固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

固原市地方志编纂委员会办公室是人民政府直属事业单位，主要职责是:

（一）、承担宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策;组织、指导、督促和检查地方志工作，配合有关部门依法查处并纠正违反《地方志工作条例》的行为。

（二）、承担固原市修志规划，收集整理地情资料，编写市级地方志书，全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。承担组织整理固原旧志资料，点校出版旧志书，为续修志书服务。

（三）、承担落实自治区方志办、国史办交办的工作，指导协调县(区)地方志工作，促进县(区)地方志事业发展，组织指导市辖县、区志书年鉴的编纂工作。

（四）、承担指导市级各类专业志、部门志、年鉴的编纂、审定、验收、出版工作。承担收集资料、按规定定期续修志书，编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。承担开展地情咨询服务，及时交流修志经验，负责修志队伍培训，研究方志理论，促进方志事业的繁荣发展。

（五）、承担收集地情资料，做好地情资料的保管、使用，加强地情资料室或方志馆建设。承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

固原市地方志编纂委员会办公室简称市地方志办。市地方志办隶属市政府办，是参照公务员法管理的正处级事业单位，内设3个科室(综合科、年鉴编辑部、方志编辑部)，核定编制人数10名，其中工勤人员1名，其余均参照公务员法管理。目前，在编人员中，有领导职务2名(正处级1名、副处级1名)，非领导职务1名(副调研员)，科级干部6名(科级正职3名，科级副职3名)，工勤人员1名。从预算单位构成看，市地方志办属一级预算单位，无下级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2699253.82元，支出总计2100215.6元。与2016年相比，收入增加562465.88元，增长26.32%，主要原因是方志馆装修项目经费拨款增加。支出增加118345.47元，增长5.97%，主要原因是方志馆装修项目增加支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2699253.82元，其中：财政拨款收入2699253.82元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2100215.6元，其中：基本支出1901165.6元，占90.52%；项目支出199050元，占9.48%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2699253.82元，支出总计2100215.6元。与2016年相比，财政拨款收入增加562465.88元，增长26.32%，主要原因是方志馆装修项目经费增加、支出增加118345.47元，增长5.97%，主要原因是方志馆装修项目增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2100215.6元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118345.47元，增长5.97%,主要原因是方志馆装修项目增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2100215.6元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出209890元，占9.99%；医疗卫生和计划生育支出88685.28元，占4.22 %；城乡社区支出0元,占0%；教育（类）支出1473434.09元，占70.16%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出295236.23元，占14.06%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出32970元，占1.57%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3148167.02元，支出决算为2100215.6元，完成年初预算的66.71%。决算数小于预算数的主要原因：一是单位本年度公车上缴；二是压缩单位各项支出；其中（按支出功能分类说明）：1. 文化体育与传媒支出减少（公车上缴，公务车辆运行经费减少，单位公用经费压缩支出），2. 因有人员退休医疗卫生和计划生育支出减少3. 住房保障支出   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支1901165.6元，其中：人员经费1547422.51元，公用经费353743.09元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1365604.51元，较2017年度年初预算数减少198450.77元，减少12.68%，主要原因是本年度未缴职业年金；较2016年决算数增加228341.99元，增长20%。

2.商品和服务支出552793.09元，较2017年度年初预算数增加减少64075.15元，降低10.38%，主要原因是压缩公用经费支出；较2016年决算数增加821476.36元，增长150%。主要原因是方志馆装修项目增加支出。

3.对个人和家庭的补助181818元，较2017年度年初预算数增加143393.77元，增加373%，主要原因是离休干部工资调标，本年度职工个人取暖费计入对个人和家庭的补助的采暖补贴中；较2016年决算数增加252602.09元，增长84.14%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位没有发生其他资本性支出业务；较2016年决算数增加0元，增长0%。主要原因是本单位没有发生其他资本性支出业务

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为1609元，完成预算的32.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1609元，完成预算的32.18%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位2017年参加公车改革，公车上缴无公车运行维护费，缩减公务接待费支出。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少12533.35元，下降88.62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9060.35元，下降100%；公务接待费支出决算减少3473元，下降68.34%；因公出国（境）费支出减少是0；主要原因公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无公务车辆，本年度此项费用支出为0；公务接待费减少原因是：公务接待从俭，坚持经费控制，严禁奢侈浪费。严格执行中央“八项规定”。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1609元，占13.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1609元。其中： 国内接待费支出1609元，主要用于区方志办年终考核，及书籍审稿专家接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次2次，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0元（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出353743.09元，比2016年增加73614.94元，增长26.28%。主要原因经费标准调整，业务量增大，所需办公费，印刷费增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，市地方志办政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，（市地方志办办公用房由市机关事务管理局提供）共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。固原市方志办将严格按照财政局有关要求，进一步加强项目预算执行，优化项目资金管理，完善预算绩效管理制度体系，推进全过程预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，促进绩效目标实现。

严格按照部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督

2.部门决算中项目绩效自评结果。固原市地方志办今年在部门决算中增加“量化评价”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“量化评价”项目自评得分为72分。。发现的主要问题：年初预算分析不准确，本年压缩各项开支。下一步改进措施：加强单位预算管理，详细测量预算数据，严格年度各项支出，进一步完善预算编制,确保预决算同步。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

       一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。
       二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。
       三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。
       四、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。
       五、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。
       六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。
       七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
       九、机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

固原市地方志编纂委员会办公室

2018年9月18日