| 索 引 号 | 640400013/2018-92627 | 发文时间 | 2018-09-20 |
| 发布机构 | 固原市生态环境局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2017年度固原市环境监察支队部门决算 | ||
2017年度固原市环境监察支队部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、受市环境保护局委托，依法对辖区内单位或个人执行环境保护法律法规的情况进行现场监督、检查，对违法违规行为依法处理。
2、按照分级管理原则，依法征收排污费。负责指导全市排污费征收工作，做好全市排污费征收统计报表的编报汇审工作。
3、参与生态破坏事件，环境污染事故、纠纷的调查处理，参与环境突发事件的应急处理工作。
4、负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验。
5、负责开展全市生态环境监察、环境执法稽查、排污收费稽查。
6、负责重点污染源、建设项目环境保护“三同时”执行情况、主要污染物减排项目建设运行情况的监督检查。
7、负责环境监控平台和各类环境管理业务应用系统开发建设、运行维护等工作。
二、机构设置
固原市环境监察支队，为固原市环境保护局所属正科级事业单位（参公）。领导职数：支队长1名（正科级），副支队长2名（副科级）。内设办公室、监察一室、监察二室、监察三室、12369投诉受理中心、污染源自动监控中心。
按照部门决算编报要求，固原市环境监察支队是纳入固原市环保局2017年度部门决算编报的二级预算单位。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：固原市环境监察支队 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,024,748.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,020.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 290,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 523,290.72 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 136,615.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 2,362,615.75 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 59,700.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 3,314,748.68 | 本年支出合计 | 51 | 3,086,241.67 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 2,060,000.00 | 年末结转和结余 | 53 | 2,288,507.01 |
总计 | 27 | 5,374,748.68 | 总计 | 54 | 5,374,748.68 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||
公开部门：固原市环境监察支队 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 3,314,748.68 | 3,024,748.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,020.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,020.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,020.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 523,290.72 | 523,290.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 517,291.44 | 517,291.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 482,035.60 | 482,035.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,255.84 | 35,255.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,999.28 | 5,999.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,399.64 | 2,399.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,599.64 | 3,599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 136,615.20 | 136,615.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40,629.60 | 40,629.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40,629.60 | 40,629.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 95,985.60 | 95,985.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 95,985.60 | 95,985.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 2,591,122.76 | 2,301,122.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | |||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||||||||||
21103 | 污染防治 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||
2110301 | 大气 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||
21111 | 污染减排 | 2,341,122.76 | 2,301,122.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||||||||||
2111102 | 环境执法监察 | 2,341,122.76 | 2,301,122.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 59,700.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 59,700.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 59,700.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
公开部门：固原市环境监察支队 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 3,086,241.67 | 2,820,728.68 | 265,512.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 523,290.72 | 523,290.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 517,291.44 | 517,291.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 482,035.60 | 482,035.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,255.84 | 35,255.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,999.28 | 5,999.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,399.64 | 2,399.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,599.64 | 3,599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 136,615.20 | 136,615.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40,629.60 | 40,629.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40,629.60 | 40,629.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 95,985.60 | 95,985.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 95,985.60 | 95,985.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 2,362,615.75 | 2,101,122.76 | 261,492.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21103 | 污染防治 | 32,092.99 | 0.00 | 32,092.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110301 | 大气 | 32,092.99 | 0.00 | 32,092.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21111 | 污染减排 | 2,330,522.76 | 2,101,122.76 | 229,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2111102 | 环境执法监察 | 2,330,522.76 | 2,101,122.76 | 229,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 59,700.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 59,700.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 59,700.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：固原市环境监察支队 | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,024,748.68 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,020.00 | 4,020.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 523,290.72 | 523,290.72 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 136,615.20 | 136,615.20 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 2,301,122.76 | 2,301,122.76 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 59,700.00 | 59,700.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,024,748.68 | 本年支出合计 | 52 | 3,024,748.68 | 3,024,748.68 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,060,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,060,000.00 | 54 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | ||||||||||
合计 | 28 | 5,084,748.68 | 合计 | 56 | 5,084,748.68 | 5,084,748.68 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||
公开部门：固原市环境监察支队 | 金额单位：元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 | ||||||||
