| 索 引 号 | 640400047/2018-82584 | 发文时间 | 2018-09-20 |
| 发布机构 | 固原市委党校 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市委党校2017部门决算公开 | ||
附件2
2017年度
固原市委党校部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
党校主要是贯彻落实中央、自治区及市委有关干部培训工作方针政策和法律法规；有计划地培训轮训本市辖区副处级和科级领导干部；及时培训拟提拔的后备干部和新任干部；负责我市少数民族干部、妇女干部、青年干部和理论宣传干部等培训工作；做好党校（行政学院）系列专业技术人员的继续教育培训及职称申报工作。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从决算单位构成看，党校部门决算包括：是一级本级决算单位、所属事业单位预算。党校“无汇总预算”：
1、固原市委党校2017部门决算机构设置和编制构成情况：
固原市委党校为全额拨款事业单位，共有内部部室10个，其中参公部室5个，分别为办公室、机关党委、教务部、培训部、总务部；事业部室5个，分别为教研部、科研部、校刊编辑部、联合办学部（研究生部）、图书信息部。共有编制68名，其中参公编制31名（正处级1名、副处级3名、科级12名、科员15名）；专业技术人员编制37名（教授3名、副教授10名、讲师10名、其他14名）。现实有参公人员28人（正处级2人、副处级7人、科级13人、科员6人）；专业技术人员30人（教授3人、副教授10人、讲师和技师11人、其他6人）。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：固原市委党校 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 14,404,133.50 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 44,054.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 12,681,345.52 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 216,119.05 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,568,976.96 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 521,782.38 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 209,520.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 14,620,252.55 | 本年支出合计 | 51 | 15,025,678.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1,482,875.22 | 年末结转和结余 | 53 | 1,077,448.91 |
总计 | 27 | 16,103,127.77
| 总计 | 54 | 16,103,127.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：固原市委党校 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,620,252.55 | 14,404,133.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,119.05 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 208,680.00 | 208,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8,680.00 | 8,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8,680.00 | 8,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 12,111,293.21 | 11,895,174.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,119.05 | ||
20508 | 进修及培训 | 12,111,293.21 | 11,895,174.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,119.05 | ||
2050802 | 干部教育 | 12,111,293.21 | 11,895,174.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,119.05 | ||
2050803 | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,568,976.96 | 1,568,976.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,534,194.00 | 1,534,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,132,783.90 | 1,132,783.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 126,330.10 | 126,330.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 275,080.00 | 275,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 34,782.96 | 34,782.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 11,403.30 | 11,403.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 10,641.84 | 10,641.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 12,737.82 | 12,737.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 521,782.38 | 521,782.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 182,102.94 | 182,102.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 182,102.94 | 182,102.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 339,679.44 | 339,679.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 339,679.44 | 339,679.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 209,520.00 | 209,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 209,520.00 | 209,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 209,520.00 | 209,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：固原市委党校 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,025,678.86 | 8,555,155.50 | 6,470,523.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 44,054.00 | 0.00 | 44,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 35,374.00 | 0.00 | 35,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 35,374.00 | 0.00 | 35,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8,680.00 | 0.00 | 8,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8,680.00 | 0.00 | 8,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 12,681,345.52 | 6,464,396.16 | 6,216,949.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 12,681,345.52 | 6,464,396.16 | 6,216,949.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 12,048,416.62 | 6,464,396.16 | 5,584,020.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 632,928.90 | 0.00 | 632,928.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,568,976.96 | 1,568,976.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,534,194.00 | 1,534,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,132,783.90 | 1,132,783.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 126,330.10 | 126,330.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 275,080.00 | 275,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 34,782.96 | 34,782.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 11,403.30 | 11,403.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 10,641.84 | 10,641.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 12,737.82 | 12,737.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 521,782.38 | 521,782.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 182,102.94 | 182,102.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 182,102.94 | 182,102.