2017年度六盘山红军长征纪念馆部门决算

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索引号	640400026/2018-87420	发文时间	2018-09-19
发布机构	固原市旅游发展委	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度六盘山红军长征纪念馆部门决算

2017年度

六盘山红军长征纪念馆部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

全面管理六盘山红军长征纪念馆基本设施；接待上级部门参观；开展红色旅游；积极宣传六盘山。

　二、机构设置

六盘山红军长征纪念馆为宁夏六盘山旅游扶贫试验区开发建设管委会的下属正科级事业单位。核定全额预算事业编制13名，现实有人数10名，其中正式职工10名。从预算单位构成看，六盘山红军长征纪念馆部门预算为二级预算。我单位下设办公室、财务室、接待部和安保部。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：六盘山红军长征纪念馆					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3132653.78	一、一般公共服务支出	28	840.00 .00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	4256604.63	七、文化体育与传媒支出	34	1505716.19
	8		八、社会保障和就业支出	35	391266.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	80209.92
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42	1153589.00
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	14220.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	7389258.41	本年支出合计	51	3145841.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	4243416.44
总计	27	7389258.41	总计	54	7389258.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：六盘山红军长征纪念馆										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7389258.41	3132653.78	4227957.53				4256604.63
201			一般公共服务支出	840	840
20199			其他一般公共服务支出	840	840
2019999			其他一般公共服务支出	840	840
207			文化体育与传媒支出	5727957.53	1500000	4227957.53
20702			文物	5727957.53	1500000	4227957.53
2070205			博物馆	5727957.53	1500000	4227957.53
208			社会保障和就业支出	391266.86	391266.86
20805			行政事业单位离退休	384979.70	384979.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	365490.10	365490.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19489.60	19489.60
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6287.16	6287.16
2082701			财政对失业保险基金的补助	2707.20	2707.20
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1431.96	1431.96
2082703			财政对生育保险基金的补助	2148.00	2148.00
210			医疗卫生与计划生育支出	80209.92	80209.92
21011			行政事业单位医疗	22933.44	22933.44
2101103			公务员医疗补助	22933.44	22933.44
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	57276.48	57276.48
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	57276.48	57276.48
216			商业服务业等支出	1174764.10	1174764.10
21602			商业流通事务	26100.00	26100.00
2160299			其他商业流通事务支出	26100.00	26100.00
21605			旅游业管理与服务支出	1148664.10	1120017.00
2160501			行政运行	1090104.10	1061457.00
2160505			旅游行业业务管理	58560.00	58560.00
221			住房保障支出	14220.00	14220.00
22102			住房改革支出	14220.00	14220.00
2210203			购房补贴	14220.00	14220.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：六盘山红军长征纪念馆									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3145841.97	1554625.78	1591216.19
201			一般公共服务支出	840		840
20199			其他一般公共服务支出	840		840
2019999			其他一般公共服务支出	840		840
207			文化体育与传媒支出	1505716.19		1505716.19
20702			文物	1505716.19		1505716.19
2070205			博物馆	1505716.19		1505716.19
208			社会保障和就业支出	391266.86	391266.86
20805			行政事业单位离退休	384979.70	384979.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	365490.10	365490.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19489.60	19489.60
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6287.16	6287.16
2082701			财政对失业保险基金的补助	2707.20	2707.20
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1431.96	1431.96
2082703			财政对生育保险基金的补助	2148.00	2148.00
210			医疗卫生与计划生育支出	80209.92	80209.92
21011			行政事业单位医疗	22933.44	22933.44
2101103			公务员医疗补助	22933.44	22933.44
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	57276.48	57276.48
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	57276.48	57276.48
216			商业服务业等支出	1153589.00	1068929.00	84660.00
21602			商业流通事务	26100.00		26100.00
2160299			其他商业流通事务支出	26100.00		26100.00
21605			旅游业管理与服务支出	1127489.00	1068929.00	58560
2160501			行政运行	1068929.00	1068929.00
2160505			旅游行业业务管理	58560.00		58560.00
221			住房保障支出	14220.00	14220.00
22102			住房改革支出	14220.00	14220.00
2210203			购房补贴	14220.00	14220.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：六盘山红军长征纪念馆								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3132653.78	一、一般公共服务支出	29		840.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35		777289.86
	8		八、社会保障和就业支出	36		391266.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		80209.92
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43		1146117.00
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		14220.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	3132653.78	本年支出合计	52		2409943.64
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		722710.14
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	3132653.78	合计	56		3132653.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：六盘山红军长征纪念馆						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2409943.64	1547153.78	862789.86
201			一般公共服务支出	840.00		840.00
20199			其他一般公共服务支出	840.00		840.00
2019999			其他一般公共服务支出	840.00		840.00
207			文化体育与传媒支出	777289.86		777289.86
20702			文物	777289.86		777289.86
2070205			博物馆	777289.86		777289.86
208			社会保障和就业支出	391266.86	391266.86
20805			行政事业单位离退休	384979.70	384979.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	365490.10	365490.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19489.60	19489.60
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6287.16	6287.16
2082701			财政对失业保险基金的补助	2707.20	2707.20
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1431.96	1431.96
2082703			财政对生育保险基金的补助	2148.00	2148.00
210			医疗卫生与计划生育支出	80209.92	80209.92
21011			行政事业单位医疗	22933.44	22933.44
2101103			公务员医疗补助	22933.44	22933.44
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	57276.48	57276.48
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	57276.48	57276.48
216			商业服务业等支出	1146117.00	1061457.00	84660.00
21602			商业流通事务	26100.00		26100.00
2160299			其他商业流通事务支出	26100.00		26100.00
21605			旅游业管理与服务支出	1120017.00	1061457.00	58560.00
2160501			行政运行	1061457.00	1061457.00
2160505			旅游行业业务管理	58600.00		58600.00
221			住房保障支出	14220.00	14220.00
22102			住房改革支出	14200.00	14200.00
2210203			购房补贴	14200.00	14200.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：六盘山红军长征纪念馆								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1403093.34	302	商品和服务支出	58514.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	318270.00	30201	办公费	24995.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	501836.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	98000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	63563.64	30204	手续费	468.80	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365490.10	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费	19489.60	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	36444.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	85546.44	30211	差旅费	3450.20	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	790.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	28510.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	300.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	85546.44	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1488639.78	公用经费合计						58514.00
合计		1547153.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：六盘山红军长征纪念馆											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		21300		21300				21300		21300
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：六盘山红军长征纪念馆									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

