固原市卫生和计划生育局（本级）2017年部门决算公开

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索引号	640400020/2019-00024	发文时间	2018-09-20
发布机构	固原市卫生健康委员会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市卫生和计划生育局（本级）2017年部门决算公开

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

　第一部分单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区卫生计生改革与发展的方针政策和战略目标、规划；拟订全市卫生和计划生育、中医药的发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施；协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）组织实施市疾病预防控制规划、免疫规划，开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治；组织和指导卫生应急和紧急医学救援；开展突发公共卫生事件监测和风险评估，上报、发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作，组织开展相关监测、调查和监督；组织开展食品安全风险监测，食品安全标准管理工作。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。指导全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）拟订医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；拟订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；实施卫生专业技术人员准入和资格管理；拟订并落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）拟订扶持促进中医药发展的办法和措施，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（七）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）研究提出完善生育政策的建议；监测人口发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施控制人口数量、提高出生人口素质和促进出生人口性别平衡的政策措施;指导县（区）计划生育工作。

（九）负责组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制并实施。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育家庭扶助、家庭发展政策与经济社会发展相适应的衔接机制。

（十）负责计划生育工作各项指标落实情况的监督检查；负责计划生育目标管理责任制考核样本点调查；负责计划生育相关数据调查、收集、分析，提出加强工作的意见建议，督促整改落实；监督检查计划生育各类项目的实施。

（十一）拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）负责推进卫生和计划生育信息化，参与自治区人口基础信息库建设，依法开展统计调查。

（十三）拟订卫生和计划生育科技、人才发展规划，组织实施卫生和计划生育科研及人才队伍建设；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，加强全科医生等急需紧缺人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十四）完善综合监督执法体系，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大涉医违法、违法生育行为。组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。

