| 索 引 号 | 640400056/2018-94173 | 发文时间 | 2018-09-20 |
| 发布机构 | 固原市团委 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2017年度共青团固原市委员会部门决算 | ||
目录
第一部分 单位概况一、部门职责二、机构
设置第二部分
2017
年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支
出决算表四、财政拨款
收入支出决算总
表五、一般公共
预算财政拨款支出决算表六、一
般公共预算财政拨款基本支出决算表七
、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算
情况说明四、财政拨款收入支出
决算总体情况说明五、
一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明六、一般公共预算财政
拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府
性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事
项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二
）政府采购情况说明（三）国
有资产占有使用情况说明（四）预
算绩效管理工作开展情况
说明第四部分 名词解释第一部
分 单位概况一、部门职责中国共产
主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群
团组织,是广大青年在实践中学习共产主义的
学校，是党的
助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团固原市委员会是固原市各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是：一、领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕固原市改革、发展、稳定的大局开展工
作，在固原市政治、经
济、文化等活动中发挥党的助手作用。二、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育
、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。三、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少
年利益相关的工作。四、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；培养和推荐优秀青年干部；指
导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。五、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理
。六、承办市委、市政府和共青团市委交办的其他工作。二、机构设置从预算单位构成看，共青团固原市委部门预算
包括：共青团固原市委本级预算。机构设置：固原市团
委内设办公室
、工农青年部、学校部三个部室（正科级），团市委书记1人（正处级），团市
委副书记2人（副处级），科级以下3人，团市委共有行政编制6个，工勤编制1名。2017年年末实有行政人员5人，工勤人员1人。第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表公开部门：共青团固原市委金额单位：元收入
支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏 次2一、财政拨款 | |||||
收入12, | |||||
204,706.61 一 | 、一般公共服 | ||||
务支 | 出2 | ||||
81 | ,4 | 70, | 693.03 其 | 中： | 政府性 |
基金 | 预 | 算财 | 政 | ||
拨款2二、外交支 | 出 | 29二、上级补助收入3三、 | 国防支出30三、事业 | 收入 | 4四、公共安全支出31四 |
、经营收入5五、教育支出32五、 | 附 | 属单位上缴收 | 入6 | ||
六、科学技术支出 | 3 | 3六、其他收 | 入7 | ||
七、文化体育 | 与 | 传媒支出348八 | 、社 | ||
会保障和就业 | 支 | 出35276 | ,3 | ||
42.989九、医疗 | 卫 | 生与计划生育支出 | 36 | ||
49,841 | . | 6610十、节能环保支 | 出3 | ||
7 | 11十一、城乡社区支出 | 38 | 12十二、农林水支出 | ||
3 | 913十三、交通运输支出4 | 01 | 4十四、资源勘探信 | ||
息等 | 支出4115十五 | 、商 | |||
业服 | 务业等支出4216 | 十六 | |||
、金 | 融支出4317十 | 七、 | |||
援助 | 其他地区支出441 | 8十 | |||
八、 | 国土海洋气象等支出451 | 9十 | |||
九、 | 住房保障支出4620, | 40 | |||
0. | 00 20二十 | 、粮 | |||
油物 | 资储备支出4721二十 | 一、 | |||
其他 | 支出4822二十二、债务 | 还本 | |||
支出 | 4923二十三、债 | 务付 | 息支出50本年收入合 | ||
计2 | 42,204,706. | 61 | |||
本年 | 支出合计511, | 81 | |||
7, | 277.67 | 用事 | |||
业基 | 金弥补收支差额25 |
| |||
结余分配5 | 2 | 年初结转和结余26 | 246,61 | 1. | 80 年末结转和结 |
余53634,040.74总计272,451,318.41总计542, | 45 | 1,318.41注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余 | 结转 | ||
情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：共青团固 | 原市 | 委金额单位：元项目本 | 年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 | 收入 | 其他收入功能分类科目 |
