2017年度固原市总工会部门决算

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索引号	640400055/2018-84188	发文时间	2018-09-20
发布机构	固原市工会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度固原市总工会部门决算

2017年度固原市总工会部门决算

附件2

2017年度

固原市总工会部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

根据市委市政府及上级主管部门的部署和安排，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业民主管理，实施民主监督;维护职工群众的经济效益和民主权益;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高;帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

固原市总工会为全额拨款群众团体机关单位，作为一级预算单位，执行《工会会计制度》。下设4个科室及1个正科级事业单位（未单列预算），分别有办公室、组织与宣传部、权益保障部、经审办及固原市职工维权帮扶服务中心。人员编制为13名，实有34名，其中正处级1名，副处级3名，正科级4名，事业人员3名，工勤人员1名。编外职业化干部20人；单位临聘人员2名。

2017年部门决算单位为固原市总工会本级，决算单独公示。

市总工会共有纳入财政2017年部门预算编制的二级预算单位0个。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：固原市总工会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4530390.21	一、一般公共服务支出	28	3977632
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	354877.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	176490.57
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	21390
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	4530390.21	本年支出合计	51	4530390.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总计	27	4530390.21	总计	54	4530390.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：固原市总工会										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4530390.21	4530390.21
2012902			一般行政管理事务	1714400	1714400
2012950			事业运行	50000	50000
2012999			其他群众团体事务支出	2208372	2208372
2019999			其他一般公共服务支出	4860	4860
2080505			行政事业单位基本养老保险费支出	248580.4	248580.4
2080506			行政事业单位职业年金缴费支出	82761.72	82761.72
2082701			财政对失业保险基金的补助	15003.6	15003.6
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3411.8	3411.8
2082703			财政对生育保险基金的补助	5120.12	5120.12
2101103			公务员医疗补助	39992.67	39992.67
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	136497.9	136497.9
2210203			购房补贴	21390	21390
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：固原市总工会									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4530390.21	2998090.21	1532300
2012902			一般行政管理事务	1714400	182100	1532300
2012950			事业运行	50000	50000
2012999			其他群众团体事务支出	2208372	2208372
2019999			其他一般公共服务支出	4860	4860
2080505			行政事业单位基本养老保险费支出	248580.4	248580.4
2080506			行政事业单位职业年金缴费支出	82761.72	82761.72
2082701			财政对失业保险基金的补助	15003.6	15003.6
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3411.8	3411.8
2082703			财政对生育保险基金的补助	5120.12	5120.12
2101103			公务员医疗补助	39992.67	39992.67
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	136497.9	136497.9
2210203			购房补贴	21390	21390
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：固原市总工会							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	4530390.21	一、一般公共服务支出	29		3977632
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		354877.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		176490.57
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		21390
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	4530390.21	本年支出合计	52		4530390.21
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	4530390.21	合计	56		4530390.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：固原市总工会						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4530390.21	2998090.21	1532300
2012902			一般行政管理事务	1714400	182100	1532300
2012950			事业运行	50000	50000
2012999			其他群众团体事务支出	2208372	2208372
2019999			其他一般公共服务支出	4860	4860
2080505			行政事业单位基本养老保险费支出	248580.4	248580.4
2080506			行政事业单位职业年金缴费支出	82761.72	82761.72
2082701			财政对失业保险基金的补助	15003.6	15003.6
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3411.8	3411.8
2082703			财政对生育保险基金的补助	5120.12	5120.12
2101103			公务员医疗补助	39992.67	39992.67
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	136497.9	136497.9
2210203			购房补贴	21390	21390
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：固原市总工会								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1544116.21	302	商品和服务支出	1362950	310	其他资本性支出
30101	基本工资	434828	30201	办公费	50000	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	330366	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	166860	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	531368.21	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	10343.8	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	20800	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	20241.84	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5875	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	80694	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	91024	30211	差旅费	4596.66	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	81000	31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	29513	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	681130.84	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	21390	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	69634	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	82440	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	377008.86
人员经费合计		1635140.21	公用经费合计:1362950
合计		2998090.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：固原市总工会											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0	0	0	0	0	0	81000	81000	0	0	0		0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表
公开部门：固原市总工会								金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4530390.21元，支出总计4530390.21元。与2016年相比，收、支总计各减少1366312.42元，下降23.17%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4530390.21元，其中：财政拨款收入4530390.21元，占100%；事业收入0元，占 0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4530390.21元，其中：基本支出2998090.21元，占66.18%；项目支出1532300元，占33.82%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4530390.21元，支出总计4530390.21元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1366312.42元，下降23.17%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4530390.21元，占本年支出合计的0%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1366312.42元，下降23.17%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4530390.21元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3977632元，占87.80%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出354877.64元，占7.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出176490.57元，占3.90%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出21390元，占0.47%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3697820.90元，支出决算为4530390.21元，完成年初预算的122.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是增拨工会开展活动费用；二是增加职业化干部的养老保险金及医疗保险金；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）支出增加694672元；2. 社会保障和就业（类）支出增加126072.74元；3. 医疗卫生与计划生育（类）支出增加80476.17元；住房保障（类）支出减少68631.6元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2998090.21元，其中：人员经费1635140.21元，公用经费1362950元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1544116.21元，较2017年度年初预算数增加62736.91元，增长4.24%，主要原因是两名人员职务升迁及车补政策实施；较2016年决算数增加209177.58元，增长15.67%。

2.商品和服务支出1362950元，较2017年度年初预算数增加1224950元，增长887.64%，主要原因是在年初预算中将一大部分公用支出列为项目支出了，在年底决算中进行了调整；较2016年决算数增加810518.11元，增长146.72%。

3.对个人和家庭的补助91024元，较2017年度年初预算数增加1002.40元，增长1.11%，主要原因是两名人员职务升迁；较2016年决算数减少238788元，降低72.40%，原因是退休人员工资转社保发放。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款年初未列预算，支出决算为81000元，其中：因公出国（境）费支出决算为81000元，；公务用车购置及运行费及公务接待费年初未列预算，当年无财政支出决算。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初未列“三公”经费一般公共预算财政拨款。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少65400元，下降44.67%，其中：因公出国（境）费支出决算增加81000元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少146400元，下降100%；公务接待费无；因公出国（境）费支出增加的主要原因是年初未列预算；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆改革政策落实。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算81000元，占100%；公务用车购置及运行费及公务接待费支出决算分别为0元，年初未列预算。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出81000元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：签证费、保险费、面签费、翻译费、交通费、用餐费、住宿费、公杂费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1362950元，比2016年增加810518.11元，增长146.72%。原因是当年承办全市运动会等大型活动，因此提高了机关运行费用。

（二）政府采购情况说明

2017年，固原市总工会政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

无项目绩效业务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

1、公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

2、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

4、政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

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固原市人民政府