索 引 号 640400013/2018-92624 发文时间 2018-09-20
发布机构 固原市生态环境局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2017年度固原市环保局(汇总)部门决算
2017年度固原市环保局(汇总)部门决算


  

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

1、贯彻实施法律、法规、规章,执行国家、自治区、固原市关于环境保护工作的方针、政策;拟订固原市环境保护规划、计划和环境功能区划并组织实施;组织拟订固原市各类地方环境保护标准。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;负责重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调县(区)重特大突发环境事件的应急预警工作;协调解决固原市跨区域环境污染纠纷;统筹协调固原市重点流域、区域污染防治工作;负责环境保护行政执法。

    3、组织拟订固原市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施;提出固原市实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制管理工作。

4、负责提出固原市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见;负责排污费的征收、使用、管理工作。

5、承担从源头上预防和控制环境污染的责任;对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及固原市环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见。

6、负责固原市环境污染防治的监督管理;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;协调、指导农村环境保护工作;协调、指导城镇和农村的环境综合整治。

7、组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作;监督生物技术环境安全,牵头开展生物物种(含遗传资源)保护工作,组织协调生物多样性保护;承担生态文明建设的综合协调工作,指导生态文明示范创建。

8、负责核与辐射环境安全的监督管理;贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和技术标准;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、放射性废物、伴有放射性矿产资源开放利用中的污染防治。

9、负责环境监测和环境信息发布;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警;组织建设和管理固原市环境质量监测网和环境质量信息网;统一发布固原市环境综合性报告和重大环境信息。

10、组织环境保护重大科学研究和技术工程示范;推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济、清洁生产和环保产业发展;参与应对气候变化工作。

11、组织指导和协调固原市环境保护宣传教育工作。

12、承办固原市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

固原市环境保护局设5个内设机构:办公室、环境评价与法规科、大气与辐射环境管理科、水环境与规划项目管理科、土壤与生态环境保护科。下属单位两个:固原市环境监察支队、市环境监测站。

固原市环保局行政编制8名,后勤服务事业编制1名。

领导职数:局长1名,副局长2名,科长5名。

固原市环境监察支队,为固原市环境保护局所属正科级公益一类事业单位。领导职数:支队长1名(正科级)副支队长2名(副科级),编制19人,实有人数21人。

固原市环境监测站为固原市环保局所属科级公益一类事业单位。固原市环境监测站核定全额预算事业编制20名,实有在编在岗人员19名,编外聘用人员16名。其中:站长1名、副站长2名,

按照部门决算编报要求,纳入固原市环保局2017年度部门决算编报范围的单位共3个,包括固原市环保局本级,固原市环境监察支队、固原市环境监测站两个二级预算单位。

1. 固原市环境监察支队

2. 固原市环境监测站  

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:固原市环保局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

53,857,946.26

 

一、一般公共服务支出

28

10,840.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

7,718,597.00

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

1,394,519.99


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

426,831.31


10


十、节能环保支出

37

93,579,465.74


11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

161,820.00


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

61,576,543.26

本年支出合计

51

95,573,477.04

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

67,859,384.48

    年末结转和结余

53

33,862,450.70

总计

27

129,435,927.74

总计

54

129,435,927.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表












公开02


公开部门:固原市环保局







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

61,576,543.26

53,857,946.26

0.00

0.00

0.00

0.00

7,718,597.00

201

一般公共服务支出

10,840.00

10,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10,840.00

10,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

10,840.00

10,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,394,519.99

1,394,519.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,360,851.00

1,360,851.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,261,718.20

1,261,718.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

99,132.80

99,132.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

33,668.99

33,668.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

13,538.50

13,538.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

8,569.44

8,569.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

11,561.05

11,561.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

426,831.31

426,831.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

118,561.47

118,561.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

118,561.47

118,561.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

308,269.84

308,269.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

308,269.84

308,269.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

59,582,531.96

51,863,934.96

0.00

0.00

0.00

0.00

7,718,597.00

21101

环境保护管理事务

6,956,610.90

3,556,610.90

0.00

0.00

0.00

0.00

3,400,000.00

2110101

  行政运行

1,156,610.90

1,156,610.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

  一般行政管理事务

1,700,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,400,000.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

