索 引 号 | 640400060/2018-94079 | 发文时间 | 2018-09-20 |
发布机构 | 固原市工商联 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2017年度工商联部门决算公开 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
工商联是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会,是人民政协的组成部门,具有统战性、经济性和民间性,是党联系非公有制经济的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。主要职能和任务是:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导和教育非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动;协助政府管理和服务非公有制经济;参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商和参政议政;教育和引导非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入地(市)级全额一级预算单位2017年度部门决算编报范围的单位共1个。
内设科室1个(办公室)。核定编制6名(其中行政5名,后勤编制1名),现有工作人员6人,下设事业单位固原市工商联经济联络服务中心1个,核定事业编制3名,现有工作人员0人。
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:固原市工商业联合会 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1525633.51 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,098,390.08 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 200,000.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 459.50 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 153,325.07 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 56,687.86 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 17,690.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 1526093.01 | 本年支出合计 | 51 | 1526093.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | ||
总计 | 27 | 1526093.01 | 总计 | 54 | 1,526,093.01 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
财决03表 | |||||||||||
编制单位:宁夏回族自治区固原市工商业联合会(本级) 2017年度 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | ||||||
合计 | 1,526,093.01 | 1,525,633.51 | 459.5 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,098,390.08 | 1,097,930.58 | 459.5 | |||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,093,070.08 | 1,092,610.58 | 459.5 | |||||||
2012801 | 行政运行 | 773,070.08 | 772,610.58 | ||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5,320.00 | 5,320.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5,320.00 | 5,320.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 153,325.07 | 153,325.07 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 150,637.90 | 150,637.90 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 134,067.10 | 134,067.10 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 16,570.80 | 16,570.80 | ||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2,687.17 | 2,687.17 | ||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 404.90 | 404.90 | ||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 912.85 | 912.85 | ||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1,369.42 | 1,369.42 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56,687.86 | 56,687.86 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 20,172.18 | 20,172.18 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 20,172.18 | 20,172.18 | ||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 36,515.68 | 36,515.68 | ||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 36,515.68 | 36,515.68 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 17,690.00 | 17,690.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 17,690.00 | 17,690.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 17,690.00 | 17,690.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | ||||||||||
财决04表 | ||||||||||
编制单位:宁夏回族自治区固原市工商业联合会(本级) 2017年度 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,526,093.01 | 1,000,773.01 | 525,320.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,098,390.08 | 773,070.08 | 325,320.00 | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,093,070.08 | 773,070.08 | 320,000.00 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 773,070.08 | 773,070.08 | |||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 220,000.00 | 220,000.00 | |||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5,320.00 | 5,320.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5,320.00 | 5,320.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 153,325.07 | 153,325.07 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 150,637.90 | 150,637.90 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 134,067.10 | 134,067.10 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 16,570.80 | 16,570.80 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2,687.17 | 2,687.17 | |||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 404.90 | 404.90 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 912.85 | 912.85 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1,369.42 | 1,369.42 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56,687.86 | 56,687.86 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 20,172.18 | 20,172.18 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 20,172.18 | 20,172.18 | |||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 36,515.68 | 36,515.68 | |||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 36,515.68 | 36,515.68 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 17,690.00 | 17,690.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 17,690.00 | 17,690.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 17,690.00 | 17,690.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
公开部门:宁夏回族自治区固原市工商业联合会(本级) 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1525633.51 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,097,930,58 | 1,097,930,58 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 200,000 | 200,000 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 153,325.07 | 153,325.07 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 56,687.86 | 56,687.86 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 17,690 | 17,690 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 1,525,633.51 | 本年支出合计 | 52 | 1,525,633.51 | 1,525,633.51 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
合计 | 28 | 1,525,633.51 | 合计 | 56 | 1,525,633.51 | 1,525,633.51 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:宁夏回族自治区固原市工商业联合会(本级) 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,525,633,51 | 1000313.51 | 525.320 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,097.93.58 | 772610.58 | 325,320 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,092,610.58 | 772610.58 | 320,000 | ||
2012801 | 行政运行 | 772,610,58 | 772610.58 | 200,000 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 220,000 | 220,000 | |||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 100,000 | 100,000 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5,320 | 5,320 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5,320 | 5,320 | |||
