| 索 引 号 | 640400013/2018-92625 | 发文时间 | 2018-09-20 |
| 发布机构 | 固原市生态环境局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2017年度固原市环局 （本级）部门决算 | ||
2017年度固原市环局
（本级）部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、贯彻实施法律、法规、规章，执行国家、自治区、固原市关于环境保护工作的方针、政策；拟订固原市环境保护规划、计划和环境功能区划并组织实施；组织拟订固原市各类地方环境保护标准。
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调县（区）重特大突发环境事件的应急预警工作；协调解决固原市跨区域环境污染纠纷；统筹协调固原市重点流域、区域污染防治工作；负责环境保护行政执法。
3、组织拟订固原市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；提出固原市实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制管理工作。
4、负责提出固原市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见；负责排污费的征收、使用、管理工作。
5、承担从源头上预防和控制环境污染的责任；对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及固原市环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见。
6、负责固原市环境污染防治的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；协调、指导农村环境保护工作；协调、指导城镇和农村的环境综合整治。
7、组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作；监督生物技术环境安全，牵头开展生物物种(含遗传资源)保护工作，组织协调生物多样性保护；承担生态文明建设的综合协调工作，指导生态文明示范创建。
8、负责核与辐射环境安全的监督管理；贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和技术标准；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、放射性废物、伴有放射性矿产资源开放利用中的污染防治。
9、负责环境监测和环境信息发布；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；组织建设和管理固原市环境质量监测网和环境质量信息网；统一发布固原市环境综合性报告和重大环境信息。
10、组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济、清洁生产和环保产业发展；参与应对气候变化工作。
11、组织指导和协调固原市环境保护宣传教育工作。
12、承办固原市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
固原市环境保护局设5个内设机构：办公室、环境评价与法规科、大气与辐射环境管理科、水环境与规划项目管理科、土壤与生态环境保护科。
固原市环保局行政编制8名，后勤服务事业编制1名。
领导职数：局长1名，副局长2名，科长5名。
按照部门决算编报要求，纳入固原市环保局2017年度部门决算编报范围的单位共3个，包括固原市环保局本级，固原市环境监察支队、固原市环境监测站两个二级预算单位。
1. 固原市环境监察支队
2. 固原市环境监测站
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：固原市环保局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 45,562,301.91 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,500.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 1,200,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 334,733.63 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 77,657.38 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 82,249,185.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 31,800.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 46,762,301.91 | 本年支出合计 | 51 | 82,694,876.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 61,550,565.18 | 年末结转和结余 | 53 | 25,617,991.08 |
总计 | 27 | 108,312,867.09 | 总计 | 54 | 108,312,867.09 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||
公开部门：固原市环保局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 46,762,301.91 | 45,562,301.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 334,733.63 | 334,733.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 330,904.60 | 330,904.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307,249.00 | 307,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23,655.60 | 23,655.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3,829.03 | 3,829.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 476.10 | 476.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,341.27 | 1,341.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2,011.66 | 2,011.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77,657.38 | 77,657.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24,015.30 | 24,015.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24,015.30 | 24,015.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 53,642.08 | 53,642.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 53,642.08 | 53,642.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 46,316,610.90 | 45,116,610.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 4,756,610.90 | 3,556,610.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||
2110101 | 行政运行 | 1,156,610.90 | 1,156,610.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 1,500,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21102 | 环境监测与监察 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21103 | 污染防治 | 16,160,000.00 | 16,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110301 | 大气 | 10,840,000.00 | 10,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 5,320,000.00 | 5,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||
公开部门：固原市环境保护局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 82,694,876.01 | 1,600,801.91 | 81,094,074.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 334,733.63 | 334,733.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 330,904.60 | 330,904.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307,249.00 | 307,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23,655.60 | 23,655.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3,829.03 | 3,829.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 476.10 | 476.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,341.27 | 1,341.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2,011.66 | 2,011.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77,657.38 | 77,657.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24,015.30 | 24,015.