编码 | 科目 | 名称类款项栏次12345 | 67 | 合计 | 2,204,706.61 |
2,204,706.612011099 其他人力资源事务支出300,
000.0 | |||||||||||||
0300, | |||||||||||||
000.00201290 | 1 行政运行 | ||||||||||||
80 | 0,281. | 97800, | 281.97 | 2012 | 902一 | 般行政管理事务3 | 60,0 | ||||||
00.00360 | ,000 | ||||||||||||
. | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 其 | 他 | |||
群众 | 团体事务支出390,00 | 0.00390,000. | |||||||||||
00201999 | 9其他一般公共服务支 | 出7,840.007 | ,840.00208 | ||||||||||
0505机关事业 | 单位基本 | 养老保险缴费支出26 | 1,961.5026 | ||||||||||
1,961.5 | 02080506 | 机关事业单位职业年金 | 缴费支出12,115 | ||||||||||
.8012,1 | 15.8020827 | 02财政对工伤保险基 | 金的补助906.36 | ||||||||||
906.362 | 082703 财政对 | 生育保险基金的补 | 助1,359.3 | ||||||||||
21,359. | 322101103公务员医疗补助 | 13,593.181 | 3,593.1821 | ||||||||||
01201财政 | 对城镇职工基本医疗保险基金的 | 补助36,248. | 4836,248. | ||||||||||
4822102 | 03 购房补贴20,4 | 00.002 | 0,400. | ||||||||||
00注：本表反映 | 部门本年度取得的各项收入 | 情况，数据取自财 | 决03表支出决算 | ||||||||||
表公开03表公 | 开部门：共青团 | 固原市委金额单位： | 元项目本年支出合计 | ||||||||||
基本支出项目支 | 出上缴上级支出经营支出对附属单位补助 | 支出功能分类科目编 | 码科目名称类款项栏 | ||||||||||
次123456合计 | 1,81 | 7,277.671 | ,155,006. | ||||||||||
61662,271.062011008 引进人才费用15 | |||||||||||||
0,000 | ||||||||||
.0015 | ||||||||||
0,000.002012 | 901 行政 | |||||||||
运行 | 800,58 | 1.97 | 800, | 581.97 | 2012 | 902一般行政管理 | ||||
事务224,04 | 7.04 | |||||||||
2 | 2 | 4 | ,0 | 4 | 7 | . | 0 | 4 | 2 | |
01 | 2999其他群众团体事务 | 支出288,224.02 | 288,224.02 | |||||||
2019999其 | 他一般公共服务支出7,840.007 | ,840.00208 | 0505机关事业单位 | |||||||
基本养老保险缴费 | 支出26 | 1,961.5026 | 1,961.5020 | |||||||
80506机关 | 事业单位职业年金 | 缴费支出12,115 | .8012,115. | |||||||
8020827 | 02财政对工伤保险基 | 金的补助906.36 | 906.362082 | |||||||
703 财政对 | 生育保险基金的补助1 | ,359.321 | ,359.322 | |||||||
101103公 | 务员医疗补助13,593.181 | 3,593.1821 | 01201财政对城镇 | |||||||
职工基本医疗保 | 险基金的补助36,248.4 | 836,248.4 | 82210203 | |||||||
购房补贴20 | ,400.0020,40 | 0.00注： | 本表反映部门 | |||||||
本年度各项支出情 | 况，数据取自财决04表财 | 政拨款收入支出决 | 算总表公开04表 | |||||||
公开部门：共青 | 团固原市委金额 | 单位：元收 | 入支 出 | |||||||
项 目行 | 次决算数项目行次决算数合计一般公共预 | 算财政拨款政府性基 | 金预算财政拨款栏 | |||||||
次1栏 | 次23 | 4一、一般公共预算 | 财政拨款12,20 | |||||||
4,706.61 1 一、一般公共服务支出291,47 | ||||||||||
0,693.03 1,4 | |||||||||||||
70,69 | |||||||||||||
3.03二、政府性基金预 | 算财政拨款2 | ||||||||||||
二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教 | 育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八 | ||||||||||||
、社会保障和就业支出36276,342.98 276 | ,3 | 42. | 98 | 9九 | 、医疗 | ||||||||
卫生 | 与计划生育支出374 | 9,841.66 49 | |||||||||||
,841.6610十、节能环保支出3811十一、城乡 | 社 | 区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输 | 支 | 出 | 4 | ||||||||
114十四、资源勘探信息 | 等 | 支出4215十五、商业服务业等支出431 | 6十六、金融支出44 | 17 | 十七、援助其他地区支出45 | 18十八、国土海洋气象等 | |||||||
支出4619十九、住房保障 | 支 | 出4720, | 40 | ||||||||||
0 | .00 20 | ,4 | |||||||||||
0 | 0.0020二十 | 、粮 | |||||||||||
油 | 物资储备支出 | 48 | |||||||||||