（十五）负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进等工作；组织实施国际交流合作与援外工作。

（十六）负责市重要会议、重大活动和重要来宾的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组的具体工作。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫生和计划生育局本级内设办公室、市医药卫生体制改革领导小组办公室、疾病预防控制科、医政与医疗服务监管科（中医药管理科）、基层卫生与妇幼保健科、综合监督科、计划生育服务指导科、计划生育家庭奖励与发展科、宣传与科技教育科、市爱国卫生运动会办公室等；公务员编制为22人,事业编制3人。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：固原市卫计局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	64,373,244.19	一、一般公共服务支出	28	1,214,424.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	526,802.08	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	996,679.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	63,484,599.63
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	83,130.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	64,900,046.27	本年支出合计	51	65,798,834.01 65,798,834.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	16,356,239.39	年末结转和结余	53	15,457,451.65
总计	27	81,256,285.66	总计	54	81,256,285.66 81,256,285.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
																			公开02表
公开部门：固原市卫计局																			金额单位：元
项目							本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次		1		2		3		4		5		6		7
					合计		64,900,046.27		64,373,244.19										526,802.08
201					一般公共服务支出		2,283,840.00		2,283,840.00
20110					人力资源事务		2,280,000.00		2,280,000.00
2011099					其他人力资源事务支出		2,280,000.00		2,280,000.00
20199					其他一般公共服务支出		3,840.00		3,840.00
2019999					其他一般公共服务支出		3,840.00		3,840.00
205					教育支出		20,000.00		20,000.00
20508					进修及培训		20,000.00		20,000.00
2050803					培训支出		20,000.00		20,000.00
208					社会保障和就业支出		788,764.88		788,764.88
20805					行政事业单位离退休		779,463.10		779,463.10
2080504					未归口管理的行政单位离退休		100,730.00		100,730.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出★		619,288.00		619,288.00
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出		59,445.10		59,445.10
20827					财政对其他社会保险基金的补助★		9,301.78		9,301.78
2082701					财政对失业保险基金的补助★		589.20		589.20
2082702					财政对工伤保险基金的补助★		3,484.98		3,484.98
2082703					财政对生育保险基金的补助★		5,227.60		5,227.60
210					医疗卫生与计划生育支出		61,724,311.39		61,197,509.31										526,802.08
21001					医疗卫生与计划生育管理事务		6,744,337.71		6,217,535.63										526,802.08
2100101					行政运行		3,492,037.71		2,965,235.63										526,802.08
2100102					一般行政管理事务		1,516,600.00		1,516,600.00
2100199					其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		1,735,700.00		1,735,700.00
21002					公立医院		8,450,000.00		8,450,000.00
2100299					其他公立医院支出		8,450,000.00		8,450,000.00
21004					公共卫生		44,284,300.00		44,284,300.00
2100403					妇幼保健机构		30,000,000.00		30,000,000.00
2100406					采供血机构		10,400,000.00		10,400,000.00
2100408					基本公共卫生服务		235,000.00		235,000.00
2100409					重大公共卫生专项		3,146,800.00		3,146,800.00
2100410					突发公共卫生事件应急处理		20,000.00		20,000.00
2100499					其他公共卫生支出		482,500.00		482,500.00
21007					计划生育事务		2,039,448.00		2,039,448.00
2100717					计划生育服务		520,000.00		520,000.00
2100799					其他计划生育事务支出		1,519,448.00		1,519,448.00
21011					行政事业单位医疗★		66,822.48		66,822.48
2101103					公务员医疗补助★		66,822.48		66,822.48
21012					财政对基本医疗保险基金的补助★		139,403.20		139,403.20
2101201					财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		139,403.20		139,403.20
221					住房保障支出		83,130.00		83,130.00
22102					住房改革支出		83,130.00		83,130.00
2210203					购房补贴		83,130.00		83,130.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
																		公开03表
公开部门：固原市卫计局																		金额单位：元
项目								本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次		1		2		3		4		5		6
						合计		65,798,834.0		4,974,869.40		60,823,964.61
201						一般公共服务支出		1,214,424.50				1,214,424.50
20110						人力资源事务		1,204,626.50				1,204,626.50
2011099						其他人力资源事务支出		1,204,626.50				1,204,626.50
20199						其他一般公共服务支出		9,798.00				9,798.00
2019999						其他一般公共服务支出		9,798.00				9,798.00
205						教育支出		20,000.00				20,000.00
20508						进修及培训		20,000.00				20,000.00
2050803						培训支出		20,000.00				20,000.00
208						社会保障和就业支出		996,679.88		996,679.88
20805						行政事业单位离退休		987,378.10		987,378.10
2080504						未归口管理的行政单位离退休		100,730.00		100,730.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出★		827,203.00		827,203.00
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出★		59,445.10		59,445.10
20827						财政对其他社会保险基金的补助★		9,301.78		9,301.78
2082701						财政对失业保险基金的补助		589.20		589.20
2082702						财政对工伤保险基金的补助★		3,484.98		3,484.98
2082703						财政对生育保险基金的补助★		5,227.60		5,227.60
210						医疗卫生与计划生育支出		63,484,599.63		3,895,059.52		59,589,540.11
21001						医疗卫生与计划生育管理事务		6,253,904.84		3,688,833.84		2,565,071.00
2100101						行政运行		3,688,833.84		3,688,833.84
2100102						一般行政管理事务		1,247,548.00				1,247,548.00
2100199						其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		1,317,523.00				1,317,523.00
21002						公立医院		18,300,000.00				18,300,000.00
2100299						其他公立医院支出		18,300,000.00				18,300,000.00
21004						公共卫生		36,735,227.00				36,735,227.00
2100403						妇幼保健机构		30,000,000.00				30,000,000.00
2100408						基本公共卫生服务		189,500.00				189,500.00
2100409						重大公共卫生专项		6,088,347.00				6,088,347.00
2100410						突发公共卫生事件应急处理		4,880.00				4,880.00
2100499						其他公共卫生支出		452,500.00				452,500.00
21007						计划生育事务		1,989,242.11				1,989,242.11
2100717						计划生育服务		585,094.11				585,094.11
2100799						其他计划生育事务支出		1,404,148.00				1,404,148.00
21011						行政事业单位医疗★		66,822.48		66,822.48
2101103						公务员医疗补助★		66,822.48		66,822.48
21012						财政对基本医疗保险基金的补助★		139,403.20		139,403.20
2101201						财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★		139,403.20		139,403.20
221						住房保障支出		83,130.00		83,130.00
22102						住房改革支出		83,130.00		83,130.00
2210203						购房补贴		83,130.00		83,130.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：固原市卫计局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	64,373,244.19	一、一般公共服务支出	29		1,214,424.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33		20,000.00
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		996,679.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		62,925,143.41
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		83,130.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	64,373,244.19	本年支出合计	52		65,239,377.79
年初财政拨款结转和结余	25	15,522,486.68	年末财政拨款结转和结余	53		14,656,353.08
一、一般公共预算财政拨款	26	15,522,486.68		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	79,895,730.87	合计	56		79,895,730.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：固原市卫计局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	65,239,377.79	4,415,413.18	60,823,964.61
201			一般公共服务支出	1,214,424.50		1,214,424.50
20110			人力资源事务	1,204,626.50		1,204,626.50
2011099			其他人力资源事务支出	1,204,626.50		1,204,626.50
20199			其他一般公共服务支	9,798.00		9,798.00
2019999			其他一般公共服务支出	9,798.00		9,798.00
205			教育支出	20,000.00		20,000.00
20508			进修及培训	20,000.00		20,000.00
2050803			培训支出	20,000.00		20,000.00
208			社会保障和就业支出	996,679.88	996,679.88
20805			行政事业单位离退休	987,378.10	987,378.10
2080504			未归口管理的行政单位离退休	100,730.00	100,730.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	827,203.00	827,203.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	59,445.10	59,445.10
20815			自然灾害生活救助	0	0
2081599			其他自然灾害生活救助支出	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	9,301.78	9,301.78
2082701			财政对失业保险基金的补助★	589.20	589.20
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	3,484.98	3,484.98
2082703			财政对生育保险基金的补助★	5,227.60	5,227.60
210			医疗卫生与计划生育支出	62,925,143.41	3,335,603.30	59,589,540.11
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	5,694,448.62	3,129,377.62	2,565,071.00
2100101			行政运行	3,129,377.62	3,129,377.62
2100102			一般行政管理事务	1,247,548.00		1,247,548.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,317,523.00		1,317,523.00
21002			公立医院	18,300,000.00		18,300,000.00
2100299			其他公立医院支出	18,300,000.00		18,300,000.00
21004			公共卫生	36,735,227.00		36,735,227.00
2100403			妇幼保健机构	30,000,000.00		30,000,000.00
2100406			采供血机构	0
2100408			基本公共卫生服务	189,500.00		189,500.00
2100409			重大公共卫生专项	6,088,347.00		6,088,347.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,880.00		4,880.00
2100499			其他公共卫生支出	452,500.00		452,500.00
21007			计划生育事务	1,989,242.11		1,989,242.11
2100717			计划生育服务	585,094.11		585,094.11
2100799			其他计划生育事务支出	1,404,148.00		1,404,148.00
21011			行政事业单位医疗★	66,822.48	66,822.48
2101103			公务员医疗补助★	66,822.48	66,822.48
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	139,403.20	139,403.20
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	139,403.20	139,403.20
221			住房保障支出	83,130.00	83,130.00
22102			住房改革支出	83,130.00	83,130.00
2210203			购房补贴	83,130.00	83,130.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：固原市卫计局								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称