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24,015.30 | 24,015.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 53,642.08 | 53,642.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 53,642.08 | 53,642.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 82,249,185.00 | 1,156,610.90 | 81,092,574.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 3,818,874.08 | 1,156,610.90 | 2,662,263.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110101 | 行政运行 | 1,156,610.90 | 1,156,610.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 562,263.18 | 0.00 | 562,263.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21103 | 污染防治 | 44,861,007.05 | 0.00 | 44,861,007.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110301 | 大气 | 1,506,007.05 | 0.00 | 1,506,007.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110302 | 水体 | 29,890,000.00 | 0.00 | 29,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 13,465,000.00 | 0.00 | 13,465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 5,422,002.00 | 0.00 | 5,422,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 5,422,002.00 | 0.00 | 5,422,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 28,147,301.87 | 0.00 | 28,147,301.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 28,147,301.87 | 0.00 | 28,147,301.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：固原市环保局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 45,562,301.91 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 334,733.63 | 334,733.63 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 77,657.38 | 77,657.38 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 81,986,921.82 | 81,986,921.82 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 31,800.00 | 31,800.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 45,562,301.91 | 本年支出合计 | 52 | 82,432,612.83 | 82,432,612.83 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 61,488,302.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 24,617,991.08 | 24,617,991.08 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 61,488,302.00 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
合计 | 28 | 107,050,603.91 | 合计 | 56 | 107,050,603.91 | 107,050,603.91 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
公开部门：固原市环保局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 82,432,612.83 | 1,600,801.91 | 80,831,810.92 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 334,733.63 | 334,733.63 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 330,904.60 | 330,904.60 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307,249.00 | 307,249.00 | 0.00 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23,655.60 | 23,655.60 | 0.00 | |||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3,829.03 | 3,829.03 | 0.00 | |||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 476.10 | 476.10 | 0.00 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,341.27 | 1,341.27 | 0.00 | |||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2,011.66 | 2,011.66 | 0.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77,657.38 | 77,657.38 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24,015.30 | 24,015.30 | 0.00 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24,015.30 | 24,015.30 | 0.00 | |||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 53,642.08 | 53,642.08 | 0.00 | |||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 53,642.08 | 53,642.08 | 0.00 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 81,986,921.82 | 1,156,610.90 | 80,830,310.92 | |||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 3,556,610.90 | 1,156,610.90 | 2,400,000.00 | |||||||||
2110101 | 行政运行 | 1,156,610.90 | 1,156,610.90 | 0.00 | |||||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | |||||||||
21102 | 环境监测与监察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21103 | 污染防治 | 44,861,007.05 | 0.00 | 44,861,007.05 | |||||||||
2110301 | 大气 | 1,506,007.05 | 0.00 | 1,506,007.05 | |||||||||
2110302 | 水体 | 29,890,000.00 | 0.00 | 29,890,000.00 | |||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 13,465,000.00 | 0.00 | 13,465,000.00 | |||||||||
21104 | 自然生态保护 | 5,422,002.00 | 0.00 | 5,422,002.00 | |||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 5,422,002.00 | 0.00 | 5,422,002.00 | |||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 28,147,301.87 | 0.00 | 28,147,301.87 | |||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 28,147,301.87 | 0.00 | 28,147,301.87 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 31,800.00 | 31,800.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
公开部门：固原市环保局 | 金额单位：元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,346,158.01
| 302 | 商品和服务支出 | 165,093.90 | 310 | 其他资本性支出 | 1,538.00 | |||
30101 | 基本工资 | 389,886.00 | 30201 | 办公费 | 36,987.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 290,739.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 1,538.00 | ||||