2 | 1二十一、其他支 | 出4 | |||||||||||
9 | 22二十二、债务还本支 | 出5 | |||||||||||
0 | 23二十三、债务付息支 | 出5 | 1本年收入合计242, | 204,706.61 | |||||||||
本 | 年支出合计521,817, | 27 | 7.67 1,817 | ,277.67年初 | |||||||||
财政 | 拨款结转和结余2 | 52 | |||||||||||
46 | ,611.80年末 | 财政 | |||||||||||
拨款 | 结转和结余536 | 34 | |||||||||||
,0 | 40.74 634 | ,0 | |||||||||||
40 | .74一、一般公共预算财 | 政拨 | |||||||||||
款2 | 6246,611.80 | 54 | |||||||||||
二、 | 政府性基金预算 | 财政 | |||||||||||
拨款 | 2755合计282,4 | 51 | |||||||||||
,3 | 18.41合计562,4 | 51 | |||||||||||
,3 | 18.41 2,4 | 51 | ,318.41注：本 | 表反映部门本年度一 | |||||||||
般公 | 共预算财政拨款和政府性 | 基金 | |||||||||||
预算 | 财政拨款的总收支 | 和年 | |||||||||||
末结 | 余结转情况，数据取自 | 财决 | |||||||||||
01 | -1表一般公共预算财 | 政拨 | |||||||||||
款支出决算表 | 公开 | 05表公开部门：共青团固 | 原市委金额单 | 位： | 元项目本年支出合计基本支出 | 项目支出功能分类科目编码 | |||||||
科目名称类款项栏次12 | 3合 | 计1,817,277 | .671,155,00 | 6. | 61662,271.0 | 62011008 | |||||||
引进人才费用150,0 | 00 | .00150,000 | .0 | ||||||||||
02012901 行政运行 | 80 | 0, | |||||||||||
58 | 1. | 97800,581.97 | 20 | 12 | 902一般行政管理事务22 | 4,047.04224, | |||||||
047.042012999其他群众团体事务支出288,224.02288,224.022019999其他一般公共服务 | |||||||||||||
支出7,840.007,840 | ||||||||
.0020 | ||||||||
80505机关事业单位基 | 本养老保险缴 | |||||||
费支 | 出261,9 | 61.5 | 0261 | |||||
,961.502 | 0805 | |||||||
0 | 6 | 机 | 关事 | 业 | 单 | 位 | ||
职业 | 年金缴费支出12,115 | .8012,115.80 | 2082702财政对 | |||||
工伤保险基金的补 | 助906.36906.3620827 | 03 财政对生育保险 | 基金的补助1,359 | |||||
.321,359 | .322 | 101103公务员医 | 疗补助13,593. | |||||
1813,59 | 3.182101 | 201财政对城镇职工 | 基本医疗保险基金的补 | |||||
助36,248 | .4836,248. | 482210203 | 购房补贴20,40 | |||||
0.0020, | 400.00注：本表 | 反映部门本年度一 | 般公共预算财政拨 | |||||
款实际支出情况 | ，数据取自财决07表一般公共预算 | 财政拨款基本支出决算 | 表公开06表公开部门 | |||||
：共青团固原市 | 委金额单位：元元人员经费公用 | 经费科目编码科目名 | 称金额科目编码科目 | |||||
名称金额科目编 | 码科目名称金额301工资 | 福利支出96 | 4,791. | |||||
64302商品和 | 服务支出126,507. | 97310其他资 | 本性支出3010 | |||||
1 基本工资 | 248,355 | .0030201 | 办公费16,79 | |||||
7.58310 | 01 房屋建筑物购建30102 | 津贴补贴222,1 | 88.003020 | |||||
2 印刷费310 | 02 | 办公设备购置301 | 03 奖金131 | |||||
,812.0030203 咨询费31003 专用设备购置30104 | ||||||||
其他社会保障缴费52,107.34 | |||||||||||
30204 | |||||||||||
手续费164.003 | 1005 | ||||||||||
础设施建 | 设301 | ||||||||||
06 | 伙食补助 | 费3 | 0205 | 水费 | 31 | 006 | 大型修 | 缮3 | |||
010 | 7 绩效工 | 资30206 电费 | 310 | 07 信息网 | 络及软件购置更新30 | 108 | 机关事业单 | ||||
位基本养老 | 保险缴费261,961.5030 | 207 邮电费1, | 759.3 | 931008 物资储备301 | 09 职业年金缴 | 费12,1 | 15.8030208 取暖费3100 | ||||
9 土地 | 补偿30199 其他工资福利支 | 出36,252.00 | 30209 | 物业管理费31010 安 | 置补助30 | 3对个人和家庭的补助63,707.0 | |||||
03021 | 1 差旅费3,178.00 | 31011 地上附 | 着物和青苗 | 补偿30301 离休费302 | 12 因 | 公出国（境）费用31012 拆迁补 | |||||
偿3030 | 2 退休费30213 维修(护)费3 | 1013 公务用 | 车购置30 | 303 退职（役）费3021 | 4 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置30304 抚 | ||||
恤金302 | 15 会议费7,900.0031 | 020 | 产权参股30305 生活补 | 助3021 | 6 培训费31099 其他资 | ||||||
本性支出3 | 0306 救济费30217 | 公务接待费 | 304对企事业单位的补贴30 | 307 | 医疗费30218 专用材料费30401 企 | ||||||
