| 索 引 号 | 640400079/2018-78611 | 发文时间 | 2018-09-14 |
| 发布机构 | 固原市信访局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2017年度固原市信访督办局部门决算 | ||
2017年度固原市信访局部门决算
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
固原市信访局是本级人民政府负责信访工作的行政机构，履行下列职责:
(一)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;
(二)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;
(三)协调处理重要信访事项;
(四)督促检查信访事项的处理;
(五)研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;
(六)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导;
二、机构设置
信访局编制10人，行政9人，事业工勤1人，下设办公室、接访科、督查科3个科室（正科级），局长1人（副处级），副局长2人（正科级）。2017年末实有人数8人，行政7人，事业1人。
按照部门决算编报要求，纳入固原市信访局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。
1.固原市信访局
2.
……
|
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
公开部门：固原市信访局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,143,824.61 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,681,497.94 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
179,123.23 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
76,230.44 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
29,370.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,143,824.61 |
本年支出合计 |
51 |
1,966,221.61 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
|
年初结转和结余 |
26 |
34,141.80 |
年末结转和结余 |
53 |
2,211,744.80 |
|
|
总计 |
27 |
4,177,966.41 |
总计 |
54 |
4,177,966.41 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
公开部门：固原市信访局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,143,824.61 |
4,143,824.61 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,862,898.94 |
3,862,898.94 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,855,058.94 |
3,855,058.94 |
|
|
|
|
|
||
|
2010308 |
信访事务 |
3,855,058.94 |
3,855,058.94 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7,840.00 |
7,840.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7,840.00 |
7,840.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
175,325.23 |
175,325.23 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
171,834.50 |
171,834.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
155,018.90 |
155,018.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
16,815.60 |
16,815.60 |
|
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3,490.73 |
3,490.73 |
|
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
380.40 |
380.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1,244.26 |
1,244.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1,866.07 |
1,866.07 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
76,230.44 |
76,230.44 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
26,466.60 |
26,466.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
26,466.60 |
26,466.60 |
|
|
|
|
|
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
49,763.84 |
49,763.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ |
49,763.84 |
49,763.84 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
29,370.00 |
29,370.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29,370.00 |
29,370.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
29,370.00 |
29,370.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门：固原市信访局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,966,221.61 |
1,355,522.61 |
610,699.00 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,681,497.94 |
1,070,798.94 |
610,699.00 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,673,657.94 |
1,062,958.94 |
610,699.00 |
|
|
|
||
|
2010308 |
信访事务 |
1,673,657.94 |
1,062,958.94 |
610,699.00 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7,840.00 |
7,840.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7,840.00 |
7,840.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179,123.23 |
179,123.23 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
175,632.50 |
175,632.50 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
158,816.90 |
158,816.90 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
16,815.60 |
16,815.60 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3,490.73 |
3,490.73 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
380.40 |
380.40 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1,244.26 |
1,244.26 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1,866.07 |
1,866.07 |
0.00 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
76,230.44 |
76,230.44 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
26,466.60 |
26,466.60 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
26,466.60 |
26,466.60 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
49,763.84 |
49,763.84 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ |
49,763.84 |
49,763.84 |
0.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
29,370.00 |
29,370.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29,370.00 |
29,370.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
29,370.00 |
29,370.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
公开部门：固原市信访局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,143,824.61 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,681,497.94 |
1,681,497.94 |
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
179,123.23 |
179,123.23 |
|
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
76,230.44 |
76,230.44 |
|
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
29,370.00 |
29,370.00 |
|
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
52 |
1,966,221.61 |
1,966,221.61 |
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
34,141.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
2,211,744.80 |
2,211,744.80 |
|
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
34,141.80 |
基本支出结转 |
54 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
项目支出结转和结余 |
55 |
2,211,744.80 |
2,211,744.80 |
|
||||||
|
合计 |
28 |
4,177,966.41 |
合计 |
56 |
4,177,966.41 |
4,177,966.41 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：固原市信访局 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,966,221.61 |
1,355,522.61 |
610,699.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,681,497.94 |
1,070,798.94 |
610,699.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,673,657.94 |
1,062,958.94 |
610,699.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
1,673,657.94 |
