固原市人民政府

附件2

2017年度固原市科协部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　一、部门职责

主要职责：一是全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。二是开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，通过科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。三是开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。四是指导全市科协系统科普工作。动员社会各方面力量，开展科学技术普及活动和青少年科技教育活动。五是全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。六是引导科技工作者围绕国计民生积极主动建言献策，调动科技工作者参与决策咨询的积极性。七是积极开展优秀科技工作者的表彰、宣传、举荐活动，做好科技工作者的继续教育和培训工作。八是开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。九是负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。十是负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。十一是完成市委、市政府交办的其他工作。

　二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

市科协属于参公事业单位，内设办公室、普及工作部和学会工作部3个部（室）。现有事业编制9人，领导职数3人，正科级2人，副科3人，工勤1人；实有人数7人，主席1人，副主席2人，正科级干部1人，副科级干部2人,工勤人员1人。市科协预算单位包括：市科协本级预算1个单位。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5,635,964.71元，支出总计5,533,663.89元。与2016年相比，收入减少353413.78元，下降5.9%，主要原因是上年结余科技馆站项目经费;支出增加1767774.50元,增加46.94%,主要原因是本年支付科技馆项目经费。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计5,635,964.71元，其中：财政拨款收入 4,751,964.71元，占84.32%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入884,000.00元，占15.68%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计5,533,663.89元，其中：基本支出1,339,364.71元，占24.2%；项目支出4,194,299.18元，占75.8%；经营支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计4,751,964.71元，支出总计4,925,585.84元。与2016年相比，财政拨款收入增加435,586.22元, 增长10.09%,主要原因是新增科技馆项目经费,支出增加1887304.35元，增长62.12%，主要原因是新增科技馆项目经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,925,585.84元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出1887304.35元，增长62.12%，主要原因是本年支付科技馆项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,925,585.84元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出270,709.00元，占5.5%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出4,238,107.56元，占86.04%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出319,928.68元，占6.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出69,300.60元，占1.41%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出27,540.00元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2195092.01元，支出决算为4,925,585.84元，完成年初预算的224.39%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是本年支付科技馆站上年结余；二是增加科技馆站经费；三是增加其他科学技术支出资金435,565.73元;其中（按支出功能分类说明）：1.科技馆站经费(2060705)支出2,157,326.40元; 2. 其他科学技术支出资金(2069999)435,565.73元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1339364.71元，其中：人员经费1,198,420.28元，公用经费140,944.43元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出961,199.28元，较2017年度年初预算数1269043.26元减少307843.98元，降低24.26%，主要原因是退休1人,空编2人；较2016年决算数1012874.36元减少51675.08元，降低5.1%。

2.商品和服务支出140,944.43元，较2017年度年初预算数71344.43元增加69600元，增长49.38%，主要原因是增加职工干部车补；较2016年决算数142668.13元减少1723.70元，降低1.21%。

3.对个人和家庭的补助237,221.00元，较2017年度年初预算数74704.32元增加162516.68元，增长217.55%，主要原因是退休职工去世一人增加抚恤金161310.00元；较2016年决算数202036.00元增加35185.00元，增长17.42%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000.00元，其中：公务用车运行费70000.00元，公务接待费10000.00元。2017年度“三公”经费支出决算为56161.00元，完成预算的70.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为52212.00元，完成预算的74.59%；公务接待费支出决算为3949.00元，完成预算的39.49%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、压缩三公经费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少26598.11元，下降32.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26876.70元，下降33.98%；公务接待费支出决算增加278.90元，增长7.59%；本单位不涉及因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是厉行节约、压缩三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算52212.00元，占92.97%；公务接待费支出决算3949.00元，占7.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。 

2.公务用车购置及运行维护费支出52212.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出52212.00元，主要用于科普宣传下乡等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费支出3949.00元。其中:国内接待费支出3949.00元，主要用于接待上级部门检查、考核。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2017年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次100人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出140,944.43元，比2016年减少1723.70元，下降1.21%。主要原因是：厉行节约、压缩三公经费。 

（二）政府采购情况说明

2017年，固原市科学技术协会政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积150平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，固原市科学技术协会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金27万元，自评覆盖率达到100%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。固原市科学技术协会今年在部门决算中增加“科技馆建设及布展支出”、“互联网+科普”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。发现的主要问题：项目档案管理的规范性还需进一步加强;科技馆管理工作缺少系统管理制度;普通市民对科技馆的建设情况和开放情况知晓度不够高,科技馆的对外宣传工作有待加强。下一步改进措施：进一步完善档案管理工作;系统性的制定完善各项管理制度;加大社会宣传力度;继续加强和完善内部控制制度。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指固原市财政当年拨付的资金。

2、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4、“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。