业政策性补 | 贴30308 助学金30224 被装购置费304 | 02 事业单位补贴 | 30309 | 奖励金30225 专用燃 | 料费30403 | 财政贴息 | 30310 生产补贴30226 | ||||
劳务费 | 3,600.0030499 其他对 | 企事业单位的补贴3 | 0311 | 住房公积金30227 委托 | 业务费30 | 7债务利息支出30312 提租 | |||||
补贴302 | 28 工会经费30701 国内债务付 | 息30313 购 | 房补贴20 | ,400.0030229 福利费 | 30707 | 国外债务付息30314 采 | |||||
暖补贴 | 35,467.00 | 30231 公务 | 用车运行维 | 护费399其他支出30315 | 物业服务补贴3 | 0239 | 其他交通费用64,680.0039906 | ||||
赠与30 | 399 其他对个人和家庭的补 | 助支出7, | 840.0030240 税金及附加费用3 | 0299 | 其他商品和服务支出28,429 | ||||||
.00 | 人员经费合 | 计1028 | 498.64 |
| 公用经费合计126, | ||||||
507.9 | 7合 计1,155,00 | 6.61注 | ：本表反映部门本年度一般公共预 | 算财政拨款 | 基本支出情况，按经济分类填列到款级科目， | ||||||
数据取自财 | 决08-1表一般公共预算财政拨 | 款“三公” | 经费支出决算表公开07表公开部 | 门：共青团固原市 | 委金额单位 | ：元2017年度预算数2017年 | |||||
度决算数合 | 计应公出国（境）费公务用车购置及 | 运行费公务 | 接待费合计应公出国（境）费公务 | 用车购置及 | 运行费公务接待费小计公务用车购置费公务 | ||||||
用车运行费 | 小计公务用车购置费公务用车运行 | 费1234 | 5678910111200 00 | 00 | 00 注：2017 | ||||||
年度预算数 | 为“三公”经费年初预算数，决算 | 数是包括当 | 年财政拨款预算和以前年度结转结余资 | 金安排的实 | 际支出，数据取自CS05表。政府性基金 | ||||||
预算财政拨 | 款收入支出决算表 | 公开08 | 表公开部门：共青团固原市委金额单位 | ：元项目年 | 初结转和结余本年收入本年支出年末结转 | ||||||
和结余功能 | 分类科目编码科目名称小计基本支 | 出项目支出 | 类款项栏次123456合计注：20 | 17年本部 | 门没有政府性基金预算拨款。第三部 | ||||||
分 201 | 7年度部门决算情况说明一、收入支 | 出决算总体 | 情况说明2017年度收入总计2 | ,204,706 | .61元， | 支出总计1,817,277.67元。与2016 | |||||
年相比，收 | 入增加624755.45元，增长3 | 9.54% | ，主要原因是项目预算收入增加。支出 | 增加4 | 04,772 | ||||||
.76元， | 增长28.66%，主要原因是项目 | 预算支出增 | 加。二、收入决算情况说明2017 | 年度收入合 | 计2,204,706.61元，其中： | ||||||
财政拨款收 | 入2,204,706.61元，占 | 100%；事业收入 | 0元，占0 | %；经营收入0元，占0%；其他 | 收入0元， | 占0%。三、支出决算情况说明2017 | |||||
年度支出合 | 计1,817,277.67元，其 | 中：基本支出1,1 | 55,00 | 6.61元，占63.56%；项目支出662 | ,27 | 1.06 | |||||
元，占36 | .44%；经营支出0元，占0%。四、 | 财政拨款收 | 入支出决算总体情况说明2017年度财 | 政拨款收入总计2, | 204,7 | 06.61元，支出总计1,8 | |||||
17,27 | 7.67元。与2016年相比，财政拨款增加6247 | 55.45元，增 | 长39.5 | 4%，主要原因是项目预算收入增加。支出 | |||||||
增加404 | ,772.76元，增长28.66%，主要原 | 因是项目预算支出增 | |||||||||
加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,817,277.67元，占本 | 年支出合计的100% | 。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加404,772.76元，增长28.66%，主要原因是增加五四及冬令营等财政预算。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,817,277.67元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1,47 | 0,693.03元， | ||||||||
占80.93%；社会保障和就业（类）支出276,342.98元，占15.21%；医疗卫生 | 与计划生育（类）支出49 | ||||||||||
,841.66元，占2.74%；住房保障（类）支出20,400.00元，占1.12%，等等。（三）一般公
共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年 | |||||||||||||||||||
度一般公共 | |||||||||||||||||||
预算财政拨款支出年初预算 | 为1,439 | ||||||||||||||||||
,256.21元， | 支出决算为1,81 | ||||||||||||||||||
7, | 277.67元， | 完成年初预算的126 | %。决算数 | 大于 | 预算数的主要原因 | ：一是基本支出增加2 | 73,35 | ||||||||||||
5. | 45元；二是项 | 目支出增加13 | 1, | 417.31元 | ；其中（按支出 | ||||||||||||||
功 | 能 | 分 | 类 | 说 | 明 | ） | ： | 基 | 本支 | 出1 | ,1 | ||||||||
5 | 5 | ,0 | 06 | .6 | 1 | ； | 1. | ||||||||||||
