固原市人民医院2017年决算公开

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索引号	640400020/2019-00007	发文时间	2018-09-20
发布机构	固原市卫生健康委员会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市人民医院2017年决算公开

固原市人民医院2017年决算公开

附件2

2017年度

固原市人民医院部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

（一）机构基本信息

固原市人民医院单位性质为差额事业，经费供给方式为差额事业补助，财政差额补助率为70%。

（二）机构职能

认真履行三级医院职责，提供全面、连续的医疗、护理、预防和康复服务；承担全市常见病、多发病的诊治任务；日常院前急救，参加当地急诊医疗网，承担意外灾害事故现场急救任务；参与社区预防保健和康复服务工作；承担二级医院各科技术骨干的临床专业进修和国家、自治区、市科研课题；负责对下级医院进行业务技术指导、培训。

（三）人员概况

固原市人民医院行政事业编制人数为539人。截至2017年12月31日，我院在职人数1208人，其中在编在职人员513人，临时聘用人员695人。离休人员7人，退休人员191人。

（四）车辆编制

我院公务用车（轿车）编制数2辆。

（五）医院简介

固原市人民医院又名宁夏回族自治区第二人民医院，创建于1958年，其前身为中国人民志愿军531医院，是一家集医疗、教学、科研、急救、保健为一体的三级乙等非营利性公立医院，承担着固原市四县一区及周边市县海原、同心、甘肃环县、镇原等地200多万群众的基本医疗救治工作，同时承担着宁夏医科大学、甘肃医学院等医学院校学生的实习和基层卫生院专业技术人员的进修培训任务，是宁夏医科大学附属医院、吴阶平泌尿外科固原中心、助理全科医师培训基地和宁南区域医疗中心。

医院占地面积138343平方米（207.51亩），总建筑面积127950平方米，设置床位1000张，资产总额 10.51亿元，在岗职工 1204人，卫生专业技术人员 926人，高级职称154人，博士 1人，硕士7人。2017年门诊病人39.8万人次，住院病人2.3万人次，手术8983例。医院配置1.5T磁共振成像仪、128排超高端螺旋CT、数字化平板血管造影系统、全数字化平板乳腺X线摄影、全自动血细胞分析流水线、全自动生化流水线、超高档彩色多普勒超声波诊断仪、全数字化超高端四维彩色多普勒超声诊断仪、高档心脏彩色多普勒超声诊断仪等大型医疗设备500余台（件）。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入财政2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