301	工资福利支出	3,504,063.24	302	商品和服务支出	536,998.00	310	其他资本性支出		34,535.80
30101	基本工资	995,342.00	30201	办公费	10,238.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	697,260.00	30202	印刷费	7,037.00	31002	办公设备购置		17,550.00
30103	奖金	468,309.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	252,274.14	30204	手续费	830.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	2,376.00	30205	水费	1,000.03	31006	大型修缮
30107	绩效工资	37,758.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827,203.00	30207	邮电费	18,712.83	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	59,445.10	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	164,096.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	339,816.14	30211	差旅费	154,660.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	100,730.00	30212	因公出国（境）费用	14,983.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	5,976.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		16,985.80
30306	救济费		30217	公务接待费	17,322.54	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	6,100.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	83,130.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	148,094.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	255,217.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,862.14	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	44,921.10
人员经费合计		3,843,879.38	公用经费合计 571,533.80
合计		4415413.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：固原市卫计局											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
194,000.00	15,000.00	110,000.00		110,000.00	69,000.00	83,287.00	14,983.00					68,304.00
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：固原市卫计局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计81256285.66元，支出总计81256285.66元。与2016年相比，收、支总计各增加29050605.87元，增长55.65%，主要原因是新增中央转移项目资金和自治区转移项目资金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计64900046.27元，其中：财政拨款收入64373244.19元，占99.19%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入526802.08元，占0.81%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计65798834.01元，其中：基本支出4974869.40元，占7.56%；项目支出60823964.61元，占92.44%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计79895730.87元，支出总计79895730.87元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加36118037.24元，增长82.5%，主要原因是新增中央转移项目资金和自治区转移项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出65239377.79元，占本年支出合计的99.15%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）30301546.74元，增长86.73%，主要原因是新增中央转移项目资金和自治区转移项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出65239377.79元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1214424.50元，占1.86%；教育（类）支出20000.00元，占0.03%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出996679.88元，占1.53%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出83130.00元，占0.13%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10163752.31元，支出决算为64373244.19元，完成年初预算的633.36%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是新增中央转移项目资金和自治区转移项目资金；二是社会保障和就业（类）支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1新增中央转移项目资金和自治区转移项目资金.2社会保障和就业（类）支出增加3.医疗卫生和计划生育支出增加等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4974869.40元，其中：人员经费4001979.18元，公用经费972890.22元.支出具体情况如下：