2012901—行政运行800,581.97元，2.2019999--其他一般公共服务支出7,840.00元，3.2080505-- | |||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出26 | |||||||||
1,961.50元，4. 2080506--机关事业单位职业年金缴费支出12,115.80元， 5.208 | |||||||||
2702--财政对工伤保 | 险基金的补助 | ||||||||
90 | 6.36元，6 | .208 | 2703 | --财政对生育 | |||||
保险基金的补助1 | ,359 | .3 | 2元，7 | .210 | |||||
1 | 1 | 0 | 3— | 公 | 务 | 员 | 医 | 疗 | 补 |
助1 | |||||||||
3,593.18元，8.2101201-- | |||||||||
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助36,248
.48元，9.2210203
--购房补贴20,400.00元。项目支出662,271.06元：1.2011008-- 引进人才费用150,000.00元，2. 2012902—一般行政管理事务224,047.04元，3.2012999—其他群众团体事务支出288,224.02元。六
、一般公共预算财政拨
款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,155,006.61元，其中：人员经费1,028,498.64元，公用经费12
6,507.97元。
支出具体情况如下： 1.工资福利支出964,791.64元，较2017年度年初预算数增加154363.72元，增长19%，主要原因是养老清算预算增加；较2016年决算数增加23
2037.22元，增长31.67%。
2.商品和服务支出126,507.97元，较2017年度年初预算数增加64680元，增长105%，主要原因是增加车补支出；较2016年决算数增加15433.23元，增长13.89%。3.对个人和家庭的补助63,707.00元，较2017年度年初预算数增加3687.32
元，增长6.1%，主要原因是职工采暖费列
入本项支出；较2016年决算数增加25885
.00元，增长68.44%。4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预
算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度没有发生三公经费支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款
支出决算数比2016年减少30,254.02元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28,983.02元，下降100%；公务接待费支出决算减少1,271.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改费用降低。本年度没有发生公务接待支出。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2017年度本单位没有政府性基金预算财政拨款。 九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说
明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）2017年，本部门机关运行经费支出126,507.97元，比2016年增加15433.23元，增长13.9%。主要原因是预算增加。
（二）政府采购情况说明2017年，市团委政府采购预算50000.00元，支出决算总额29291.00元，完成年初预算的58.58%。其中：政府采购货物预算50000.00元，支出决算总额29
291.00元，完成年初预算的58.58%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。（三）国有资产占有
使用情况说明截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四
）预算绩效管理工作开展情况说明1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，市团委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级
项目0个，二级项目2个，共涉及预算资金60万元，自评
覆盖率达到90%。 2.部门决算中项目绩效自评
结果。今年在部
门决算中增加“部门决算量化评价”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价”项目自评得分为78分。发现的主要问题：项目细化不够。下一步改进措施：首先细化项目预算，按照预算执行项目。3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位重点项目绩效评价良好。第四部分 名
词解释1、财政拨款收入：指固原市财政当年拨付的资金。2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外
为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：纳入财政预决
算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出
国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7、社会保障和就业支出：指固原市财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，包括离休人员的离休费、在职人员的养老保险及职业年金的补助
支出及其他社会保险（失业、工伤、生育保险）补助
支出。8、医疗卫生与计划生育支出：指固原市区财政对固原市机
关事业单位参保对象的待遇支
出补助，其中包含公务员医疗补助及财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。
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