医院设29个临床科室，2个特殊护理单元，8个医技科室，25个行政后勤科室。

行政职能科室内设党委办公室、行政办公室、纪检科、人事科、财务科、审计科、供管科、信息科、医务科、护理部、感染科、科教科、水暖科、物业科、保卫科等。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：固原市人民医院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	73,695,041.62	一、一般公共服务支出	28	487,674.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	323,361,337.38	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	2,555,650.25	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	14,763,083.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	408,232,655.33
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	120,780.00
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	598,990.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	399,612,029.25	本年支出合计	51	424,203,182.75
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	7,076,193.75
年初结转和结余	26	110,666,223.86	年末结转和结余	53	78,998,876.61
总计	27	510,278,253.11	总计	54	510,278,253.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：固原市人民医院										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	399,612,029.25	73,695,041.62	0	323,361,337.38	0	0	2,555,650.25
201			一般公共服务支出	9,840.00	9,840.000
20110			人力资源事务	2,000.00	2,000.000
2011099			其他人力资源事务支出	2,000.00	2,000.00
20199			其他一般公共服务支出	7,840.00	7,840.00
2019999			其他一般公共服务支出	7,840.00	7,840.00
208			社会保障和就业支出	14,763,083.42	14,763,083.42
20805			行政事业单位离退休	14,384,892.96	14,384,892.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,845,476.82	6,845,476.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,087,557.14	6,087,557.14
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,451,859.00	1,451,859.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	378,190.46	378,190.46
2082701			财政对失业保险基金的补助	203,564.77	203,564.77
2082702			财政对工伤保险基金的补助	93,592.02	93,592.02
2082703			财政对生育保险基金的补助	81,033.67	81,033.67
210			医疗卫生与计划生育支出	384,240,115.83	58,323,128.20		323,361,337.38			2,555,650.25
21002			公立医院	380,955,518.22	55,038,530.59		323,361,337.38			2,555,650.25
2100201			综合医院	380,955,518.22	55,038,530.59		323,361,337.38			2,555,650.25
21011			行政事业单位医疗	1,053,524.05	1,053,524.05
2101103			公务员医疗补助	1,053,524.05	1,053,524.05
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2,231,073.56	2,231,073.56
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2,231,073.56	2,231,073.56
221			住房保障支出	598,990.00	598,990.00
22102			住房改革支出	598,990.00	598,990.00
2210203			购房补贴	598,990.00	598,990.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：固原市人民医院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	424,203,182.75	374,195,307.77	50,007,874.98
201			一般公共服务支出	487,674.00	7,840.00	479,834.00
20110			人力资源事务	479,834.00		479,834.00
2011008			引进人才费用	477,834.00	0	477,834.00
2011099			其他人力资源事务支出	2,000.00	0	2,000.00
20199			其他一般公共服务支出	7,840.00	0	7,840.00
2019999			其他一般公共服务支出	7,840.00	0	7,840.00
208			社会保障和就业支出	14,763,083.42	14,763,083.42	0
20805			行政事业单位离退休	14,384,892.96	14,384,892.96	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	6,845,476.82	6,845,476.82	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,087,557.14	6,087,557.14	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,451,859.00	1,451,859.00	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	378,190.46	378,190.46	0
2082701			财政对失业保险基金的补助	203,564.77	203,564.77	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	93,592.02	93,592.02	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	81,033.67	81,033.67	0
210			医疗卫生与计划生育支出	408,232,655.33	358,825,394.35	49,407,260.98
21002			公立医院	404,948,057.72	355,540,796.74	49,407,260.98
2100201			综合医院	404,483,957.72	355,540,796.74	48,943,160.98
2100299			其他公立医院支出	464,100.00	0	464,100.00
21011			行政事业单位医疗	1,053,524.05	1,053,524.05	0
2101103			公务员医疗补助	1,053,524.05	1,053,524.05	0
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2,231,073.56	2,231,073.56	0
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2,231,073.56	2,231,073.56	0
212			城乡社区支出	120,780.00	0	120,780.00
21203			城乡社区公共设施	102,800.00	0	102,800.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	102,800.00	0	102,800.00
21299			其他城乡社区支出	17,980.00		17,980.00
2129999			其他城乡社区支出	17,980.00	0	17,980.00
221			住房保障支出	598,990.00	598,990.00	0
22102			住房改革支出	598,990.00	598,990.00	0
2210203			购房补贴	598,990.00	598,990.00	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：固原市人民医院							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	73,695,041.62	一、一般公共服务支出	29	487,674.00	487,674.00		0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0		0
	3		三、国防支出	31	0	0		0
	4		四、公共安全支出	32	0	0		0
	5		五、教育支出	33	0	0		0
	6		六、科学技术支出	34	0	0		0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0		0
	8		八、社会保障和就业支出	36	14,763,083.42	14,763,083.42		0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	91,278,039.18	91,278,039.18
	10		十、节能环保支出	38	0	0		0
	11		十一、城乡社区支出	39	120,780.00	120,780.00		0
	12		十二、农林水支出	40	0	0		0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0		0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0		0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0		0
	16		十六、金融支出	44	0	0		0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0		0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0		0
	19		十九、住房保障支出	47	598,990.00	598,990.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0		0
	21		二十一、其他支出	49	0	0		0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0		0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0		0
本年收入合计	24	73,695,041.62	本年支出合计	52	107,248,566.60	107,248,566.60
年初财政拨款结转和结余	25	108,560,810.08	年末财政拨款结转和结余	53	75,007,285.10	75,007,285.10
一、一般公共预算财政拨款	26	108,560,810.08		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55
合计	28	182,255,851.70	合计	56	182,255,851.70	182,255,851.70		0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：固原市人民医院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	107,248,566.60	57,240,691.62	50,007,874.98
201			一般公共服务支出	487,674.00	7,840.00	479,834.00
20110			人力资源事务	479,834.00	0	479,834.00
2011008			引进人才费用	477,834.00	0	477,834.00
2011099			其他人力资源事务支出	2,000.0	0	2,000.00
20199			其他一般公共服务支出	7,840.00	7,840.00	0
2019999			其他一般公共服务支出	7840	7840	0
208			社会保障和就业支出	14,763,083.42	14,763,083.42	0
20805			行政事业单位离退休	14,384,892.96	14,384,892.96	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,845,476.82	6,845,476.82	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,087,557.14	6,087,557.14	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,451,859.00	1,451,859.00	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	378,190.46	378,190.46	0
2082701			财政对失业保险基金的补助	203,564.77	203,564.77	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	93,592.02	93,592.02	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	81,033.67	81,033.67	0
210			医疗卫生与计划生育支出	91,278,039.18	41,870,778.20	49,407,260.98
21002			公立医院	87,993,441.57	38,586,180.59	49,407,260.98
2100201			综合医院	87,529,341.57	38,586,180.59	48,943,160.98
2100299			其他公立医院支出	464,100.00	0	464,100.00
21011			行政事业单位医疗	1,053,524.05	1,053,524.05	0
2101103			公务员医疗补助	1,053,524.05	1,053,524.05	0
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2,231,073.56	2,231,073.56	0
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2,231,073.56	2,231,073.56
212			城乡社区支出	120,780.00	0	120,780.00
21203			城乡社区公共设施	102,800.00	0	102,800.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	102,800.00	0	102,800.00
21299			其他城乡社区支出	17,980.00	0	17,980.00
2129999			其他城乡社区支出	17,980.00	0	17,980.00
221			住房保障支出	598,990.00	598,990.00	0
22102			住房改革支出	598,990.00	598,990.00	0
2210203			购房补贴	598,990.00	598,990.00	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：固原市人民医院			公开06表金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	52,575,205.79		302	商品和服务支出	201,339.53	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	14,254,485.23		30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	12,207,700.33		30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	5,395,183.43		30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	3,662,788.07		30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0		30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	2,022,031.83		30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,845,476.82		30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	6,087,557.14		30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	2,099,982.94		30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	4,464,146.30		30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	840,459.00		30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	150,828.00		30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0		30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	547,132.00		30215	会议费	0	31020	产权参股
30305	生活补助	50,040.00		30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0		30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0		30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0		30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0		30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0		30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	0		30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0		30228	工会经费	201,339.53	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	598,990.00		30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	2,170,401.80		30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0		30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	106,295.50		30240	税金及附加费用	0
				30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		57,039,352.09		公用经费合计					201,339.53
合计		57,240,691.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开部门：固原市人民医院								公开07表			金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12
0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