1,062,958.94 |
610,699.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7,840.00 |
7,840.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7,840.00 |
7,840.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179,123.23 |
179,123.23 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
175,632.50 |
175,632.50 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
158,816.90 |
158,816.90 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
16,815.60 |
16,815.60 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3,490.73 |
3,490.73 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
380.40 |
380.40 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1,244.26 |
1,244.26 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1,866.07 |
1,866.07 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
76,230.44 |
76,230.44 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
26,466.60 |
26,466.60 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
26,466.60 |
26,466.60 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
49,763.84 |
49,763.84 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ |
49,763.84 |
49,763.84 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
29,370.00 |
29,370.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29,370.00 |
29,370.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
29,370.00 |
29,370.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
公开部门：固原市信访局 |
|
金额单位：元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,110,466.67 |
302 |
商品和服务支出 |
161,141.94 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
341,558.00 |
30201 |
办公费 |
54,163.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
288,250.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
161,399.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
79,721.17 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
158,816.90 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
16,815.60 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
63,906.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
83,914.00 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30313 |
购房补贴 |
29,370.00 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||
|
30314 |
采暖补贴 |
46,704.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
72,510.00 |
39906 |
赠与 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7,840.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34,468.82 |
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
1,194,380.67 |
公用经费合计161,141.94 |
|
|||||||
|
合 计 |
1,355,522.61 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||
|
公开部门：固原市信访局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
|
1,610.00 |
|
|
|
|
1,610.00 |
1,610.00 |
|
|
|
|
1,610.00 |
||||||||
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
|||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：固原市信访局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
|||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4,143,824.61元，支出总计1,966,221.61元。与2016年相比，收、支总计各增加2,503,086.84元和减少214,024.84元，增长（下降）1.53%和下降12.21%，主要原因是：网络视频接访专项接访项目增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计4,143,824.61元，其中：财政拨款收入 4,143,824.61元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1,966,221.61元，其中：基本支出1,355,522.61元，占68.94%；项目支出610,699.00元，占31.06%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4,143,824.61元，支出总计1,966,221.61元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2,503,086.84元和减少214,024.84元，增长（下降）1.53%和下降12.21%，主要原因是：网络视频接访专项接访项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,966,221.61元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214,024.84元，增长12.21%，主要原因是网络视频接访专项接访项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,966,221.61元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1,681,497.94元，占85.52%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出179,123.23元，占9.11%；医疗卫生与计划生育支出76,230.44元，占3.88%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出29,370.00元，占1.49%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,938,023.42元，支出决算为1,966,221.61元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是信访业务费、网络视频接访专项接访项目费用增加；二是无；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出增加2.无3.无，等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,355,522.61元，其中：人员经费1,194,380.67元，公用经费161,141.94元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,110,466.67元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加60,561.98元，增长5.77%。
2.商品和服务支出161,141.94元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加25,907.86元，增长19.16%。
3.对个人和家庭的补助83,914.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数少100,685.00元，降低54.54%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,610.00元，支出决算为1,610.00元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,610.00元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：收支相等。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少30,635.00元，下降95.01%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,986.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少13,649.00元，下降89.45%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1,610.00元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1,610.00元。其中： 国内接待费支出1,610.00元，主要用于国内公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出161,141.94元，比2016年增加25,907.86元，增长19.16%。主要原因是：信访业务费增加。
（二）政府采购情况说明
2017年，固原市信访局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积694.61平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，固原市信访局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金282.24万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 固原市信访局今年在部门决算中增加“信访业务费、网络视频接访专项接访”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“信访业务费、网络视频接访专项接访”项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指固原市财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、社会保障和就业支出：指固原市财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，包括离休人员的离休费、在职人员的养老保险及职业年金的补助支出及其他社会保险（失业、工伤、生育保险）补助支出。
8、医疗卫生与计划生育支出：指固原市区财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，其中包含公务员医疗补助及财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
主办：固原市人民政府 承办：固原市人民政府办公室 运行管理：固原市电子政务中心
电话：(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码：6404000021 
宁公网安备64040202000006号