六盘山红军长征纪念馆无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7389258.41元，支出总计3145841.97元。与2016年相比，收入支增加5937225.48元，增长408.89%，支出增加1693809.04元，增长116.65%，主要原因是财政拨入经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计7389258.41元，其中：财政拨款收入 3132653.78元，占42.3%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入4256604.63元，占57.6%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3145841.97元，其中：基本支出1554625.78元，占49.4%；项目支出1591216.19元，占50.5/%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3132653.78元，支出总计3132653.78元。与2016年相比，财政拨款收入增长1667432.66元，增长113.80%，支出增加1452032.93元，增长116.65%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出元2409943.64，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1663809.04元，增长113.65%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2409943.64元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出840元，占0.3%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出1505716.19元，占47.8%；社会保障和就业（类）支出391266.86元，占12.4%；房保障（类）支出14220.00元，占0.4%，商业服务业支出1153589.00元，占36.6%，医疗卫生与计划生育支出80209.92元，占2.5%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2409943.64元，支出决算为2409943.64元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1547153.78元，其中：人员经费1403093.34元，公用经费58514元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1403093.34元，较2017年度年初预算数增加43165.84元，增长3%，主要原因是人员增资；较2016年决算数增加229790.21元，增长16%。

2.商品和服务支出58514.00元，较2017年度年初预算数减少85225元，降低145%，主要原因是乡镇补贴停发；较2016年决算数增加5426.30元，增长9%。

3.对个人和家庭的补助85546.44元，较2017年度年初预算数增加106.44元，增长0%，主要原因是人员增资；较2016年决算数减少20095.66元，降低23%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21300元，支出决算为21300元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21300元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加21300元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加21300元，增长100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新增。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决21300元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费支出21300元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出21300元，主要用于新增等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出144060.44元，比2016年增加5426.30元，增长9%。主要原因是：人员增资。

（二）政府采购情况说明

2017年，六盘山红军长征纪念馆政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积300平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，市财政局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

六盘山红军纪念馆今年在部门决算中无项目绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

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