| 索 引 号 | 640400009/2019-00004 | 发文时间 | 2018-09-20 |
| 发布机构 | 固原市司法局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2017年度固原市司法局部门决算公开 | ||
2017年度固原市司法局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.主要职能：固原市司法局是固原市人民政府的组成部门，属市财政全额拨款的一级预算单位。主要负责全市法治宣传、法律服务和法律保障等工作。
2.单位基本情况：固原市司法局内设办公室、普法宣传教育科、法律援助管理科、基层工作科、公共法律服务管理科、社区矫正和安置帮教管理局6个机构；1个派出机构（经济技术开发分局）。全局共有政法专项编制22名，后勤服务人员事业编制1名，2016年年底实有行政人员20人。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入固原市2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：宁夏回族自治区固原市司法局（本级） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,977,112.54 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7,840.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 4,206,177.74 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 821.49 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 448,965.46 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 176,224.7 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 52,319.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,977,934.03 | 本年支出合计 | 51 | 4,891,526.90 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 877,168.07 | 年末结转和结余 | 53 | 963,575.2 |
总计 | 27 | 5,855,102.1 | 总计 | 54 | 5,855,102.1 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位：宁夏回族自治区固原市司法局（本级） | 2017年度 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,977,934.03 | 4,977,112.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.49 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,840.00 | 7,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7,840.00 | 7,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7,840.00 | 7,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4,292,584.87 | 4,291,763.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.49 | ||
20406 | 司法 | 4,292,584.87 | 4,291,763.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.49 | ||
2040601 | 行政运行 | 2,724,584.87 | 2,723,763.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.49 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 264,000.00 | 264,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 448,965.46 | 448,965.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 441,687.40 | 441,687.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 395,355.40 | 395,355.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 46,332.00 | 46,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 7,278.06 | 7,278.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 2,828.84 | 2,828.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 4,243.22 | 4,243.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 176,224.70 | 176,224.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 63,077.34 | 63,077.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 63,077.34 | 63,077.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 113,147.36 | 113,147.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 113,147.36 | 113,147.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52,319.00 | 52,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52,319.00 | 52,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 52,319.00 | 52,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：宁夏回族自治区固原市司法局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,891,526.90 | 3,396,552.54 | 1,494,974.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,840.00 | 0.00 | 7,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7,840.00 | 0.00 | 7,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7,840.00 | 0.00 | 7,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4,206,177.74 | 2,719,043.38 | 1,487,134.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 4,206,177.74 | 2,719,043.38 | 1,487,134.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 2,719,043.38 | 2,719,043.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 417,525.79 | 0.00 | 417,525.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 736,868.57 | 0.00 | 736,868.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 232,740.00 | 0.00 | 232,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 448,965.46 | 448,965.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 441,687.40 | 441,687.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 395,355.40 | 395,355.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 46,332.00 | 46,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 7,278.06 | 7,278.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 2,828.84 | 2,828.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 4,243.22 | 4,243.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 176,224.70 | 176,224.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 63,077.34 | 63,077.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 63,077.34 | 63,077.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 113,147.36 | 113,147.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 113,147.36 | 113,147.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52,319.00 | 52,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52,319.00 | 52,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 52,319.00 | 52,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区固原市司法局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,977,112.54 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 7,840.00 | 7,840.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 4,206,177.74 | 4,206,177.74 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 448,965.46 | 448,965.46 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 176,224.70 | 176,224.70 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 52,319.00 | 52,319.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 4,977,112.54 | 本年支出合计 | 52 | 4,891,526.90 | 4,891,526.90 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 876,595.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 962,180.81 | 962,180.81 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 876,595.17 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
合计 | 28 | 5,853,707.71 | 合计 | 56 | 5,853,707.71 | 5,853,707.71 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏回族自治区固原市司法局（本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,891,526.90 | 3,396,552.54 | 1,494,974.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,840.00 | 0.00 | 7,840.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7,840.00 | 0.00 | 7,840.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7,840.00 | 0.00 | 7,840.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4,206,177.74 | 2,719,043.38 | 1,487,134.36 | ||
