固原市人民政府

2017年度固原市公安局

交警支队决算

第一部分  单位概况

　一、部门职责

固原市公安局交警支队属国家公安行政机关，主要职能是：执行道路交通管理法律、法规，实施城乡道路交通管理，维护交通秩序，开展交通安全宣传；查处道路违法行为，处理交通事故，办理行政、刑事案件；实施机动车和驾驶人管理；负责交通管理科技信息化建设应用和交通安全设施的管理维护；做好交通警察队伍建设和警务保障工作；参与交通影响评估工作。

二、机构设置

根据《固原市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》（固政办发[2015]18号）文件，交警支队下设4科6大队：1、指挥中心（正科级），2、政办室（纪检督察室）（正科级），3、秩序科技大队（正科级），4、法制宣传大队（正科级），5、警务保障室（正科级），6、车辆管理科（对外车辆管理所）（正科级），7、直属一大队（正科级）下设寨科中队（副科级），8、直属二大队（正科级），9、直属三大队（正科级），10、直属四大队（正科级），下设张易中队（副科级）。

交警支队政法专项编制92名。领导职数：副处级职数2名（支队1名、政委1名），正科级领导职数19名（其中：副支队长2名、主任3名、所长1名、大队长6名、教导员7名），副科级领导职数13名（其中：副主任2名，副所长2名、副大队长5名、中队长2名、教导员2名）。

年未实有正式职工94人，其中民警86人，工勤人员8人，退休人员22人，财政保障遗属人员5人，财政保障协警人员239人，单位经费承担聘用后勤临时人员9人，单位承担保障遗属人员生活费1人。2016年未为94人正式职工，2017年调出1人，调入1人，年未正式工为94人。

按照部门决算编报要求，纳入交警支队2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计39334087.55元，支出总计42560202.97元。与2016年相比，收入减少1178350.88元，下降2.9%；支出减少1657588.25元，下降3.7%。，主要原因是智能交通项目收支减少33.2%。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计39334087.55元，其中：财政拨款收入31,248,804.55元，占79.44%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入8085283元，占20.56%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计42560202.97元，其中：基本支出23424283.8元，占55.04%；项目支出19135919.17元，占44.96%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计31248804.55元，支出总计34,657,964.44元。与2016年相比，财政拨款收入、减少726599.49元，下降2.27%，支出减少1099644.08元，下降3.07%，主要原因是智能交通相项财政投资拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出34,657,964.44元，占本年支出合计的81.43%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1099644.08元，下降3.07%，主要原因是智能交通项目财政投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出34,657,964.44元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：公共安全支出30974605.88元，占89.37%；社会保障和就业支出2,403,970.67元，占6.93%；医疗卫生与计划生育支出871,237.89元，占2.51%；节能环保支出150000元，占0.43%；城乡社区支出79100元，占0.22%；住房保障（类）支出179050元，占0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26485026.37元，支出决算为34657964.44元，完成年初预算的130.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增涨；二是区级转移追加预算拨款；其中：1. 公共安全支出年初预算数为22577666.71，决算数为30974605.88，追加预算8396939.17元，追加37.19%，2. 社会保障和就业支出年初预算数为2227560.18元，决算数为2403970.67元，追加7.92%，3、医疗卫生与计划生育支出年初预算数为803382.36元，决算数为871237.89，追加8.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支15,837,239.27元，其中：人员经费14523293.61元，公用经费1313945.66元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出14,523,293.61元，较2017年度年初预算数增加773089.07元，增长5.62%，主要原因是人员支出每年正常支出增涨；较2016年决算数增加327846.18元，增长2.31%。

2.商品和服务支出1247557.66元，较2017年度年初预算数增加423915.95元，增长51.46%，主要原因是年初预算按正式在编职工预算，支队支出包括协勤人员日常支出，支队协勤人员占总人数70%；较2016年决算数增加163931.8元，增长14.25%。

3.对个人和家庭的补助1076213.05元，较2017年度年初预算数增加3546元，增长0.33%，主要原因是正常增涨；较2016年决算数增加121770.3元，增长12.75%。

4.其他资本性支出66,388.00元，较2017年度年初预算数减少5640.64元，降低8.4%，主要原因是减少办家具的购置；较2016年决算数减少5640.64元，降低8.4%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2,730,000.00元，支出决算为1,203,391.50元，完成预算的44.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1,155,036.50元，完成预算的44.42%；公务接待费支出决算为48355元，完成预算的37.2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支队加强三公经费内部支出控制。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少66507.45元，下降5.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11137.55元，增长0.97%；公务接待费支出决算减少77645元，下降61.62%；因公出国（境）费支队无发生；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2017年车辆油料费比2016年增涨。公务接待费减少的主要原因是支队按八项规定，严控招待支队。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决1155036.5元，占3.3%；公务接待费支出决算48355元，占0.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。 

2.公务用车购置及运行维护费支出1155036.5元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1155036.5元，主要用于业务车辆维修与燃油费保险费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为71辆。 

3.公务接待费支出48355元。其中： 国内接待费支出48355元，主要用于异地业务检查及交流招待。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次28个，国内公务接待人次483人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1313945.66元，比2016年增加163931.8元，增长14.25%。主要原因是：2017年支队增加50名协勤人员，用于购置服装费等业务保障费支出。 

（二）政府采购情况说明

2017年，交警支队政府采购预算12000000元，支出决算总额10,947,369.50元，完成年初预算的91.22%。其中：政府采购货物预算1700000元，支出决算总额1,687,043.00元，完成年初预算的99.23%。政府采购工程预算10000000元，支出决算总额9,139,419.50元，完成年初预算的91.39%。政府采购服务预算300000元，支出决算总额120,907.00元，完成年初预算的40.3%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积14,287.98平方米，共有车辆71辆，其中：领导干部用车0辆、公务用车0辆，执法执勤车26辆,车管所考试专用汽车15辆，其他执法考试车辆30辆（包括电瓶车4，三轮摩托车3，二轮摩车10，三轮农用车3，电动摩托车10），单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，交警支队组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金676.7万元，自评覆盖率达到100%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 交警支队今年在部门决算中增加“预算编制与执行、财务状况、人员状况，”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“预算编制与执行”项目自评得分为60分。发现的主要问题：预算编制完整性较弱。下一步改进措施：加强支队部门预算编制的完整性，进一步细化预算项目。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年智能交通建设676.7万元，更好的维护了固原市区城市道路交通秩序，确保了市民的正常出行，社会效益显著。

第四部分  名词解释

1.智能交通：指道路电子监控建设，属基础设施建设项目。

2.行政运行经费：指财政拨款基本支出商品服务支出与其他资本性支出中的办公设备购置支出之和。