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 339,679.44 | 339,679.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 339,679.44 | 339,679.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 209,520.00 | 0.00 | 209,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 209,520.00 | 0.00 | 209,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 209,520.00 | 0.00 | 209,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：固原市委党校 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,404,133.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 44,054.00 | 44,054.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 12,549,873.52 | 12,549,873.52 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,568,976.96 | 1,568,976.96 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 521,782.38 | 521,782.38 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 209,520.00 | 209,520.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 14,404,133.50
| 本年支出合计 | 52 | 14,894,206.86 | 14,894,206.86 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,357,856.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 867,783.46 | 867,783.46 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,357,856.82 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
合计 | 28 | 15,761,990.32
| 合计 | 56 | 15,761,990.32 | 15,761,990.32 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：固原市委党校 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 14,894,206.86 | 8,423,683.50 | 6,470,523.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 44,054.00 | 0.00 | 44,054.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 35,374.00 | 0.00 | 35,374.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 35,374.00 | 0.00 | 35,374.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8,680.00 | 0.00 | 8,680.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8,680.00 | 0.00 | 8,680.00 | ||
205 | 教育支出 | 12,549,873.52 | 6,332,924.16 | 6,216,949.36 | ||
20508 | 进修及培训 | 12,549,873.52 | 6,332,924.16 | 6,216,949.36 | ||
2050802 | 干部教育 | 11,916,944.62 | 6,332,924.16 | 5,584,020.46 | ||
2050803 | 培训支出 | 632,928.90 | 0.00 | 632,928.90 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,568,976.96 | 1,568,976.96 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,534,194.00 | 1,534,194.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,132,783.90 | 1,132,783.90 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 126,330.10 | 126,330.10 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 275,080.00 | 275,080.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 34,782.96 | 34,782.96 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 11,403.30 | 11,403.30 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 10,641.84 | 10,641.84 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 12,737.82 | 12,737.82 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 521,782.38 | 521,782.38 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 182,102.94 | 182,102.94 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 182,102.94 | 182,102.94 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 339,679.44 | 339,679.44 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 339,679.44 | 339,679.44 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 209,520.00 | 0.00 | 209,520.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 209,520.00 | 0.00 | 209,520.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 209,520.00 | 0.00 | 209,520.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
公开部门：固原市委党校 | 金额单位：元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | ||||
301 | 工资福利支出 | 7,401,239.34
| 302 | 商品和服务支出 | 381,302.16
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00
| |||
30101 | 基本工资 | 2,464,661.00
| 30201 | 办公费 | 134,955.41
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00
| |||
30102 | 津贴补贴 | 1,049,939.00
| 30202 | 印刷费 | 0.00
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00
| |||
30103 | 奖金 | 1,255,748.00
| 30203 | 咨询费 | 0.00
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00
| |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 556,565.34
| 30204 | 手续费 | 585.00
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00
| |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00
| 30205 | 水费 | 4,815.00
| 31006 | 大型修缮 | 0.00
| |||
30107 | 绩效工资 | 815,212.00
| 30206 | 电费 | 93,401.98
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00
| |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,132,783.90
| 30207 | 邮电费 | 0.00
| 31008 | 物资储备 | 0.00
| |||
30109 | 职业年金缴费 | 126,330.10
| 30208 | 取暖费 | 0.00
| 31009 | 土地补偿 | 0.00
| |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00
| 30209 | 物业管理费 | 6,840.00
| 31010 | 安置补助 | 0.00 0.00
| |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 641,142.00
| 30211 | 差旅费 | 31,340.46
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00
| |||
30301 | 离休费 | 208,114.00
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00
| |||
30302 | 退休费 | 3,600.00
| 30213 | 维修(护)费 | 18,935.62
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00
| |||
30303 | 退职（役）费 | 0.00
| 30214 | 租赁费 | 0.00
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00
| |||
30304 | 抚恤金 | 63,366.00
| 30215 | 会议费 | 10,147.00
| 31020 | 产权参股 | 0.00
| |||
30305 | 生活补助 | 14,040.00
