2017年度固原市食品安全监督所部门决算

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索引号	640400023/2019-00042	发文时间	2018-09-20
发布机构	固原市市场监督管理局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度固原市食品安全监督所部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）职责：固原市食品安监所根据市委、市政府及上级主管部门的部署和安排，负责餐饮业等消费环节食品安全及保健食品的质量抽检和风险监测工作，收集餐饮业消费环节食品安全风险评估信息资料，组织实施重大活动餐饮食品安全保障工作。承担市区内儿园食堂、机关企事业单位食堂、建筑工地食堂的安全监管责任，承担市区内150平米以上餐厅（馆）的安全监管责任，承担食品生产企业、其他餐饮单位的配合监察执法责任。

二、机构设置

固原市食品安全监督所部门预算为二级预算单位，所属事业单位预算，纳入固原市市场监督管理局2018年部门预算编制的二级单位。全额拨款事业单位，事业单位1个，独立核算机构1个，单位内设4个科室，办公室、监督一科、监督二科、稽查科

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：固原市食品安全监督所					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1400875.14	一、一般公共服务支出	28	381958.31
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	405472.01	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	139880.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1117797.43
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	12407.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1806347.15	本年支出合计	51	1652043.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	241436.97	年末结转和结余	53	395740.44
总计	27	2047784.12	总计	54	2047784.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1806347.15	1400875.14					405472.01
201			一般公共服务支出	631900.00	231900.00					400000.00
20115			工商行政管理事务	631900.00	231900.00					400000.00
2011502			一般行政管理事务	631900.00	231900.00					400000.00
208			社会保障和就业支出	139880.19	139880.19					400000
20805			行政事业单位离退休	126688.8	126688.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120874.4	120874.4
2080506			机关事业单位职职业年金缴费支出	5814.4	5814.4
20827			财政对其他社会保险基金的补助	13191.39	13191.39
2082701			财政对失业保险基金的补助	7449.5	7449.5
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3571.45	3571.45
2082703			财政对生育保险基金的补助	2170.44	2170.44
210			医疗卫生与计划生育支出	922159.21	916687.20
21010			食品和药品监督管理事务	871267.33	865795.32
2101016			食品安全事务	781267.33	775795.32
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	90000.00	90000.00
21011			行政事业单位医疗	13685.88	13685.88
2101103			公务员医疗补助	13685.88	13685.88
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	37206.00	37206.00
2101201			财政对基本医疗保险基金的补助	37206.00	37206.00
211			节能环保支出	100000.00	100000.00
21103			污染防治	100000.00	100000.00
2110301			大气	100000.00	100000.00
221			住房保障支出	12407.75	12407.75
22102			住房改革支出	12407.75	12407.75
2210203			购房补贴	12407.75	12407.75

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1652043.68	1054116.37	597927.31
201			一般公共服务支出	381958.31		381958.31
208			社会保障和就业支出	139880.19	139880.19
210			医疗卫生与计划生育支出	1117797.43	901828.43	215696.00
221			住房保障支出	12407.75	12407.75
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1400875.14	一、一般公共服务支出	29		195364.18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		139880.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		1042656.20
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		12407.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1400875.14	本年支出合计	52		1390308.32
年初财政拨款结转和结余	25	126117.00	年末财政拨款结转和结余	53		136683.82
一、一般公共预算财政拨款	26	126117.00		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	1526992.14	合计	56		1526992.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1390308.32	978975.14	411333.18
201			一般公共服务支出	195364.18		195364.18
208			社会保障和就业支出	139880.19	139880.19
210			医疗卫生与计划生育支出	1042656.20	826687.20	215969.00
221			住房保障支出	12407.75	12407.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	792310.07	302	商品和服务支出	137750.32	310	其他资本性支出
30101	基本工资	259900.00	30201	办公费	76513.79	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	145631.00	30202	印刷费	8072.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	10800.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	64083.27	30204	手续费	120.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	47535.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120874.4	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费	5814.4	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	137672.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	48914.75	30211	差旅费	2743.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	1500.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	56.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1500	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	18930.40	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	12407.75	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	36087.00	30231	公务用车运行维护费	26935.13	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	200.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	420.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1180
人员经费合计		841224.82	公用经费合计:137750.32
合计		978975.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
						52034.71		50674.71		50674.71		1360.00
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1806347.15元，支出总计1652043.68元。与2016年相比，收入增加33582.81元、增长89%，支出增加160814.52元。增长90%。主要原因是项目与工作内容增加，范围扩大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1806347.15元，其中：财政拨款收入1400875.14元，占78%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入405472.01元，占22%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1652043.68元，其中：基本支出1054116.37元，占64%；项目支出597927.31元，占36%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1400875.14元，支出总计1390308.32元。与2016年相比，财政拨款收入增加7803.25元、增长0.99%，支出增加123353.43元，增长91%，主要原因是工作范围扩大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1390308.32元，占本年支出合计的84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123353.43元，增长91%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1390308.32元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出195364.18元，占14%；医疗卫生与计划生育（类）支出1042656.2元，占75%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出139880.19元，占10%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出12407.75元，占0.89%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1429369.55元，支出决算为1390308.32元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因：一是医疗卫生与计划生育支出减少；二是住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出978975.14元，其中：人员经费841224.82元，公用经费137750.32元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出796861.2元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2016年决算数增加134906.33元，83%。

2.商品和服务支出712020.73元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2016年决算数增加487314.71元，增长32%。

3.对个人和家庭的补助48914.75元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2016年决算数增加108944.25元，增长32%。

4.其他资本性支出94247.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2016年决算数减少128188.00元，降低236%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为52034.71元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为50674.71元；公务接待费支出决算为1360.00元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加482.38元，

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决50674.71元，占98%；公务接待费支出决算1360元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费支出50674.71元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50674.71元，主要用于车维修及油费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1360元。其中：国内接待费支出1360元，主要用于上级检查工作。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2017年，固原市食品安全监督所政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，固原市食品安全监督所组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及预算资金20万元，自评覆盖率达到98%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。固原市食品安全监督所今年在部门决算中增加1项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为10分。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。
三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。
六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

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固原市人民政府