1.工资福利支出3942487.78元，较2017年度年初预算数增加336053.42元，增长9%，主要原因是艰边津贴增长补发一年半；较2016年决算数增加1142130.81元，增长40.79%。

2.商品和服务支出2,909,288.49元，较2017年度年初预算数减少1585.14元，降低5%，主要原因是因素支配；较2016年决算数（减少）26398447.59元，（降低）907.39%。

3.对个人和家庭的补助3330997.74元，较2017年度年初预算数增加4553.42元，增长5%，主要原因是因素支配；较2016年决算数增加763937.74元，增长29.76%。

4.其他资本性支出55616060.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加55616060.00元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为194000.00元，支出决算为83287.00元，完成预算的42.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为14983.00元，完成预算的99.89%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为68304元，完成预算的98.99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务用车转交公车租赁平台。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少109822元，下降56.87%，其中：因公出国（境）费支出决算（增加）1628元，（增长）12.19%；公务用车购置及运行费支出决算（增加）减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少978元，下降1.41%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是出国汇率影响；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是平台租车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算14,983.00元，占17.99%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算68304元，占82.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出14983元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：差旅费14983元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出68304元。其中：国内接待费支出68304元，主要用于卫生计生工作督导检查考核等活动。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次90个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出571,533.80元，比2016年增加182530.59元，增长46.92%。主要原因是：增加120急救中心机构及人员。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积880平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，固原市卫生和计划生育局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。市卫计局今年在部门决算中增加“医疗服务能力卫生计生人才能力建设经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“医疗服务能力卫生计生人才能力建设经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题：对于项目经费没有合理的规划，导致经费支付进度缓慢。下一步改进措施：对项目经费应合理详细规划使用，加快资金运行。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据财政预算管理要求，固原市卫生和计划生育局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。开展创建全国卫生城市及病媒生物工作，坚持“科学施药、防治为主、标本兼治”的原则，为扎实做好病媒生物防制工作，消除蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂等病媒生物的危害，保障人民群众的健康，推动全市爱国卫生工作，促进全市病媒生物防制工作全面达标，采取以环境防治为主的综合防治措施，建立专群结合，群防群治，长效管理机制，全方位开展消杀，“四害”密度达到国家病媒生物密度控制水平c级要求

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关事业单位运行经费：为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等

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