固原市人民政府

2017年度固原市纪委决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会合署办公，负责贯彻落实中央、区、市纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。负责检查处理市委和市政府各部门、各乡镇党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或纠正对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。监察机关的主要职能是，对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出监察决定或提出监察建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。以及承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、机构设置

内设13个功能室（中心）：综合办公室、宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、案件审理室、网络管理中心、纪检监察干部监督室。

核定编制55人，其中：行政编制45人，事业编制（网络管理中心）6人。实有在职人员55人。

按照部门决算编报要求，纳入我委2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2017年度部门决算表

             说明：本单位无政府性基金收入和支出。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计10,639,096.29元，支出总计  10,731,117.29元。与2016年相比，收入总计增加3,530,261.94元，增长49.02%；支出总计增加3,622,282.94元，增长49.66%。主要原因：一是因机构调整，行政事业人员的增加；二是政府采购项目工程的增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计10,639,096.29元，其中：财政拨款收入10,639,096.29元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计10,731,117.29元，其中：基本支出7,391,256.29元，占68.88%；项目支出3,339,861.00元，占31.12%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计10,639,096.29元，支出总计10,731,117.29元。与2016年相比，与2016年相比，财政拨款收入总计增加3,530,261.94元，增长49.02%；政拨款支出总计增加3,622,282.94元，增长49.66%。主要原因：一是因机构调整，行政事业人员的增加,工资额增加；二是政府采购项目工程的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10,731,117.29元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加3,622,282.94元，增长49.66%。主要原因：一是因机构调整，行政事业人员的增加,其人员经费和公用经费均增加；二是政府采购项目工程支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10,731,117.29元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,255,541.57元，占86.25%；教育（类）支出50,000.00元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出905,448.18元，占8.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出372,887.54元，占3.47%；住房保障（类）支出147,240.00元，占1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,171,633.89元，支出决算为10,731,117.29元，完成年初预算的149.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是因机构调整，行政事业人员的增加,工资额增加其人员经费和公用经费均增加；二是政府采购项目工程的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7391256.29元，其中：人员经费6322076.72元，公用经费1,069,179.57元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出5874083.72元，较2017年度年初预算数增加2,253,807.65元，增长43.87%，主要原因是机构调整,网络管理中心新调入人员和将派驻纪检组人员编制纳入本单位管理,人员由原32人增加到49人，其人员经费较2016年决算数增加3,759,430.23元，增长103.51%。

2.商品和服务支出1,069,179.57元，较2017年度年初预算数509,969.57元增加559,210元，增长109.66%，主要原因是一是业务量增大,二是业务成本的增高；较2016年决算数增加338,015.28元，增长46.23%。

3.对个人和家庭的补助447,993.00元，较2017年度年初预算数增加143,678.00元，增长47.21%，主要原因是机构调整,新调入人员的增加和2017年度预发购房补贴；较2016年决算数减少203,822.00元，降低33.10%,主要原因是2017年度退休人员退休费由市社会保障局发放。

4.其他资本性支出576,996.00元，较2017年度年初预算数150,000.00元增加426,996.00元，增长284.66%，主要原因一是因年中机构调整人员增加所需的办公设备采购和档案设备采购未列入当年的预算；较2016年决算数增加423,754.00元，增长276.53%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为530,000.00元，支出决算为485,922.85元，完成预算的91.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为27,360.00元，完成预算的91.20%；公务用车购置及运行费支出决算为360,579.85元，完成预算的90.14%；公务接待费支出决算为97,983.00元，完成预算的97.98%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是执法执勤车辆上财政将其中车况差的进行了调配置换,年内无大修,维修大额支出减少;二是公务接待中严格接待标准。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少172,470.00元，下降30.78%，其中：因公出国（境）费支出决算增加27,360.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少172,470.00元，下降30.78%；公务接待费支出决算减少21,668.00元，下降18.11%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2016年度未有出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是财政将其中车况差的进行了调配置换,年内无大修,维修大额支出减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算27,360.00元，占5.63%；公务用车购置及运行费支出决360,579.85元，占74.21%；公务接待费支出决算97,983.00元，占20.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出27,360.00元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：出入境的交通费、途中伙食补助、住宿费和市内交通补助。

2.公务用车购置及运行维护费支出360,579.85元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支360,579.85元，主要用于车辆燃油费、维护保养费和过路费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出97,983.00元。其中： 国内接待费支出97,983.00元，主要用于上级部门检查和业务办理工作就餐。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次95个，国内公务接待人次983人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我委无政府性基金预算财政拨款。2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。  

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出1,069,179.57元，比2016年增加338,015.28元，增长46.23%。主要原因是：我委机构调整，人员增加，业务量增大，业务工作成本较上年上升。

（二）政府采购情况说明

2017年，我委政府采购预算150,000.00元，支出决算总额576,996.00元，完成年初预算的384.66%。其中：政府采购货物预算150,000.00元，支出决算总额120,405.00元，完成年初预算的80.27%。政府采购工程预算0元，支出决算总额456,591.00元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目15个，共涉及预算资金350万元，自评覆盖率达到91%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我委今年在部门决算中增加“政府采购”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“政府采购”项目自评得分为20分。发现的主要问题：采购项目工程建设竣工后,因管理人员缺少，致使设备闲置，未能使用。下一步改进措施：尽快到位管理人员，熟悉业务，将设备投入使用。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2018年我委无市级重点建设项目，单位所实施的项目为业务项目，绩效评价难以实施，侧重于政治效益和社会效益。

第四部分  名词解释

1.固原市纪委，是“中国共产党固原市纪律检查委员会”的简称。

2.中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会，两单位合署办公，两单位启用一个名称“中国共产党固原市纪律检查委员会”，一个法定代表人，单位公章使用中国共产党固原市纪律检查委员会的公章，在具体业务中使用各自的公章。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。