4,100,000.00

2,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

21102

环境监测与监察

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

17,675,897.00

17,220,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

455,897.00

2110301

  大气

11,950,000.00

11,900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

2110399

  其他污染防治支出

5,725,897.00

5,320,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

405,897.00

21104

自然生态保护

2,881,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,881,700.00

2110402

  农村环境保护

2,881,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,881,700.00

21111

污染减排

6,668,324.06

5,687,324.06

0.00

0.00

0.00

0.00

981,000.00

2111101

  环境监测与信息

4,327,201.30

3,386,201.30

0.00

0.00

0.00

0.00

941,000.00

2111102

  环境执法监察

2,341,122.76

2,301,122.76

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

21199

其他节能环保支出

25,000,000.00

25,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

25,000,000.00

25,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

161,820.00

161,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

161,820.00

161,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

161,820.00

161,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03


 

 

 

 

 

支出决算表











公开03


公开部门:固原市环保局






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

95,573,477.04

8,032,006.26

87,541,470.78

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10,840.00

0.00

10,840.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10,840.00

0.00

10,840.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

10,840.00

0.00

10,840.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,394,519.99

1,394,519.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,360,851.00

1,360,851.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,261,718.20

1,261,718.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

99,132.80

99,132.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

33,668.99

33,668.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

13,538.50

13,538.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

8,569.44

8,569.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

11,561.05

11,561.05

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

426,831.31

426,831.31

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

118,561.47

118,561.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

118,561.47

118,561.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

308,269.84

308,269.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

308,269.84

308,269.84

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

93,579,465.74

6,048,834.96

87,530,630.78

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

4,488,874.08

1,156,610.90

3,332,263.18

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

1,156,610.90

1,156,610.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

  一般行政管理事务

562,263.18

0.00

562,263.18

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

2,770,000.00

0.00

2,770,000.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

45,648,966.61

0.00

45,648,966.61

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

2,038,100.04

0.00

2,038,100.04

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

29,890,000.00

0.00

29,890,000.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

13,720,866.57

0.00

13,720,866.57

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

8,501,308.54

0.00

8,501,308.54

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

8,501,308.54

0.00

8,501,308.54

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

6,793,014.64

4,892,224.06

1,900,790.58

0.00

0.00

0.00

2111101

  环境监测与信息

4,462,491.88

2,791,101.30

1,671,390.58

0.00

0.00

0.00

2111102

  环境执法监察

2,330,522.76

2,101,122.76

229,400.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

28,147,301.87

0.00

28,147,301.87

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

28,147,301.87

0.00

28,147,301.87

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

161,820.00

161,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

161,820.00

161,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

161,820.00

161,820.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04


 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门固原市环保局







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

53,857,946.26

一、一般公共服务支出

29

10,840.00

10,840.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

1,394,519.99

1,394,519.99



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

426,831.31

426,831.31



10


十、节能环保支出

38

90,640,511.60

90,640,511.60



11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

161,820.00

161,820.00



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

53,857,946.26

本年支出合计

52

92,634,522.90

92,634,522.90


年初财政拨款结转和结余

25

67,124,567.72

年末财政拨款结转和结余

53

28,347,991.08

28,347,991.08


一、一般公共预算财政拨款

26

67,124,567.72


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

120,982,513.98

合计

56

120,982,513.98

120,982,513.98


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05


公开部门:固原市环保局


金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

7

8

11


合计

92,634,522.90

8,032,006.26

84,602,516.64


201

一般公共服务支出

10,840.00

0.00

10,840.00


20199

其他一般公共服务支出

10,840.00

0.00

10,840.00


2019999

  其他一般公共服务支出

10,840.00

0.00

10,840.00


208

社会保障和就业支出

1,394,519.99

1,394,519.99

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,360,851.00

1,360,851.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,261,718.20

1,261,718.20

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

99,132.80

99,132.80

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

33,668.99

33,668.99

0.00


2082701

  财政对失业保险基金的补助

13,538.50

13,538.50

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

8,569.44