本单位不涉及。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：固原市人民医院									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表，本单位不涉及。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计399,612,029.25元，支出总计424,203,182.75元。与2016年相比，收入减少4,569,701.16

元，下降1.13%；支出减少43,582,898.89元，下降9.32%。主要原因是事业收入较2016年减少16,524,546.58元。2016年12月起，医院执行取消药品加成医改政策，2017年药品收入较上年减少34,776,074.17元，同比减少22.9%。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计399,612,029.25元，其中：财政拨款收入 73,695,041.62元，占18.44%；事业收入323,361,337.38元，占80.92%；经营收入0元，占0%；其他收入2,555,650.25元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计424,203,182.75元，其中：基本支出374,195,307.77元，占88.21%；项目支出50,007,874.98元，占11.79%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计73,695,041.62元，与2016年相比，财政拨款收入增加16,156,271.81元，增长28.08%，主要原因是财政拨款收入（2100201综合医院）增加17,152,807.12元,其中基本支出拨款收入增加5,866,821.81元；项目支出拨款收入增加10,289,450.00元，包括固原市人民医院餐厅及附属设施建设10,000,000.00元，取消药品加成财政补偿资金5,451,150.00元。财政拨款支出总计107,248,566.60，与2016年相比，财政拨款支出减少32,229,393.13元，减少23.11%，主要原因是财政拨款项目支出（2100201综合医院）减少44,619,877.58元,随着固原市人民医院迁建项目的竣工，支出资金随之减少，2016年该项目支出83,144,539.84元，2017年支出33,412,111.74元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出107,248,566.60元，占本年支出合计的58.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32,229,393.13元，下降23.11%，主要原因是固原市人民医院迁建项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出107,248,566.60元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出14,763,083.42元，占13.76%；医疗卫生与计划生育支出91,278,039.18元，占85.10%；城乡社区支出120,780.00，占0.11%；住房保障（类）支出598,990.00元，占0.55%；一般公共服务支出487,674.00，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61,611,874.90元，支出决算为107,248,566.60元，完成年初预算的174.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算中未安排基本建设类项目支出33,943,311.74元；二是年初预算中未安排行政事业类项目支出16,064,563.24元；

其中：

1. 2100201 综合医院，固原市人民医院迁建项目2017年实际支出33,412,111.74元。

2. 2100201 综合医院，固原市人民医院餐厅及附属设施建设2017年实际支出30,000.00元。

3. 2100201 综合医院，固原市人民医院迁建项目改造工程2017年实际支出501,200.00元。

4. 2100201综合医院，固原市人民医院搬迁经费2017年实际支出10,000,000.00元。

5. 2100201综合医院，取消药品加成财政补偿资金2017年实际支出4,312,850.00元。

6. 2011008 引进人才费用，吴阶平泌尿外科固原中心人才团队建设项目2017年实际支出300,000.00元；固原市脑卒中筛查与防治基地人才培训项目2017年实际支出117,970.00元；固原市急性心肌梗死救治医疗团队建设项目2017年实际支出59,864.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出57,240,691.62元，其中：人员经费57,039,352.09元，公用经费201,339.53元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出52,575,205.79元，较2017年度年初预算数减少2,261,554.29元，降低4%，主要原因是职工人数减少5人；较2016年决算数增加10,408,846.15元，增长24.69%。

2.商品和服务支出201,339.53元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数增加7,882.56元，增长4%。

3.对个人和家庭的补助4,464,146.30元，较2017年度年初预算数增加537,657.81元，增长13.69%，主要原因是购房补贴未列入年初预算；较2016年决算数减少4,549,906.9元，降低50.48%。

4.其他资本性支出为0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

固原市人民医院一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款为零，无此项说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

固原市人民医院无政府性基金财政拨款收入，无此项说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

固原市人民医院2017年度机关运行经费支出0万元，无此项说明。

（二）政府采购情况说明

固原市人民医院2017年度政府采购支出0万元，无此项说明。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1852.88平方米，共有车辆13辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备43台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，固原市人民医院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金20万元，自评覆盖率达到75%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“继续教育”项目自评得分为83分。发现的主要问题：资金支出进度较慢。下一步改进措施：按照项目计划要求及时完成工作任务，加快资金进度。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

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