20406 | 司法 | 4,206,177.74 | 2,719,043.38 | 1,487,134.36 | ||
2040601 | 行政运行 | 2,719,043.38 | 2,719,043.38 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 417,525.79 | 0.00 | 417,525.79 | ||
2040605 | 普法宣传 | 736,868.57 | 0.00 | 736,868.57 | ||
2040607 | 法律援助 | 232,740.00 | 0.00 | 232,740.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 448,965.46 | 448,965.46 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 441,687.40 | 441,687.40 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 395,355.40 | 395,355.40 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 46,332.00 | 46,332.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 7,278.06 | 7,278.06 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 206.00 | 206.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 2,828.84 | 2,828.84 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 4,243.22 | 4,243.22 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 176,224.70 | 176,224.70 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 63,077.34 | 63,077.34 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 63,077.34 | 63,077.34 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 113,147.36 | 113,147.36 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 113,147.36 | 113,147.36 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52,319.00 | 52,319.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52,319.00 | 52,319.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 52,319.00 | 52,319.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：宁夏回族自治区固原市司法局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,845,631.1616 | 302 | 商品和服务支出 | 368,303.38 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 791,922.00 | 30201 | 办公费 | 19,515.5 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 896,140.00 | 30202 | 印刷费 | 2,965.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 368,783.00 | 30203 | 咨询费 | 2,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 183,502.76 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 395,355.40 | 30207 | 邮电费 | 1,489.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 46,332.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 163,596.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 182,618.00 00 | 30211 | 差旅费 | 9,177.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 9000.00 | 30216 | 培训费 | 3,000..00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 43,642.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3,350.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17,723.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 52,319.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 118,599.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 198,160.000 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,700.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 67,281.00 | |||||||
人员经费合计 | 3,028,249.16 | 公用经费合计 368,303.38 | |||||||
合 计 | 3,396,552.54 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区固原市司法局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
103,500.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 47,500.00 | 99,353.50 | 0.00 | 55,711.50 | 0.00 | 55,711.50 | 43,642.00 | ||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：宁夏回族自治区固原市司法局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4,977,934.03元，支出总计4,891,526.9元。与2016年相比，收入总计减少143,632.47元，下降2.8%，主要原因是财政部门严审预算，减少不合理项目。支出总计减少 187,191.53元，下降3.69%，主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计4,977,934.03元，其中：财政拨款收入 4,977,112.54元，占99.98%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；其他收入821.49元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4,891,526.90元，其中：基本支出3,396,552.54元，占69.44%；项目支出1,494,974.36元，占30.56%；经营支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4,977,112.54元，支出总计4,891,526.90元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少143,881.06元，下降2.8%。财政拨款支出总计减少 187,191.53元，下降3.69%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,891,526.90元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,624,533.3元，上升49.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,891,526.90元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出7,840.00元，占0.16%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出448,965.46元，占9.18%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出52,319.00元，占1.07%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4，219，600元，支出决算为4,891,526.90元，完成年初预算的115.92%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,396,552.54元，其中：人员经费3,028,249.16元，公用经费368,303.38元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2,845,631.16元，较2017年度年初预算数减少186,168.84元，降低6.14%；较2016年决算数增加523,389.86元，增长22.54%。
2.商品和服务支出1,610,017.74元；较2016年决算数减少29,212.39元，降低1.78%。
3.对个人和家庭的补助190,458.00元；较2016年决算数增加452,789.00元，增长70.39%。
4.其他资本性支出245,420.00元，较2016年决算数减少228,580.00元，降低48.22%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为103,500.00元，支出决算为99,353.5元，完成预算的95.99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为55,711.50元，完成预算的99.48%；公务接待费支出决算为43,642.00元，完成预算的91.88%。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5,349.41元，下降5.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少959.41元，下降1.69%；公务接待费支出决算减少4,390元，下降9.14%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是上交了一辆公务用车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决5.57万元，占1.14%；公务接待费支出决算4.36万元，占0.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.57万元。其中：公务用车购置费支出为5.57万元，公务用车运行维护费支出5.57万元，主要用于公务用车运行及维护等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出4.36万元。其中： 国内接待费支出4.36万元，主要用于政府接待。国（境）外接待费支出0元0。2017年国内公务接待批次56个，国内公务接待人次450人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出36.83万元，比2016年增加6.06万元，增长19.70%。主要原因是：本年增加人员车补经费支出。
（二）政府采购情况说明
2017年，固原市委政研室政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车2两；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，市司法局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及预算资金93万元，自评覆盖率达到100%。
2.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。
5、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事业（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展日常的项目支出。
6、一般公共服务（类）事务（款）事业运行（项）：指事业单位保障机构正常运行、开展日常的基本支出。
7、社会保障和就业（类）行政和事业离退休（款）行政和事业退休（项）：指行政事业离退休人员支出。
8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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