固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策；拟定固原市民族宗教工作的中长期规划和年度计划；组织开展民族宗教理论、民族宗教政策的宣传教育；组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究并提出工作建议。

（二）负责协调推动有关部门履行民族工作相关指责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对县区、乡镇政府民族工作进行业务指导；监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权益保障事宜。

（三）研究提出协调民族关系的原则和方法，协调处理民族关系中的重要事项，参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一；承办固原市民族团结进步表彰活动。

（四）参与拟定固原市经济社会相关领域的发展规划，协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作等。

（五）指导少数民族古籍的收集、整理、出版工作；参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（六）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（七）组织实施国家的宗教法律、法规和政策；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；负责宗教事务管理方面的行政复议等法律事务。

（八）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员、办好宗教院校。

（九）指导县区、乡镇人民政府宗教事务部门依法履行管理职能，协助县区、乡镇人民政府处理宗教方面的重要问题，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十）负责民族宗教方面的外事活动，指导宗教界开展同外国和港澳台地区宗教界的友好往来，参与涉及宗教对外宣传工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市民族宗教事务局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位,内设四个科室，分别为：办公室、民族科、宗教科、食品管理办公室。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计6,611,205.65元，支出总计5,527,552.59元。与2016年相比，收入总计减少650,428.00元，下降8.96%，支出总计减少6,814,794.14元，下降55.21%。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计6,611,205.65元，其中：财政拨款收入 5,788,602.99元，占87.56%；事业收入0元，占/%；经营收入0元，占/%；其他收入822,602.66元，占12.44%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计5,527,552.59元，其中：基本支出2,301,148.60元，占41.63%；项目支出3,226,403.99元，占58.37%；经营支出0元，占/%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5,788,602.99元，支出总计5,080,866.98元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少438,423.74元，下降7.04%，财政拨款支出总计减少4,639,035.98元,下降47.73%。主要原因是收入统一比去年压减10%，支出为一般性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5,080,866.98元，占本年支出合计的91.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,639,035.98元，下降47.73%，主要原因是一般性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5,080,866.98元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3,372,997.87元，占66.39%；教育（类）支出0元，占/%；科学技术（类）支出0元，占/%；文化体育与传媒（类）支出0元，占/%；社会保障和就业（类）支出240,348.54元，占4.73%；医疗卫生与计划生育支出100,023.84元，占1.97%，农林水（类）支出1,328,586.73元，占26.15%；住房保障（类）支出38,910.00元，占0.76%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,770,523.55元，支出决算为5,080,866.98元，完成年初预算的184%。决算数大于预算数的主要原因：专项项目增加等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,854,462.99元，其中：人员经费1,649,460.38元，公用经费205,002.61元。支出具体情况如下： 

1. 工资福利支出1,492,103.66元，较2017年度年初预算数减少6,111.20元，降低0.41%，主要原因是其他工资福利减少；较2016年决算数增加375,029.93元，增长33.57%。

2.商品和服务支出205,002.61元，较2017年度年初预算数增加116,520.00元，增长131.69%，主要原因是民族宗教事宜多,费用增加；较2016年决算数增加59,165.61元，增长40.57%。

3.对个人和家庭的补助157,356.72元，较2017年度年初预算数增加63,530.64元，增长67.71%，主要原因是增加采暖补贴；较2016年决算数减少39,159.28元，降低19.93%。

4.其他资本性支出3911元，较2017年度年初预算数增加3911.00元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较2016年决算数减少3,342,689.00元，降低99.88%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为310,000.00元，支出决算为216,782.00元，完成预算的69.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为183,486.00元，完成预算的59.19%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的/%；公务接待费支出决算为33,296.00元，完成预算的10.74%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待费用减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少160,726.26元，下降42.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少99,018.00元，下降35.05%；公务用车购置及运行费支出决算减少41,581.26元，下降100%；公务接待费支出决算减少20,127.00元，下降37.67%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年的朝觐费用根据国家民委通知减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：行政单位实行公车改革。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算183,486.00元，占84.64%；公务用车购置及运行费支出决0元，占/%；公务接待费支出决算33,296.00元，占15.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出183,486.00元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数3人。开支内容包括：往返机票、综合服务费、箱包费、租赁费、服装费、麦加住宿费、宰牲费、伙食费、交通费、购水和行李运输费等等。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于/等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出33,296.00元。其中： 国内接待费支出33,296.00元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于/。2017年国内公务接待批次24个，国内公务接待人次326人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：/。支出具体情况如下：/（按支出功能分类科目说明）。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出205,002.61元，比2016年增加59,165.61元，增长40.57%。主要原因是：民族宗教事宜多,费用增加。 

（二）政府采购情况说明

2017年，固原市民族宗教事务局政府采购预算50,000.00元，支出决算总额48,554.00元，完成年初预算的97.10%。其中：政府采购货物预算50,000.00元，支出决算总额48,554.00元，完成年初预算的97.10%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的/%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的/%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，固原市民族宗教事务局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到/%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 固原市民族宗教事务局今年在部门决算中增加“/”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“/”项目自评得分为/分。发现的主要问题：/。下一步改进措施：/。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1.民族事务：反映用于民族事务管理方面的支出。

2.宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。