | 电费 |
|
|
|
7 | 邮电费 | 15007.99 |
| 15007.99 |
8 | 取暖费 |
|
| 0.00 |
9 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 差旅费 | 148966.37 |
| 148966.37 |
12 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
13 | 维修（护）费 |
|
|
|
14 | 租赁费 |
|
|
|
15 | 会议费 | 10000 |
| 10000 |
16 | 培训费 | 31731 |
| 31731 |
17 | 公务接待费 | 13269 |
| 13269 |
18 | 专用材料费 |
|
|
|
24 | 被装购置费 |
|
|
|
25 | 专用燃料费 |
|
|
|
26 | 劳务费 |
|
|
|
27 | 委托业务费 |
|
|
|
28 | 工会经费 | 21707 |
| 21707 |
29 | 福利费 |
|
|
|
31 | 公务用车运行维护费 | 111357 |
| 111357 |
39 | 其他交通费用 | 240760 |
| 240760 |
40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
99 | 其他商品和服务支出 | 57376.9 |
| 57376.9 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 748027 | 748027 |
|
1 | 离休费 | 199350 | 199350 |
|
2 | 退休费 | 320837 | 320837 |
|
3 | 退职（役）费 |
|
|
|
4 | 抚恤金 |
|
|
|
5 | 生活补助 | 30120 | 30120 |
|
6 | 救济费 |
|
|
|
7 | 医疗费 |
|
|
|
8 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | .00 |
9 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 采暖补贴 | 197720 | 197720 |
|
15 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309 | 四、基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 五、其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
304 | 六、对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 七、债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 八、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 贷款转贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | ||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样） | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门：中共固原市委办公室 金额单位：元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
460000 |
| 210000 |
| 210000 | 250000 | 528518.32 |
| 411786.32 |
| 411786.32 | 116732 |
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：固原市政府办公室 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计10756172.17元，支出总计8577031.19元。与2015年收入7793754.41相比，收入增加2963317.76元，增长27.54%;支出增加772764.73元，增长9%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计10756172.17元，其中：财政拨款收入10756172.17元，占100%%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入0元。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计8577031.19元，其中：基本支出5725122.17元，占66.75%；项目支出2851909.02元，占33.25%；经营支出0元。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算10756172.17元，支出总决算8577031.19元。与2015年相比，财政拨款收入增加2963317.76元，增长27.54%;支出增加772764.73元，增长9%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出8577031.19元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加772764.73元，增长9%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出8577031.19元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出7372384.74元，占86%；教育（类）支出89358.5元，占1%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1026774.72元，占12%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出88513.23元，占1%;住房保障（类）支出0元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8712118.56元，支出决算为10756172.17元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付2015年结转资金；二是2016年追加党代会会议费142万，追加购置费80万等。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5725122.17元，其中：人员经费4881430.95元，公用经费843691.22元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4133403.95元，较2016年度年初预算数（减少）1562842.39元，（降低）37.8%，主要原因是财政直接支付退休人员交社保管理；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
2.商品和服务支出843691.22元，较2016年度年初预算数增加240760元，增长39.93%，主要原因是把职工车补列入了其他交通费用中；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
3.对个人和家庭的补助支出819277元，较2016年度年初预算数（减少）183706.16元，（降低）22.4%，主要原因是退休人员交社保管理；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
4.其他资本性支出620010元，较2016年度年初预算数增加572010元，增长92.25%，主要原因是根据上级要求购置了闪彩印王速印机一台；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2016年度三公经费支出528518.32元,较上年669604.92下降21.1%。其中因公出国（境）费用2015年0元，2016年0元，增长0%；公务用车购置零增减，公务用车运行维护费2015年496793.42元，2016年411786.32元，下降17.11%；公务接待费2015年172811.5元，2016年116732元，下降32.45%。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为460000元，支出决算为528518.32元，完成预算的115%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为210000元，完成预算的196%；公务接待费支出决算为250000元，完成预算的46.69%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：1、工作任务重，车辆费用增加；2、接待减少费用相应减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少141086.6元，下降（增长）21.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少85007.1元，下降（增长）17.11%；；公务接待费支出决算减少（增加）56079.5元，下降（增长）32.45%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是1、工作任务重，车辆费用增加；2、接待减少费用相应减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算411786.32元，占4.8%；公务接待费支出决算116732元，占1.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。
2.公务用车购置及运行维护费支出411786.32元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出411786.32元，主要用于工作任务保障等。2016年，中共固原市委办公室和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出116732元。其中： 国内接待费支出116732元，主要用于上级检查工作及工作必须的接待等。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2016年国内公务接待批次102个，国内公务接待人次1200人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出843691.22元，比2015年584757.63元增加（减少）258933.59元，增长（下降）30.69%。主要原因是：1、把职工车补列入机关运行经费中；2、人员增加费用相应增加。其中：1、职工车补240760元；2、人员费用增加18173.59元。
（二）政府采购情况说明
2016年，市委办政府采购预算48000元，支出决算总额620010元，完成年初预算的1292%。其中：政府采购货物预算48000元，支出决算总额620010元，完成年初预算的1292%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，市委办组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 市委办今年在部门决算中进行项目绩效评价，根据年初设定的绩效目标，市委办项目自评得分为90分。
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