30103 | 奖金 | 151,172.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 93,106.41 | 30204 | 手续费 | 1,014.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 307,249.00 | 30207 | 邮电费 | 4,205.27 | 31008 | 物资储备 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 23,655.60 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 90,350.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 88,012.00 | 30211 | 差旅费 | 686.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | ||||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 12,519.40 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 6,705.00 | 30701 | 国内债务付息 | |||||
30313 | 购房补贴 | 31,800.00 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 55,312.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 96,976.00 | 39906 | 赠与 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 900.00 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6,000.00 | |||||||||
人员经费合计 | 1,434,170.01 | 公用经费合计 | 166,631.90 | ||||||||
合 计 | 1,600,801.91 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||
公开部门：固原市环保局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 74,582.40 | 74,582.40 | 74,582.40 | |||||||||||||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：固原市环保局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计46,762,301.91元，支出总计82,694,876.01元。与2016年相比，收入总计减少1,396,198.88元，下降23%，主要原因是本年度国家、自治环保专项减少；与2016年相比，支出总计增加75,897,067.71元，增加1116%，主要原因是本年度一是拨付原州区水务局上年环保湿地项目资金。二是多功能垃圾清扫车采购、燃煤锅炉拆除补助等环保项目，三是加快本年燃煤锅炉淘汰补助等项目支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计46,762,301.91元，其中：财政拨款收入45,562,301.91元，占97%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1,200,000元，占3%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计82,694,876.01元，其中：基本支出1,600,801.91元，占1.94%；项目支出81,094,074.10元，占9%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计45,562,301.91元，支出总计82,432,612.83元。与2016年相比，财政拨款收入减少15,071,989.88元，下降25%，主要原因是本年度国家、自治环保专项减少；与2016年相比，支出总计增加75,705,726.59元，增加1125%，主要原因是本年度一是拨付原州区水务局上年环保湿地项目资金。二是多功能垃圾清扫车采购、燃煤锅炉拆除补助等环保项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出82,432,612.83元，占本年支出合计的99.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1125%，主要原因是本年度一是拨付原州区水务局上年环保湿地项目资金。二是购置多功能垃圾清扫车，燃煤锅炉拆除补助等环保项目，三是加快本年燃煤锅炉淘汰补助等项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出82,432,612.83元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1,500.00元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出334,733.63元，占0.41%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出31,800.00元，占0.04%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出元77,657.38元，占0.09%；节能环保支出（类）支出81,986,921.82元，占99.46%；等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,173,344.86元，支出决算为82,432,612.83元，完成年初预算的1975%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是本年度自治区、市本级环保项目资金增加；其中（按支出功能分类说明）：
1.大气1,506,007.05元
2. 水体29,890,000.00元
3、其他污染防治支出13,465,000.00元
4、农村环境保护5,422,002.00元
5、其他节能环保支出28,147,301.87元等
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,600,801.91元，其中：人员经费1,434,170.01元，公用经费166,631.90元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,346,158.01元，较2017年度年初预算数减少257,489.91元，降低16%，主要原因是本年人员职业年金等社会保障缴费年终指标调减，采暖补贴调到对个人和家庭的补助科目，较2016年决算数增加146,816.48元，增长12%。
2.商品和服务支出818,600.95元，较2017年度年初预算数增加350,903.05元，增长75%，主要原因本年增加一是中央第二环境保护督察组进驻宁夏，开展督察“回头看”，本次督察反馈的问题及转办事项，涉及我市大气、水、土壤、噪声和生态环境各方面进行环境督察，工作量大，任务繁重，所需工作经费增多；二是增加大气污染攻坚战工作。较2016年决算数减少151,865.25元，降低16%。
3.对个人和家庭的补助89,512.00元，较2017年度年初预算数减少12,487.04元，降低12%，主要原因是本年调出一人；较2016年决算数减少37,901元，降低30%。
4.其他资本性支出52,331,040.00元，较2017年度年初预算数增加50,331,040元，增长2516%，主要原因是本年度一是拨付原州区水务局上年环保湿地项目资金。二是多功能垃圾清扫车采购、燃煤锅炉拆除补助等环保项目；较2016年决算数增加50,056,074.49元，增长2200%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为75,000元，支出决算为74,582.40元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为74,582.40元，完成预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，厉行节约，减少支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少85,971.46元，下降54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少84,821.86元，下降（增长）100%；公务接待费支出决算减少1,149.60元，下降2%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算74,582.40元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出74,582.40元。其中： 国内接待费支出74,582.40元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次80个，国内公务接待人次750人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出166,631.90元，比2016年减少2,805.36元，下降2%。主要原因是：厉行节约，减少支出。
（二）政府采购情况说明
2017年，固原市环保局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积385.50平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，固原市环保局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金4,075万元，自评覆盖率达到90%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
一是多功能抑尘车20辆共1,345万元项目：这部分车辆用于固原市区清扫降尘，由原州区公共事业管理所统一管理，平时用于道路清扫保洁、道路降尘，拆除工地降尘等。填补了市区降尘车辆空白，有效降低了市区道路和工地扬尘，改善了城市卫生状况，发挥了很好地环境效益。项目自评得分为90分。
二是全市锅炉拆除淘汰补助资金2,730万元，拆除淘汰老旧锅炉后采用集中供热、煤改气或煤改电清洁能源，大幅降低了大气污染物排放，改善了全市环境空气质量，项目自评得分为90分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
4.支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类
5.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费
8.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
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