| 30216 | 培训费 | 0.00
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00
| |||
30306 | 救济费 | 0.00
| 30217 | 公务接待费 | 11,128.00
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00
| |||
30307 | 医疗费 | 0.00
| 30218 | 专用材料费 | 0.00
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00
| |||
30308 | 助学金 | 0.00
| 30224 | 被装购置费 | 0.00
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00
| |||
30309 | 奖励金 | 0.00
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00
| 30403 | 财政贴息 | 0.00
| |||
30310 | 生产补贴 | 0.00
| 30226 | 劳务费 | 0.00
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 0.00
| |||
30311 | 住房公积金 | 0.00
| 30227 | 委托业务费 | 0.00
| 307 | 债务利息支出 | 0.00
| |||
30312 | 提租补贴 | 0.00
| 30228 | 工会经费 | 24,987.00
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00
| |||
30313 | 购房补贴 | 0.00
| 30229 | 福利费 | 1,300.00
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 0.00
| |||
30314 | 采暖补贴 | 352,022.00
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30,230.69
| 399 | 其他支出 | 0.00
| |||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00
| 39906 | 赠与 | 0.00
| |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00
| ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12,636.00
| |||||||||
人员经费合计 | 8,042,381.34
| 公用经费合计 | 381,302.16
| ||||||||
合 计 | 8,423,683.50
| ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门：固原市委党校 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
42555.69 | 30230.69 | 30230.69 | 12325 | 42555.69 | 30230.69 | 30230.69 | 12325 | ||||||||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：固原市委党校 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计14,620,252.55元，支出总计15,025,678.86元。与2016年相比，收、支总计各减少24,542,170.76 元，22,974,415.62 元，下降267.86%和252.9%，主要原因是上年拨款26000000元用于宁夏六盘山干部学院建设项目，本年未发生其他项目。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计14,620,252.55元，其中：财政拨款收入14,404,133.50元，占98.52%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入216119.05元，占1.48%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计15,025,678.86元，其中：基本支出8,555,155.50元，占56.94%；项目支出6,470,523.36元，占43.06%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计14,404,133.50元，支出总计14,894,206.86元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少24,414,348.87 元，22,675,092.91 元，下降269.49%，252.24%，主要原因是上年拨款26000000元用于宁夏六盘山干部学院建设项目，本年未发生其他项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14,894,206.86元，占本年支出合计的99.12%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23,924,275.51 元，下降260.62%，主要原因是上年拨款26000000元用于宁夏六盘山干部学院建设项目，本年未发生其他项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14,894,206.86元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出44,054.00元，占0.3%；教育（类）支出12,549,873.52元，占84.26%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,568,976.96元，占10.53%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出209,520.00元，占1.41%，医疗卫生与计划生育支出(类)支出521,782.38元，占3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,894,206.86元，支出决算为14,894,206.86元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8,423,683.50元，其中：人员经费8,042,381.34元，公用经费381,302.16元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7,401,239.34元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2016年决算数增加944,345.33 元，增长12.76%。
2.商品和服务支出381,302.16元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数减少2,899,896.6 元，降低88.38%。
3.对个人和家庭的补助641,142.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数减少1,129,889.00 元，增长（降低）63.8%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数减少26490970.71元，降低100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为42555.69元，支出决算为42555.69元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为30230.69元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12325元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1805.33元，下降4.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3002.33元，下降9.03%；公务接待费支出决算增加1197元，增长10.76%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务车改革，公车上交，所以费用减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决30230.69元，占71.04%；公务接待费支出决算12325元，占28.96%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出30230.69元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30230.69元，主要用于公务用车加油、维修、运行等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出12325元。其中： 国内接待费支出12325元，主要用于上级部门考察调研等业务招待费用。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次30个，国内公务接待人次125人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少103000元，降低100%，主要原因是：上年支出项目已。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出381302.16元，比2016年增加（减少）81344.80元，增长（下降）27%。主要原因是：人员增加，业务量加大。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算153012元，支出决算总额153012元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算153012元，支出决算总额153012元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积7300平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本年度我单位暂无项目。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 我单位今年在部门决算中无项目绩效评价结果。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
1.财政补助收入是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。
2. 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.财政拨款收入是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。
4.上级补助收入是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。
5.一般公共服务支出（类）指政府提供一般公共服务的支出。
6.机关运行经费为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。
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