8,569.44

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助

11,561.05

11,561.05

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

426,831.31

426,831.31

0.00


21011

行政事业单位医疗

118,561.47

118,561.47

0.00


2101103

  公务员医疗补助

118,561.47

118,561.47

0.00


21012

财政对基本医疗保险基金的补助

308,269.84

308,269.84



2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

308,269.84

308,269.84

0.00


211

节能环保支出

90,640,511.60

6,048,834.96

84,591,676.64


21101

环境保护管理事务

4,226,610.90

1,156,610.90

3,070,000.00


2110101

  行政运行

1,156,610.90

1,156,610.90

0.00


2110102

  一般行政管理事务

300,000.00

0.00

300,000.00


2110199

  其他环境保护管理事务支出

2,770,000.00

0.00

2,770,000.00


21102

环境监测与监察

0.00

0.00

0.00


2110299

  其他环境监测与监察支出

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

45,490,976.62

0.00

45,490,976.62


2110301

  大气

2,006,007.05

0.00

2,006,007.05


2110302

  水体

29,890,000.00

0.00

29,890,000.00


2110399

  其他污染防治支出

13,594,969.57

0.00

13,594,969.57


21104

自然生态保护

7,088,298.15

0.00

7,088,298.15


2110402

  农村环境保护

7,088,298.15

0.00

7,088,298.15


21111

污染减排

5,687,324.06

4,892,224.06

795,100.00


2111101

  环境监测与信息

3,386,201.30

2,791,101.30

595,100.00


2111102

  环境执法监察

2,301,122.76

2,101,122.76

200,000.00


21199

其他节能环保支出

28,147,301.87

0.00

28,147,301.87


2119901

  其他节能环保支出

28,147,301.87

0.00

28,147,301.87


221

住房保障支出

161,820.00

161,820.00

0.00


22102

住房改革支出

161,820.00

161,820.00

0.00


2210203

  购房补贴

161,820.00

161,820.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07


 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06

公开部门:固原市环保局


金额单位:

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7,038,187.30

 

302

商品和服务支出

491,347.96

310

其他资本性支出

59,712.00

30101

  基本工资

1,816,400.00

30201

  办公费

56,070.85

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

1,450,789.00

30202

  印刷费

245.00

31002

  办公设备购置

59,712.00

30103

  奖金

657,373.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

500,616.30

30204

  手续费

1,741.00

31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

5,885.00

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资

147,757.00

30206

  电费

10,000.00

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,261,718.20

30207

  邮电费

17,279.89

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费

99,132.80

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

1,104,401.00

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

442,759.00

30211

  差旅费

12,953.82

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修()

870.00

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助


30216

  培训费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

46,064.40

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

9,192.00

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴

161,820.00

30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

264,695.00

30231

  公务用车运行维护费

55,860.00

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

254,186.00

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

16,244.00

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

21,000.00




            人员经费合计

7,480,946.30

                         公用经费合计

551,059.96

合       计

8,032,006.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:固原市环保局










金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 513000.00


365,000.00


365,000.00

148,000.00

439,048.30


328,848.90


328,848.90

110,199.40

注:2017年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08

公开部门:固原市环保局






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 0

 0

0 

0 

0 

0 

0 

0 









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

 

 

 

 

 

 


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计61,576,543.26元,支出总计95,573,477.04元。与2016年相比,收入总计减少7,091,794.14元,降低10%,主要原因是:本年度国家、自治环保专项减少。支出总计增加79,145,701.16元,增长482%,主要原因是:1、主要原因是本年度一是拨付原州区水务局上年环保湿地项目资金。二是购置多功能垃圾清扫车,燃煤锅炉拆除补助等环保项目,三是加快本年燃煤锅炉淘汰补助等项目支出。2、市环保局下属单位市环境监察支队本年新增加两名职工(复转军人),基本支出等费用增加。3、市环保局下属单位市环境监测站农村环境综合整治项目-中庄水库项目完工,采购专用大气雾炮车一辆。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计61,576,543.26元,其中:财政拨款收入53,857,946.26元,占87%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入7,718,597.00元,占13%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计95,573,477.04元,其中:基本支出8,032,006.26元,占8%;项目支出87,541,470.78元,占92%;经营支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计53,857,946.26元,支出总计92,634,522.90元。与2016年相比,财政拨款收入减少14,230,391.14元,下降21%,主要原因是本年度国家、自治环保专项减少;与2016年相比,支出总计增加77,071,012.57元,增长495%,主要原因是:1、主要原因是本年度一是拨付原州区水务局上年环保湿地项目资金。二是购置多功能垃圾清扫车,燃煤锅炉拆除补助等环保项目,三是加快本年燃煤锅炉淘汰补助等项目支出。2、市环保局下属单位市环境监察支队本年新增加两名职工(复转军人),基本支出等费用增加。3、市环保局下属单位市环境监测站农村环境综合整治项目-中庄水库项目完工,采购专用大气雾炮车一辆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出92,634,522.90元,占本年支出合计的97%。与2016年相比,支出总计增加77,071,012.57元,增长495%,主要原因是:1、本年度拨付原州区水务局上年环保湿地项目资金。购置多功能垃圾清扫车,燃煤锅炉拆除补助等环保项目,三是加快本年燃煤锅炉淘汰补助等项目支出。2、市环保局下属单位市环境监察支队本年新增加两名职工(复转军人),基本支出等费用增加。3、市环保局下属单位市环境监测站农村环境综合整治项目-中庄水库项目完工,采购专用大气雾炮车一辆。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出92,634,522.90元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出10,840.00元,占0.00%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,394,519.99元,占1.5%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出161,820.00元,占0.2%,医疗卫生与计划生育支出(类)支出元426,831.31元,占0.5%;节能环保支出(类)支出90,640,511.60元,占97.8%;等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,231,850.43元,支出决算为92,634,522.90元,完成年初预算的825%。决算数大于预算数的主要原因:本年度一是增加自治区,本级专项资金。二是本年增加多功能垃圾清扫车采购、燃煤锅炉拆除补助等环保项目;其中(按支出功能分类说明);1.大气1,506,007.052. 水体29,890,000.00元;3、其他污染防治支出13,465,000.004、农村环境保护5,422,002.005、其他节能环保支出28,147,301.87元等。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8,032,006.26元,其中:人员经费7,480,946.30元,公用经费551,059.96元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7,038,187.30元,较2017年度年初预算数减少39,411.49元,降低0.6%,主要原因是本年人员职业年金等社会保障缴费年终指标调减,采暖补贴调到对个人和家庭的补助科目;较2016年决算数增加1,205,915.13元,增长(降低)21%