205 | 教育支出 | 200,000 | 200,000 | |||
20508 | 进修及培训 | 200,000 | 200,000 | |||
2050803 | 培训支出 | 200,000 | 200,000 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 153,325.07 | 153,325.07 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 150,637.90 | 150,637.90 | |||
2050505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 134,067.10 | 134,637.90 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 16,570.80 | 16,570.80 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2,687.17 | 2,687.17 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 404.90 | 404.90 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 912,85 | 912,85 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1,369.42 | 1,369.42 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56,687.86 | 56,687.86 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 20,172.18 | 20,172.18 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 20,172.18 | 20,172.18 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 36,515.68 | 36,515.68 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 36,515.68 | 36,515.68 | |||
221 | 住房保障支出 | 17,690 | 17,690 | |||
22102 | 住房改革支出 | 17,690 | 17,690 | |||
2210203 | 购房补贴 | 17,690 | 17,690 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:宁夏回族自治区固原市工商业联合会(本级) 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 830597.93 | 302 | 商品和服务支出 | 100,801.58 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 260,367 | 30201 | 办公费 | 10,197.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 216,525 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 99,999 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 59375.03 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134,067.10 | 30207 | 邮电费 | 4,825.54 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 16,570.8 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 43,694 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 68914 | 30211 | 差旅费 | 13,908 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 15,000 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 3,998 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 17,690 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 36,224 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 67,221 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 652 | ||||||
人员经费合计 | 899511.93 | 公用经费合计 | 100,801.58 | |||||
合 计 | 1000313.51 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门:宁夏回族自治区固原市工商业联合会(本级) 金额单位:元 | |||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10,000 | 10,000 | 8,359 | 8,359 | ||||||||
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:宁夏回族自治区固原市工商业联合会(本级) 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1,526,093.01元,支出总计1,526,093.01元。与2016年相比,收入增加93893.98元,增加6.56%、支增加89793.18元,增加6.27%,主要原因是项目预算收入增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1,526,093.01元,其中:财政拨款收入 1,525.633.51元,占99.97%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入459,50元,占0.03%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1,526,093.01元,其中:基本支出1,000,773.01元,占65.58%;项目支出525,320元,占34.42%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1,525,633.51元,支出总计1,526,093.01元。与2016年相比,财政拨款收入增加93893.98元,增加6.56%、支增加89793.18元,增加6.25%,主要原因是项目预算收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,525.633.51元,占本年支出合计的99.97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)93434.48元,增长6.52%,主要原因是项目预算收入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,525,633.51元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1,097,930.58元,占71.97%;教育(类)支出200,000元,占13.11%;社会保障和就业(类)支出153,325.07元,占10.05%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出56,687.86元,占3.71%;住房保障(类)支出17,690元,占1.16%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1491217.74元,支出决算为1525633.51元,完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出预算增加;其中(按支出功能分类说明):一般公共服务(类)支出1,097,930.58元,占71.97%;教育(类)支出200,000元,占13.11%;社会保障和就业(类)支出153,325.07元,占10.05%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出56687.86元,占3.71%;住房保障(类)支出17,690元,占1.16%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1000313.51元,其中:人员经费899511.93元,公用经费100,801.58元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出831,057.43元,较2017年度年初预算数(减少)335,192.89元,(降低)28.75%,主要原因是人员减少;较2016年决算数(减少)83,466.02元,(降低)9.12%。
2.商品和服务支出100,801.58元,较2017年度年初预算数增加45,870元,增长83.5%,主要原因是把职工车补列入其中;较2016年决算数减少14926.8元,降低12.93%。
3.对个人和家庭的补助68,914元,较2017年度年初预算数(减少)1128.84元,(降低)1.61%,主要原因是减少预算中的住房公积金;较2016年决算数(减少)33434元,(降低)32.67%。
4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。基本支出没有资本性支出预算。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10,000元,支出决算为8,359元,完成预算的83.59%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为8,359元,完成预算的83.59%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:接待减少。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少12,319元,下降59.58%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9,932元,下降100%;公务接待费支出决算(增加)494元,(增长)6.3%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无因公出国境费用;公务用车购置及运行费支出0元,(减少)的主要原因是车改。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算8,359元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出8,359元。其中: 国内接待费支出8,359元,主要用于业务接待。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2017年国内公务接待批次40个,国内公务接待人次85人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出100,801.58元,比2016年(减少)14,626.8元,(下降)12.67%。主要原因是:人员减少,预算减少。
(二)政府采购情况说明
2017年,工商联政府采购预算20,000元,支出决算总额15,710元,完成年初预算的78.55%。其中:政府采购货物预算20,000元,支出决算总额15,710元,完成年初预算的78.55%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,工商联组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及预算资金200,000万元,自评覆盖率达到90%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 工商联今年在部门决算中增加“部门决算量化评价”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“部门决算量化评价”项目自评得分为80.5分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
本部门重点项目绩效评价良好。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指固原市财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、社会保障和就业支出:指固原市财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助,包括离休人员的离休费、在职人员的养老保险及职业年金的补助支出及其他社会保险(失业、工伤、生育保险)补助支出。
8、医疗卫生与计划生育支出:指固原市区财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助,其中包含公务员医疗补助及财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。
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