合计 | 3,024,748.68 | 2,820,728.68 | 204,020.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 523,290.72 | 523,290.72 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 517,291.44 | 517,291.44 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 482,035.60 | 482,035.60 | 0.00 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,255.84 | 35,255.84 | 0.00 | ||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,999.28 | 5,999.28 | 0.00 | ||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,399.64 | 2,399.64 | 0.00 | ||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,599.64 | 3,599.64 | 0.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 136,615.20 | 136,615.20 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40,629.60 | 40,629.60 | 0.00 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40,629.60 | 40,629.60 | 0.00 | ||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 95,985.60 | 95,985.60 | 0.00 | ||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 95,985.60 | 95,985.60 | 0.00 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 2,301,122.76 | 2,101,122.76 | 200,000.00 | ||||||||||
21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21111 | 污染减排 | 2,301,122.76 | 2,101,122.76 | 200,000.00 | ||||||||||
2111102 | 环境执法监察 | 2,301,122.76 | 2,101,122.76 | 200,000.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 59,700.00 | 59,700.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 59,700.00 | 59,700.00 | 0.00 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 59,700.00 | 59,700.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
公开部门：固原市环境监察支队 | 金额单位：元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2,373,814.92 | 302 | 商品和服务支出 | 286,337.76 | 310 | 其他资本性支出 | ||||
30101 | 基本工资 | 656,922.00 | 30201 | 办公费 | 16,632.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 547,038.00 | 30202 | 印刷费 | 245.00 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30103 | 奖金 | 339,001.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 171,110.48 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 482,035.60 | 30207 | 邮电费 | 10,212.50 | 31008 | 物资储备 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 35,255.84 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 142,452.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 160,576.00 | 30211 | 差旅费 | 10,769.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | ||||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 20,409.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||
30313 | 购房补贴 | 59,700.00 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 99,076.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55,860.00 | 399 | 其他支出 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 157,210.00 | 39906 | 赠与 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,800.00 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15,000.00 | |||||||||
人员经费合计 | 2,534,390.92 | 公用经费合计 | 286,337.76 | ||||||||
合 计 | 2,820,728.68 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
公开部门：固原市环境监察支队 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
170,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 35,000.00 | 131,457.49 | 111,048.49 | 111,048.49 | 20,409.00 | ||||||||||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：固原市环境监察支队 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3,314,748.68元，支出总计3,086,241.67元。与2016年相比，收入总计增加709,330.68元，增长27%，主要原因是本年新增两名职工（复转军人）基本收入增加，自治区专项、市环保专项增加290,000.00元；与2016年相比，支出总计增加350,331.91元，增长13%，主要原因是本年新增加两名职工（复转军人）开展中央环保督察，基本支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3,314,748.68元，其中：财政拨款收入3,024,748.68元，占91%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入290,000.00元，占9%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计3,086,241.67元，其中：基本支出2,820,728.68元，占91%；项目支出265,512.99元，占9%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3,024,748.68元，支出总计3,024,748.68元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加459,330.68元，增长18%，主要原因是本年新增两名职工（复转军人），基本收入增加。与2016年相比，财政拨款支出总计增加459,330.68元，增长18%，主要原因是本年新增加两名职工（复转军人），开展中央环保督察，基本支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,024,748.68元，占本年支出合计的98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加459,330.68元，增长18%，主要原因是本年新增加两名职工（复转军人），基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,024,748.68元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4,020.00元，占0.1%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出523,290.72元，占17.3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出59,700.00元，占2%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出元136,615.20元，占4.52%；节能环保支出（类）支出2,301,122.76元，占76.08%等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,807,232.16元，支出决算为3,024,748.68元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增加两名职工（复转军人），基本支出增加；其中（按支出功能分类说明）：
1. 环境执法监察118,271元
2.社会保障和就业支出213,388.56元等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,820,728.68元，其中：人员经费2,534,390.92元，公用经费286,337.76元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2,373,814.92元，较2017年度年初预算数增加155,464.12元，增长7%，主要原因是本年新增加两名职工（复转军人），基本支出增加；较2016年决算数增加483,172.68元，增长26%。
2.商品和服务支出456,337.76元，较2017年度年初预算数增加474元，增长0.1%，主要原因是环境监察执法工作加大；较2016年决算数减少9,506元，降低2%。
3.对个人和家庭的补助164,596.00元，较2017年度年初预算数增加31,578.4元，增长24%，主要原因是主要原因是本年新增加两名职工（复转军人），基本支出增加；较2016年决算数减少20,436元，降低11%。
4.其他资本性支出30,000.00元，较2017年度年初预算数增加30,000.00元，增长（降低）100%，主要原因是购移动执法记录仪；较2016年决算数增加6,100.00元，增长26%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为170,000.00元，支出决算为131,457.49元，完成预算的77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为111,048.49元，完成预算的82%；公务接待费支出决算为20,409.00元，完成预算的58%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，厉行节约，减少支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少28,621.10元，下降18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,050.10元，下降11%；公务接待费支出决算减少14,571元，下降42%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，减少支出。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决111,048.49元，占84%；公务接待费支出决算20,409.00元，占16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。
2.公务用车购置及运行维护费支出111,048.49元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出111,048.49元，主要用于环境执法监察等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出20,409.00元。其中： 国内接待费支出20,409.00元，主要用于公务招待。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次205人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出286,337.76元，比2016年增加26,594元，增长10%。主要原因是：本年增加一是中央第二环境保护督察组进驻宁夏，对全区2016年中央第八环保督察反馈问题开展“回头看”，期间下沉我市进行督察，本次督察反馈的问题及转办事项，涉及我市大气、水、土壤、噪声和生态环境各方面，工作量大，任务繁重，所需工作经费增多；二是增加大气污染防治攻坚战工作。
（二）政府采购情况说明
2017年，固原市环境监察支队政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，固原市环境监察支队组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。固原市环境监察支队今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
4.支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类
5.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费
8.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
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