2.商品和服务支出2,462,694.58元,2017年度年初预算数增加716,882.62元,增长41%,主要原因是本年增加一是中央第二环境保护督察组进驻宁夏,开展督察回头看,本次督察反馈的问题及转办事项,涉及我市大气、水、土壤、噪声和生态环境各方面进行环境督察,工作量大,任务繁重,所需工作经费增多二是增加大气污染攻坚战工作,局下属两单位工作量增加经费增加;较2016年决算数增加61,373.98元,增长3%

3.对个人和家庭的补助453,599.00元,2017年度年初预算数增加45,159.32元,增长11%,主要原因是采暖补贴从工资福利支出调到对个人和家庭的补助科目,增加人员购房补贴;较2016年决算数减少187,873元,降低29%

4.其他资本性支出54,832,740.15元,2017年度年初预算数增加34,832,740.15元,增长64%,主要原因是:本年度一是拨付原州区水务局上年环保湿地项目资金。二是多功能垃圾清扫车采购、燃煤锅炉拆除补助等环保项目三是局下属单位市环境监察支队本年采购移动执法监测仪;四是局下属单位市环境监测站农村综合整治项目-中庄水库项目完工,采购专用大气雾炮车一辆。2016年决算数增加50,298,994.59元,增长1109%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为513,000.00元,支出决算为439,048.30元,完成预算的86%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为328,848.90元,完成预算的64%;公务接待费支出决算为110,199.40元,完成预算的21%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格落实中央八项规定,厉行节约,减少支出

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少138,707.59元,下降24%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少100,140.99元,下降23%;公务接待费支出决算减少38,566.60元,下降26%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少主要原因是严格落实中央八项规定,厉行节约,减少支出。。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决328,848.90元,占75%;公务接待费支出决算110,199.40元,占25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:0 

2.公务用车购置及运行维护费支出328,848.90元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出328,848.90元,主要用于环境执法监察,全市大气、水体、噪声等环监测工作等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为5辆。 

3.公务接待费支出110,199.40元。其中:国内接待费支出110,199.40元,主要用于公务接待。国(境)外接待费支出0元,主要用于02017年国内公务接待批次120个,国内公务接待人次1108人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:0。支出具体情况如下:0(按支出功能分类科目说明)。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出452,969.662016年增加23,788.64元,增长6%。主要原因是:本年增加一是中央第二环境保护督察组进驻宁夏,开展督察回头看,本次督察反馈的问题及转办事项,涉及我市大气、水、土壤、噪声和生态环境各方面各方面进行环境督察,工作量大,任务繁重,所需工作经费增多;二是增加大气污染攻坚战工作 

(二)政府采购情况说明

2017年,固原市环保局政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积2,406.50平方米,共有车辆6辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,固原市环保局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0元,自评覆盖率达到0%  

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

一是多功能抑尘车20辆共1,345万元项目:这部分车辆用于固原市区清扫降尘,由原州区公共事业管理所统一管理,平时用于道路清扫保洁、道路降尘,拆除工地降尘等。填补了市区降尘车辆空白,有效降低了市区道路和工地扬尘,改善了城市卫生状况,发挥了很好地环境效益。项目自评得分为90分。

二是全市锅炉拆除淘汰补助资金2,730万元,拆除淘汰老旧锅炉后采用集中供热、煤改气或煤改电清洁能源,大幅降低了大气污染物排放,改善了全市环境空气质量,项目自评得分为90分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

5、一般公共服务支出():反映政府提供一般公共服务的支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业()行政事业单位离退()归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

8三公经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

 

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